| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA SUS DE N° 7446-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2013 | 131.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 31014.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 7072.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA F.P.M., DE N° 7411-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA F.P.M. DE N° 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 1.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DE N° 7413-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 23.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 510009-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2013 | 44.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET DEBITADO NA CONTA IGDBF DE N° 10807-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 1511.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA EM DEBITADO AUTOMATICO DA CONTA F.P.M. DE N° 7411-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 997.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMÓVEL ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2013 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE DE N° 9819-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2013 | 300.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FUNCIONARIAS: IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE E MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA, QUE ESTARÃO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 6° ENCONTRTO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME OFICIO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2013 | 40.99 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTOS SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2013 | 30.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2013 | 100.00 | 00007565438430 | JOÃO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (DUAS MEIAS DIARIAS) NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, VALORES ESTES BASEADOS NA LEI N° 076/2001 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2013 | 100.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2013 | 120.55 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1137 CÓPIAS DO PROCESSO Nº. 0482012000859-3, MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2013 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2013 | 200.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (DUAS MEIAS DIARIAS) PARA NA QUALIDADE DE PREFEITA DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, VALORES ESTES BASEADOS NA LEI N° 076/2001 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2013 | 50.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E ELIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2013 | 50.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PASSAGEM ATÉ CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2013 | 32.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE N° 7414-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE N°7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2013 | 100.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2013 | 597.89 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F.P.M., RELATIVO AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA F.P.M. DE N° 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 170.00 | 00011345884451 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 072/2001 DE 04 DE MAIODE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2013 | 80.00 | 00011853510432 | MARKISIA CAROLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI DE N° 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2013 | 8800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA ENERGISA, COM O N° DE 6 PARCELAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 900.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRÊS DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO BASEADO NA LEI N° 076/2001 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS E A PRESIDENTA DA REPÚBLICA DILMAROUSSEFF, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DE 28 À 30 DE JANEIRO DE 2013, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 2393.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO A SRA. ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, A SER REALIZADO DE 28 A 30DE JANEIRO DE 2013, EM BRASILIA-DF, O EVENTO TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA SRA. PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2013 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMAS DE N° 15975-1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 2287.36 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÁ DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS: 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2013 | 300.00 | 00006873765481 | ODILIO DA SILVA COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS DE ACORDO COM A LEI Nº 076/2001 DE 29 DE JANEIRO DE 2001, PARA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2013 | 70.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 7433-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 7433-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 7433-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 3530.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 19877.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 167255.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 40790.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUS DE Nº 8089-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 421.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURAS DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF II SITUADO A PRAÇA JOÃO PESSOA ,30 - CENTRO - PILÕES-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 32801.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 745.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1491.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 1349.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 15458.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 3254.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 11051.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 16252.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 2974.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA F.P.M. DE Nº 7411-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 18000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 2174.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 5376.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 4330.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA (TESOURARIA) - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 5546.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 595.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F.P.M., RELATIVO AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA F.P.M. DE N° 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 3427.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 937.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 7950.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 4330.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 4244.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 1010.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 491.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 4.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE Nº 7414-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 5376.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 300.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 678.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 678.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 678.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 678.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 500.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 400.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 250.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 678.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 300.00 | 00005097474422 | CASSIANO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 250.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 678.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 678.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 678.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 678.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 678.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAL FEITO COMO OPERADOR DO TRATOR NA REMOÇÃO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 678.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 1343.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 1881.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO PINTO RELATIVO A TOCADA EM EVENTO ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DEVIDAMENTE ASSINADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 2300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 9334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 1955.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 1804.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 198.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 1902.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 2445.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 4695 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 2085.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SRA. MARIA DA PENHA P.DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODODE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 188.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 556.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOE 3117 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 623.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 311.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 412.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 406.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 260.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 1908.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 2069.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 2501.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PSF'S COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 2116.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PSF'S COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 150.00 | 00063033780482 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 70.00 | 00004908832498 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO MENOR FRANCINALDO FELIX DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2013 | 640.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISETAS EM MALHA PP BRANCA PERSONALIZADAS DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 100.00 | 00010860527735 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A CUSTEAR COM DESPESAS DE UMA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 072/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 150.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2013 | 1799.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2013 | 110.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2013 | 1740.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E AREIA, REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINHO A SRTª PREFEITA E ASSSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2013 | 249.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2013 | 2199.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2013 | 380.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2013 | 218.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2013 | 160.00 | 00007884485443 | MARIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA (CÂNCER), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2013 | 600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2013 | 348.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2013 | 390.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO RELATIVO A CHAMADA ESCOLAR DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2013 | 1325.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, SENDO SEIS (06) VIAGENS AJOÃO PESSOA, UMA (01) A CAMPINA GRANDE E UMA (01) A RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2013 | 900.00 | 00033177536848 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA AQH 4644, AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. SENDO SEIS (06) VIAGENS A GUARABIRA E QUATRO (04) A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2013 | 1090.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE 9120 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2013 | 1030.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA PFF 5459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2013 | 720.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2013 | 847.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COQUETEL OFERECIDO A POPULAÇÃO PILONENSE REALIZADO EM 1º DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000163 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PROJETOS HABITACIONAIS, DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS CEDENTES, SANAR PENDÊNCIAS REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO SICONV,DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2013 | 412.00 | 14974506000106 | PAU BRASIL IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LAVADORA ALTA PRESSÃO 1600 LIBRAS 220 VOLTS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2013 | 9000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2013 | 200.00 | 00070038037475 | MARIA RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2013 | 2040.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 1610.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 370.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DE PLACAS MOJ 5172, MNP 1361, MN, 4695, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 2385.88 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS MOJ 5172,MNP 1361, MOW 5207, MNT 5408, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2013 | 2432.97 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS OGE 4130,MMX 3574, LCR 9574, MOT 7213, MOK 9052, MOE 3424,MOI 1552, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2013 | 300.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM, DE CHAMADAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 1340.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, ESTABILIZADOR E MONITOR, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 1440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, (1) UMA IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M1132 110V E (01) UM ESTABILIZADOR DE 1000VA SMS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 800.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM JORNAL EXPRESSO PB, NA EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 4000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS KACETEIROS DO FORRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2013 | 300.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 130.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA VIABILIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTECENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 900.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERÇO 0,75CV MONOFASICO DO SITIO CANADÁ E SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO MESMO MOTOBOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2013 | 300.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 280.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS, MOTOS E MAQUINAS DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 585.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA COQUETEL DE POSSE E FESTA DE REVEILLON REALIZADO EM 1º DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 1160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE MAXXIS(0), DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 1160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE MAXXIS(0), DESTINADO AO SETOR DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 22.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE 4GB, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 1340.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, ESTABILIZADOR E MONITOR, DESTINADO AO SETOR DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 8564.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2013 | 7111.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 900.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVIÇO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, SENDO 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE AREIA - BANCO DO BRASIL /CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 08 (OITO) VIAGENS A PIRPIRITUBA - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DUAS (02) VIAGENS A GUARABIRA - BANDO DO BRASIL/BRADESCO/SANTANDER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 1345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2013 | 23.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 510009-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 31014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 215.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 200.00 | 00007151304471 | IZAQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E COMPRAS DE ALIMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 200.00 | 00002931779458 | RAIMUNDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DE DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 300.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2013 | 90.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO COMPUTADOR DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2013 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2013 | 25.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2013 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HO DESKJET 3050, DESTINADAS AO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2013 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HO DESKJET 3050, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETRO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2013 | 115.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2013 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 22 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2013 | 4081.05 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2013 | 1117.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2013 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2013 | 660.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 3 PORTÕES DE FERRO PARA OS BANHEIROS PÚBLICOS DO PATIO DA FEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2013 | 35474.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 8391.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 12681.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2013 | 150.00 | 00004744609406 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003345905400 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DE UMA CASA DE TAIPA E PISO DE BARRO E TENDO PROBLEMAS DE SAUDE (ALERGIA) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2013 | 840.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809, CONDUZINDO SECRETARIOS E ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2013 | 840.00 | 00097753815415 | NIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNM 1952, CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 10/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2013 | 1570.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 02/01/2013 A 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2013 | 300.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE MINHA FILHA MENOR DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2013 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT DE PLACA MOT 5172, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2013 | 250.00 | 00006020566404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 1950.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2013 | 350.00 | 00096593571415 | GENILDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR PARA INTEGRANTES DA BANDA, SOM E PALCO QUE REALIZARAM O SHOW DE REVEILLON NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 1280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 1280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2013 | 100.00 | 00075124084472 | FRANCISCO RADAMES DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2013 | 350.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOS 7374, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2013 | 743.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOC 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 743.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2013 | 726.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2013 | 738.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2013 | 15150.00 | 08626377000162 | PROTECH MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO POR DECISÃO INTERLOCUTORIA NO QUAL O SR. BENEDITO LEMOS FERREIRA ALEGA QUE NECESSITA URGENTEMENTE REALIZAR UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DENOMINADO DE ANGIOPLASTIA, POR NAO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA, CONFORME MANDADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2013 | 225.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS COMPLETAS E (01) MEIA DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº105/2009, PARA NA QUALIDADE DE NOVO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO MINISTRADO PELA FAMUP QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 19 A 21 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO AU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2013 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2013 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (1) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2013 | 75.00 | 00025052608420 | JOSE GUILHARDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS, A SE REALIZAR NO 1º ANDAR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2013 | 100.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2013 | 100.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010017357497 | SAIONARA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO SUP.DE IMPRENSA E EDITORA, DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 980.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNO 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 1020.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 915.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2013 | 840.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DAGNOSE EM MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL + TORÁCICA + LOMBAR DO PACIENTE EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2013 | 1547.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE Nº (083) 3276 -1019 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2013 | 150.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (NEOROLOGIA) DE MINHA FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO DE LIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2013 | 1921.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2013 | 1476.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2013 | 315.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM CPU, RECARGA DE TONER 4200, FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK, RECARGA DE CARTUCHO 21A E RECARGA DE CARTUCHO 122P, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 815.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2013 | 820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 2850.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TALÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE PILÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2013 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM CPU E RECARGA DE TONER 12A, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2013 | 532.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2013 | 370.00 | 00003592509713 | SEVERINO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO (OFTALMOLOGICO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2013 | 1340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1) UM MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS DUAL CORE, (01) UM ESTABILIZADOR DE 300VA SMS E MONITOR 18,5, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 330.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 1185.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS E TALÕES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 20.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 26.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2013 | 150.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE ALIMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2013 | 713.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2013 | 930.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2013 | 654.00 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2013 | 572.00 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2013 | 1683.20 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2013 | 785.92 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2013 | 829.92 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2013 | 1087.00 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM ANGIOPLASTIA DO PACIENTE BENEDITO LEMOS FERRREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2013 | 3306.69 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 250.00 | 00009533880422 | SIMONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS NO MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS DA SELEÇÃO PILONENESE DE FUTSAL, EM JOGO VÁLIDO PELA 1ª RODADA DA 13ª COPA RURAL DE FUTSAL DE2013, CONTRA O SANTOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2013 | 180.00 | 00004274323404 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 08(OITO) SACOS DE CIMENTO PARA CONCLUSÃO DE OBRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2013 | 150.00 | 00096595485400 | MARIA JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO (CIMENTO, CAIBROS E RIPAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2013 | 1200.00 | 17294861000122 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2013 | 650.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO) DE MINHA FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO DE LIMA E NÃO DISPONHO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2013 | 150.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME NUMA CLINICA ESPECIALIZADA, SANTA CLARA EM GUARABIRA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2013 | 100.00 | 00005920632402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME USG OBSTÉTRICA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO LOCAL NA COPA RURAL DE FUTSAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 500.00 | 00099195801472 | SEVERINA DO RAMO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE UM NÓDULO NA MAMA DIREITA, CONFORME SEGUE EXAME ULTRA SONOGRAFICO MAMARIA EM ANEXO, SENDO QAUE O VALOR DA MESMA E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2013 | 75.00 | 00004753310442 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ABDOMINAL A SER REALIZADO NA POLICLINICA SÃO LUIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2013 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DA PROSTATA NO SR. JOSE BENTO DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 130.00 | 00006576269455 | DIANA CRISTINA VICTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM CARATER DE URGÊNCIA DE MINHA FILHA MENOR DE DOIS (2) ANOS DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 1423.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FMS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 37745.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000374 | 28/02/2013 | 2411.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000375 | 28/02/2013 | 2610.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 4695 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000376 | 28/02/2013 | 1955.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO FIAT DE PLACA MOJ 5172 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000377 | 28/02/2013 | 1908.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000378 | 28/02/2013 | 1860.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000379 | 28/02/2013 | 612.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPLINT DE PLACA MMZ 3292 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000380 | 28/02/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 133.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 138102.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 6564.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000398 | 28/02/2013 | 1595.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3117 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000399 | 28/02/2013 | 225.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNX 5208 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000400 | 28/02/2013 | 172.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 5207 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000401 | 28/02/2013 | 2151.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000402 | 28/02/2013 | 1878.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000403 | 28/02/2013 | 909.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000404 | 28/02/2013 | 670.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000405 | 28/02/2013 | 387.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9052 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000406 | 28/02/2013 | 580.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000407 | 28/02/2013 | 460.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000408 | 28/02/2013 | 606.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 5024 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000409 | 28/02/2013 | 619.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6530 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 91.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 1977.48 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 1795.06 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 49330.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 16011.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 3727.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 15731.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 1491.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 1349.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 16240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 16240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 9334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 2852.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 2300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.ECON. E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 4330.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000370 | 28/02/2013 | 2807.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 13039.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 2997.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 2974.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 678.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E RUA NOBERTO BARACUHY, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 500.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 678.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 525.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 678.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E RUA NOBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 525.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO BELA VISTA E RUA BENJAMIN SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 400.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 264.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 500.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 600.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 678.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAL FEITO COMO OPERADOR DO TRATOR NA REMOÇÃO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 678.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 678.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 2662.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RESTAURAÇÃO ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 510.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS E RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 28214.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000371 | 28/02/2013 | 1558.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E TODOS OS DEMAIS ORGÃOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002977839470 | MARIA CELICE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA JAQUELINE DANTAS, POR OCASIÃO DAS FERIAS DA MESMA, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E TODOS OS DEMAIS ORGÃOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 1666.55 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000373 | 28/02/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 44.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 10807-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 500.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 2974.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA (TESOURARIA) - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 15132.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 2852.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 7574.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 20120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000279 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 1194.71 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F.P.M., RELATIVO AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 1508.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 5729.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 1014.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 493.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 17311.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 3842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 14608.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/ PASEP, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 70.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS DA SELEÇÃO PILONENESE DE FUTSAL, EM JOGO VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA 13ª COPA RURAL DE FUTSAL DE2013, CONTRA O JUVENTUS DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 680.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 600.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNI 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 100.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ODONTOLOGICO COM PLACA DENTAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACHUHY, S/N - CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2013 A 22/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 2 PORTÕES DE FERRO PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, SITUADO EM TERRENO ONDE FUNCIONA O PSF I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 450.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOI 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 202.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2013 | 200.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA FILHA MENOR CONFORME RECEITUARIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL, POR SER RECONHECIMENTE CARENTE, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2013 | 100.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FILHA MENOR CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2013 | 245.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO CONFORME RECEITUARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2013 | 600.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD/ECOS SPORT XLT DE PLACA MOL 0915/PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2013 | 150.00 | 00002092927418 | MARIA DAS GRA€AS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2013 | 380.00 | 00009289076437 | JOSE JOILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2013 | 250.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 200.00 | 00011123500479 | ROMENIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) SACOS DE CIMENTO PARA CONCLUSÃO DO PISO E REBOCO DE MINHA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2013 | 150.00 | 00008998109425 | CARMELITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2013 | 200.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2013 | 300.00 | 00063034611404 | JOSE FRANCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REFORMA DE CASA DE TAIPA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2013 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2013 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (1) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME TELEGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O NO DIA 07, 14,23 E 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000752 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2013 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2013 | 820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2013 | 594.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2013 | 150.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2013 | 100.00 | 00010410773433 | JOÃO BATISTA DE BRITO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TC CRÂNIO), CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2013 | 75.00 | 00007565438430 | JOÃO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2013 | 1370.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNI 6856, SENDO (02) DUAS A RECIFE, (02) DUAS A JOÃO PESSOA, (03) TRÊS A CAMPINA GRANDE E (02) A GUARABIRA, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2013 | 805.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, (01) UMA VIAGEM A HOSPITAL DE RECIFE, (02) DUAS VIAGENS A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, (01) UMA VIAGEM A HOSPITAL SAINDO PAU DARCO A JOÃO PESSOA E (01) UMA VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO RIO DO BRAZ VIA PILÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2013 | 960.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA PFF 5459, COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CIRURGIAS, SENDO (04) VIAGENS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, (05) CINCO VIAGENS EM HOSPITAIS GUARABIRA E ( 01) UMA A HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2013 | 483.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDAS ELÉTRICAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO GOL DE PLACA MNP 1361, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2013 | 175.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2013 | 75.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA (01) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM A UNDIME, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 144/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2013 | 650.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS ( LETREIROS) DE RESERVATORIOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE VÁRIAS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PINTURAS EM ORGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTENCENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 10526.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2013 | 300.00 | 00009304057493 | GILSON BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MND 7797-PB, A CIDADE DE ITAMBÉ NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONDUZINDO ADUBO PARA PRODUÇÃO DE BANANA EM BENEFICIO DA ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE BANANAS DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2013 | 110.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS, MOTOS E MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2013 | 519.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS DAS MOTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2013 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO (02) DUAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS, (02) DUAS A CIDADE DE GUARABIRA PARA O BANCO DO BRASIL/BRADESCO, (02) DUAS A CIDADE DE PIRPIRITUBA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,(02) DUAS A CIDADE DE AREIA AO BANCO DO BRASIL/CEF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NPS 4298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2013 | 560.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIG 3829, COM SAÍDA DE PILÕES A CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2013 | 400.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2013 | 1110.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFE 9120, CONDUZINDO SECRETARIO E ASSESSORES DA PASTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, SOMANDO-SE A CINCO (05) VIAGENS PILÕES/JOÃO PESSOA, SEIS(06) VIAGENS PILÕES/GUARABIRA E UMA (01) VIAGEM PILÕES/PIRPIRITUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA MARIA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DE HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2013 | 150.00 | 00011382019440 | DAMIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2013 | 200.00 | 00004744698409 | TEREZINHA VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2013 | 120.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO PILONENSE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A TAXA DE ARBITRAGEM E OUTROS, NO TORNEIO INICIO DA XII EDIÇÃO DA COPA RURAL DE FUTSAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2013 | 250.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2013 | 250.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ A CAPITAL DO ESTADO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2013 | 150.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2013 | 100.00 | 00070093115440 | JOSENILDO DA SILVA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DA DIRF- 2012 E DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO BASE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2013 | 1130.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 74 ( SETENTA E QUATRO) REFEIÇÕES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE (01) UM REFRIGERANTE DE 290ML AO PREÇO UNITARIO DE R$ 10(DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E PROGRAMADORES DE SOFT E OUTROS), NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2013 | 500.00 | 00097748803404 | MONICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FESTA DA RECEPÇÃO AO DIPLOMATA BRASILEIRO BRAZ BARACUHY NETO, EM VISITA AO MUNICIPIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PROJETOS HABITACIONAIS, DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGÃOS CEDENTES, SANAR PENDÊNCIAS REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO SICONV,DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2013 | 300.00 | 00010461863456 | ANDRÉ SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES SITIO NOSSA SENHORA DA PENHA E SITIO RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2013 | 210.53 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA BOMBA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 210.53 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO POÇO ARTESIANO, CAIXA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LABIRINTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 210.53 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA CAIXA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO OLHO D'AGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2013 | 263.16 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE MERCÊS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 430.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE (01) UM REFRIGERANTE DE 290ML AO PREÇO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2013 | 820.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969/PB, CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ASSIM SENDO : (03) TRÊS A JOÃO PESSOA, (02) DUAS A CAMPINA GRANDE E (04) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2013 | 450.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO DE PLACANQY 7483, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE RIO DO BRAZ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, ASSIM SENDO: (02) DUAS A JOÃO PESSOA E (03) TRÊS A GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2013 | 80.00 | 00070038037475 | MARIA RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2013 | 280.00 | 00008973552457 | MANOEL CLEMENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2013 | 200.00 | 00005804033433 | JOSEFA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2013 | 100.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2013 | 482.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000491 | 08/03/2013 | 3650.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2013 | 502.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2013 | 700.00 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA QUE LIGA OS CONJUNTOS BELA VISTA A SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 2300.00 | 09159666000161 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA EM FESTA DE ANO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2013 | 550.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA MUNICPAL PROFESSOR ANTONIO PINTO REFERENTE A TOCADA EM EVENTO ORGANIZADO NA VISITA AO MUNICIPIO, DO DIPLOMATA BRAZ BARACUHY NETO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 678.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS NAS INSPERÇÕES DOS ESTADIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2013 | 5511.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 70.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO PILONENSE DE FUTSAL, EM JOGO VALIDO PELA 3ª RODADA DA 13ª COPA RURAL DE FUTSAL DE 2013, CONTRA O WILLICITA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2013 | 7143.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2013 | 22880.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O 28/02/2013 E 06/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2013 | 10297.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2013 | 759.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR DESTINADO AO PSF III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2013 | 3500.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2013 | 29291.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2013 | 10113.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL 2013, DE VEICULO TIPO : MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MNJ 5024 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2013 | 3025.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2013 | 7600.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR, QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2013 | 120.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO (AUMENTO PROSTÁTICO), CONFORME RICHA DE REFERÊNCIA EM ANEXO, DO MEU PAI ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA POR NÃO SER ALFABETIZADO E IMPOSSIBILITADO PARA RECEBIMENTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2013 | 240.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA), CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2013 | 520.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809/PB, CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS, SENDO (02) DUAS A JOÃO PESSOA, (01) UMA A CAMPINA GRANDE, (02) DUAS A GUARABIRA, DURANTE 15 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2013 | 3600.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (09) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MARCA M. BENZ 313 CDI, MODELO SPRINTERM DE PLACA MMZ 3997, NOS DIAS 06,08,15,20,21,22,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2013 | 820.00 | 00033177536848 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AQH 4644, VIAGENS A CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS SECRETARIOS E ASSESSORES DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. SENDO CINCO (05) VIAGENS A GUARABIRA E TRÊS (03) A JOÃO PESSOA E UMA (01) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2013 | 1400.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (02) DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DO TIPO SCANIA/K113 CL 4X2 360 DE PLACA KOD 2394, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO NO DIA 01 DE FEVEREIRO E OUTRA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL BOTAFOGO DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CANADÁ NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA I DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA E DO ABASTECIMENTO D''AGUA II DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2013 | 233.51 | 09193681000126 | IMEQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2013 | 680.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DE PLACAS MOT 7213, MMX 3574 E MOT 6918, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2013 | 600.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM, NOS DIAS DE COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS, SENDO NA FESTA DOS IDOSOS, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NO CADASTRO DO PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2013 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS DE EXCLUSÃO ECF/CCF RELATIVO A CHEQUES SEM FUNDOS DA CONTA 1597-5 AGÊNCIA 0293-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7449-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2013 | 200.00 | 00004209814466 | MARIA APARECIDA MARTINS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE (09) NOVE SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DA CASA ONDE RESIDE NO PA VENEZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA EM SEU PISO E REBOCO, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2013 | 6292.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2013 | 350.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2013 | 80.00 | 00089371828404 | MARIA MADALENA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2013 | 500.00 | 00095405445487 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLUNA (LOMBALGIA CRÔNICA), CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (06) SEIS MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2013 | 150.00 | 00005058393425 | CICERA COSME SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA DE MINHA MÃ A SRA. ISAURA COSME TORRE DE 88 ANOS DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SESP E CAIXAS D'AGUA DOS PSFS I E II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2013 | 100.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, CONFORME FICHA DE REFERÊNCIA EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2013 | 1077.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2013 | 350.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2013 | 50.80 | 00005852197459 | SEVERINA PAULA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2013 | 500.00 | 00003776520400 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA BOMBEAMENTO D'AGUA EM BENEFICIO DE 03 FAMILIAS NO SITIO AVAZEADO DESTE MUNICIPIO,POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2013 | 70.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2013 | 300.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA QUE SE ENCONTREM EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2013 | 150.00 | 00004744650473 | MARIA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2013, EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIOGO DA COSTA RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2013 | 677.30 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2013 | 500.00 | 00009351849880 | JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REFORMA DO PISO E REBOCO DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO ENGENHO SANTANA DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2013 | 350.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DE UMA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2013 | 600.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2013 | 1344.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2013 | 300.00 | 00060078090482 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE (30) TRINTA REFEIÇÕES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE (01) UM REFRIGERANTE DE 290ML AO PREÇO UNITARIO DE R$ 10(DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DESTINADO A PARTICIPANTES DE CURSO MINISTRADO PELO SEBRAE EM 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2013 | 1682.40 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 796.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA LANCHES NOS ENCONTROS SEMANAIS DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 710.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NO 1° DIA DE OFICINAS E ATIVIDADES, EM 06/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2013 | 625.80 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2013 | 240.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 AO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2013 | 70.00 | 00070038037475 | MARIA RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA COMPLETA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2013 | 80.00 | 00072690399415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO HEMOGRAMA CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DO MEU FILHO RUAN CARLOS SIMPLICIO FERNANDES DE (02) ANOS DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2013 | 400.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2013 | 2436.20 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2013 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DAGNOSE EM MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO: COLANGIO - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NO SR. JOSÉ ALVES COSTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO., CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2013 | 853.61 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2013 | 75.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA (01) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXA), NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013 PROMOVIDO PELO TSE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2013 | 75.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) UMA MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013, NA CAPITAL DO ESTADO, PROMOVIDO PELO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 100.00 | 00070358553431 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 150.00 | 00006752346461 | MARIA DAS GRACAS URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO (CAIBROS E RIPAS) PARA CONCLUSÃO DA REFORMA NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2013 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2013 | 150.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2013 | 250.00 | 00003171508478 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO (CIMENTOS, CAIBROS E RIPAS) PARA A CONCLUSÃO DE REFORMA DA RESIDENCIA SITUADA NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2013 | 350.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA DE MORADIA, SITUADA NA RUA ANTONIO MUNIZ DINIZ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DA FILHA MENOR, SABRINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS, CONFORME AVALIAÇÃO OPTOMETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2013 | 1653.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE (175) CENTO E SETENTA E CINCO REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 9,00 (NOVE REAIS) ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE (39) TRINTA E NOVE SUCOS DE CAJA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) TOTALIZANDO AIMPORTÂNCIA DE R$ 1.653,00 (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/02/2013 A 16/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2013 | 130.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2013 | 3000.00 | 04921916000135 | TEATRO PADRE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA RENOVAÇÃO DE PARTES DOS VESTUARIOS DOS PERSONAGENS DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO", APRESENTADA NA SEXTA-FEIRA SANTA, NO LARGO DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 1512.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE (168) CENTO E SESSENTA E OITO REFEIÇÕES AO PREÇO DE 9,00 (NOVE REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.512,00 (UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS), DESTINADO A ASSOCIADOS, PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 2340.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 1642.50 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADO, GELA ÁGUA, BALANÇAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DOS PSFs I, II E III DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 210.00 | 00010410773433 | JOÃO BATISTA DE BRITO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOSAGEM SÉRICA DE FENOBARBITAL E ACIDO VALPROICO) DE MINHA FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO DE LIMA E NÃO DISPONHO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 200.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2013 | 170.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA REPRESENTANTE E ATLETA DA SELEÇÃO PILONENSE DE FUTSAL, PARA CUSTEAR TAXAS D ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM (02) DOIS JOGOS PELA 4ª E 5ª RODADAS DA XIII COPA RURAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, ONDE NA 4ª RODADA ENFRENTOU A EQUIPE DO SANTOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 16 DE MARÇO E ENFRENTARA PELA 5ª RODADA A EQUIPE DO JUVENTUS DE MARI NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2013 | 200.00 | 00009533880422 | SIMONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2013 | 350.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2013 | 350.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E BANHEIRO DE CASA, SITUADA NA RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 135.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) UMA DIARIA COMPLETA E (01) MEIA DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 105/2009 PARA NA QUALIDADE DE NOVO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE IRÁ INFORMAR E ORIENTAR SOBRE COMO UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS DO SICONV ( PORTAL DE CONVENIOS) NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2013 | 398.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2013 | 1.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7413-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA DAF/DEBITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2013 | 4700.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2013 | 204.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 250.00 | 00006953591420 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2013 | 150.00 | 00004322805450 | ANTONIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2013 | 200.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2013 | 180.00 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA PESSOA CITADA, SITUADA NA RUA HUGO DA CUNHA S/N CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2013 | 500.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS DO 17º PASSEIO TURISTICO RELIGIOSO DE MOTOQUEIROS DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2013 | 250.00 | 00007665667490 | EDIMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2013 | 2610.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS E ORGÃOS PUBLICOS DIVERSOS (PERTECENTES/LOCADOS), DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2013 | 665.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP EM ATRASO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA COM VALORES ESPECIFICADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2013 | 1095.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP EM ATRASO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2013 | 2090.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/PASEP EM ATRASO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15975-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2013 | 1781.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2013 | 4314.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000591 | 22/03/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000592 | 22/03/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000598 | 22/03/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2013 | 351.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS ( PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2013 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000590 | 25/03/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2013 | 600.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (04) MEIAS DIARIAS SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR ESTA EDILIDADE EM VARIAS REPARTIÇÕES E SECRETARIAS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2013 | 300.00 | 00029034103803 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PISO E BANHEIRO DE CASA, SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, S/N CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2013 | 150.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MINHA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2013 | 150.00 | 00070210412410 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2013 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE RESIDENCIA, SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, S/N CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2013 | 100.00 | 00013187208851 | ALDA CELIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2013 | 100.00 | 00007107699466 | EDVANIO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE (05) CINCO SACOS DE CIMENTO PARA REBOCO DE CASA SITUADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA S/N CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA DA COZINHA, BANHEIRO E PISO DE CASA, SITUADA NO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2013 | 100.00 | 00005885343403 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ADQUIRIR (01) PASSAGEM PARA CIDADE DE SANTA RITA E OUTRAS DESPESAS, PARA SE APRESENTAR A JUSTIÇA COMUM DE 1ª INSTANCIA DAQUELA COMARCA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE ALVARA DE SOLTURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2013 | 300.00 | 00000920254470 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA, SITUADA NA RUA LUIS ALCONFORADO DE MENESES S/N CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2013 | 200.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA DA COZINHA DE CASA, SITUADA NO SITIO RIO DO BRAZ S/N NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2013 | 200.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2013 | 378.00 | 02266109000109 | CHURRASCARIA E PIZZARIA DO CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE (12) DOZE REFEIÇÕES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) ACOMPANHADAS DE (03) TRÊS REFRIGERANTES DE 2LT AO PREÇO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), CONSUMIDO PELO TESOUREIRO E OUTROS ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM VIAGENS AO BANCO DO BRASIL E CEF COM SEDE NA CIDADE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2013 | 598.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2013 | 2200.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000748 | 26/03/2013 | 20000.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PILOES 1ª MEDIÇÃO | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000749 | 26/03/2013 | 30000.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PILOES 1ª MEDIÇÃO | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000750 | 26/03/2013 | 28832.56 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PILOES 1ª MEDIÇÃO | 00042013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2013 | 650.00 | 00004323433425 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO) CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DO MEU FILHO MENOR GEOVAN DA SILVA BARROS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 36657.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 5586.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2013 | 745.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FMS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 44427.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 154142.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 17877.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 21966.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2013 | 678.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA LIGANDO OS CONJUNTOS HABITACIONAIS SÃO JOSÉ E BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 675.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (22) VINTE E DOIS DIAS E MEIO, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS E DA CAMADA ASFALTICA DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 600.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (24) VINTE E QUATRO DIAS EM LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 500.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EQUIVALENTE A (20) VINTE DIAS EM LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2013 | 525.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, VIAS PUBLICAS E VARIAS RUAS DESTA CIDADE, EQUIVALENTE A (21) VINTE E UM DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2013 | 525.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (15) QUINZE DIAS, SENDO (06) SEIS NOS FINAIS DE SEMANA EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2013 | 550.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (22) VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 525.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2013 | 525.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, EQUIVALENTE A (21) VINTE E UM DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2013 | 630.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE (21) VINTE E UM DIAS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 31396.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 13231.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 4353.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2013 | 2300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2013 | 1627.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2013 | 1349.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 3454.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2013 | 15482.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2013 | 9334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 6792.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 10458.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 20284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2013 | 2174.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2013 | 678.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 15937.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 2174.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 2174.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA (TESOURARIA) - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 100.00 | 00010004489403 | GERLANE VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 17152.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 2875.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 400.00 | 00008545941404 | FABIO JUNIOR AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA DE CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2013 | 300.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA, SITUADA NO SITIO PINTURA DE CIMA, SN LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 250.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 1018.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA DAF/DEBITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 486.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA DAF/DEBITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7413-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000740 | 28/03/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 1400.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PUBLICIDADE VOLANTE REALIZADA NO DIA 28/03/2013, SOBRE A ENTREGA DO PEIXE E EVENTOS RELIGIOSOS DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PELO TRIO ELETRICO DE PLACA MON 4103, GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIA 12/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008425954495 | AMANDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE, CATALOGANDO AS LEIS MUNICIPAIS E ABRINDO PASTA PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DO SETOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 128.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 525.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (21) VINTE E UM DIAS EM LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 375.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (15) DIAS EM PINTURAS DE MEIOS FIO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 525.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A (21) DIAS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 630.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM (21) VINTE E UM DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS QUE LIGAM OS CONJUNTOS BELA VISTA E SÃO JOSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 600.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (24) VINTE E QUATRO DIAS, EM LIMPEZA DO LOTEAMENTO CONJUNTO CRISTINA MUNIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 265.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2013 | 550.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E GALERIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2013 | 400.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2013 | 510.00 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM (17) DEZESSETE DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO E DA CAMADA ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2013 | 275.00 | 00078898110472 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS (10) DEZ DIAS NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA QUE LIGA OS CONJUNTOS SÃO JOSE E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2013 | 2000.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA SN CENTRO, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE REPRESENTADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE E DO OUTRO A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO REPRESENTADO PELO SR. LEONEL BELMINO DA SILVA, DESTINADO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 250.00 | 00061636576400 | JOSE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO TC DE CRANIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 1842.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000784 | 01/04/2013 | 1943.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000785 | 01/04/2013 | 742.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000786 | 01/04/2013 | 1627.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000787 | 01/04/2013 | 1367.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO FIAT DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000788 | 01/04/2013 | 1860.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000789 | 01/04/2013 | 1616.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000790 | 01/04/2013 | 116.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTOL DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000791 | 01/04/2013 | 1844.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000792 | 01/04/2013 | 1963.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BELMINO DE LIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000798 | 01/04/2013 | 1780.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000799 | 01/04/2013 | 842.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000800 | 01/04/2013 | 1483.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000801 | 01/04/2013 | 2023.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000802 | 01/04/2013 | 1978.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000803 | 01/04/2013 | 623.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000804 | 01/04/2013 | 1677.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000805 | 01/04/2013 | 1750.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000806 | 01/04/2013 | 838.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUA 1869, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000807 | 01/04/2013 | 164.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000808 | 01/04/2013 | 1624.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000809 | 01/04/2013 | 898.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NOE 3424 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 75.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013 COM OBJETIVO DE APRESENTAR E ORIENTAR OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS PARA O RECURSO DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DA EJA E O CRONOGRAMA DAS CONFERENCIAS MUNICPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COPIA DE OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000794 | 01/04/2013 | 1489.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000795 | 01/04/2013 | 322.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 01/04/2013 | 1881.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEERE 6110D, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000793 | 01/04/2013 | 2173.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 300.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 300.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002977839470 | MARIA CELICE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2013 | 300.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2013 | 250.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2013 | 300.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2013 | 300.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000796 | 01/04/2013 | 858.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 3360.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÕES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 300.00 | 00044454910472 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BUSCAR MUDANÇA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SÃO JOSE DE MITIMBU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A ESTE MUNICIPIO,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2013 | 150.00 | 00097751324449 | MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2013 | 100.00 | 00096590645434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEIA CARRADA DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REBOCO DE CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2013 | 163.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2013 | 150.00 | 00009194225435 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2013 | 150.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2013 | 150.00 | 00011305079477 | VANESA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2013 | 150.00 | 00008777189469 | KESSIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2013 | 79.00 | 00011469089467 | CASSIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2013 | 100.00 | 00013461951889 | GERALDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2013 | 23.96 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2013 | 5225.00 | 10454756000164 | WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PORTAIS DE MIDIA, A SERVIÇO DO TEATRO PADRE MATEUS, PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PUBLICA DE PILOES-PB, NO DIA 29/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2013 | 608.00 | 00745223000188 | AMARKEL CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDA DESTINADA AOS AGENTES DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DE TRÊS (03) PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICPAL 'VIANEY SOUZA DE ANDRADE', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2013 | 200.00 | 00075124084472 | FRANCISCO RADAMES DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2013 | 185.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X E TRATAMENTO POS OPERATORIO DA PERNA ESQUERDA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2013 | 582.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2013 | 1210.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2013 | 990.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2013 | 150.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2013 | 678.00 | 00085875589868 | FERNANDO ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2013 | 170.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MEU FILHO MENOR DOUGLAS DA SILVA CARDOSO DE (04) QUATRO ANOS DE IDADE EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00002441215400 | JOSELIA JENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VENCIMENTO COMO SERVIDORA PUBLICA EFETIVA NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2013 | 502.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 1500.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSC. PAREDE 60CM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2013 | 1197.08 | 00006591598480 | KEILA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013 COMO SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE PROFESSORA CLASSE B DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2013 | 678.00 | 00005888690406 | ANA ALICE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDORA PUBLICA EFETIVA NO CARGO DE MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2013 | 10233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 1400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000838 | 03/04/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 170.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA A CHAMADA ESCOLAR, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CADASTRO DO PEIXE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2013 | 350.00 | 00009088632413 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 100.00 | 00007166314400 | BERTANIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2013 | 200.00 | 00010375940456 | MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2013 | 200.00 | 00092757316400 | ANTONIO FRANCISCO ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 350.00 | 00006537177413 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 100.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000831 | 03/04/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2013 | 300.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD/ECOS SPORT XLT DE PLACA MOL 0915/PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2013 | 200.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2013 | 100.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2013 | 300.00 | 00096590750491 | MARIA DA PENHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2013 | 300.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SUA CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000854 | 04/04/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000855 | 04/04/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000856 | 04/04/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000857 | 04/04/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2013 | 401.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2013 | 592.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2013 | 360.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2013 | 300.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE FILHO MENOR DE 1 ANO E 2 MESES EIKY GABRIEL ALMEIDA SOUZA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2013 | 303.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2013 | 1399.01 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2013 | 2644.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2012 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTENCENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO POÇO ARTESIANO, CAIXA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LABIRINTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA CAIXA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO OLHO D'AGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2013 | 250.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DO SITIO SÃO FRANCISCO AO SITIO PA REDENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2013 | 1130.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, A HOSPITAIS DE RECIFE, JOÃO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTS DE VEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918, FIAT DE PLACA MOJ 5172 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM INSTALÇÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E INJEÇÃO ELETRONICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00009664253405 | MAGNA FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CIRURGIA POR MOTIVO DE GRAVIDEZ SER DE RISCO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000913 | 05/04/2013 | 710.00 | 00031144369860 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA, COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2013 | 4000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2013 | 1180.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969 CONDUZINDO A SRª SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E ESTUDANTES ( CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2013 | 650.00 | 00096592850434 | JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2013 | 300.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2013 | 300.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2013 | 300.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2013 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/04/2013 | 300.00 | 00010461863456 | ANDRÉ SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2013 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2013 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2013 | 300.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2013 | 300.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2013 | 200.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2013 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2013 | 300.00 | 00049146092404 | JOSE ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA NO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2013 | 200.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2013 | 500.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILOES DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2013, COM INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COMLANCHES, ÁGUA, FRUTAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO E OUTROS, NO TORNEIO INICIO DA COMPETIÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 10 EQUIPES, REPRESENTANDO A REGIÃO DO BREJO PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2013 | 500.00 | 00009823708495 | PATRICIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2013 | 450.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DO BANHEIRO DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2013 | 300.00 | 00009472213448 | MARINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2013 | 250.00 | 00010300303408 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2013 | 289.00 | 00070262267462 | JOSE ALISSON BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOMBA D'AGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2013 | 250.00 | 00096590955468 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA COZINHA DE SUA CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2013 | 762.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000892 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2013 | 215.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM, EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2013 | 660.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADO GRANDE 21000 BTUS, 01 GELADEIRA DUPLEX (MOTOR E TERMOSTATO) E 01 FREEZER 02 PORTAS ( MOTOR E MICRO MOTOR) EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2013 | 370.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2013 | 182.75 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TIRAGEM DE 731 COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES LIGADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2013 | 70.00 | 00008157269458 | BIANCA EMMANUELA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS, DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2013 | 362.50 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ANUNCIOS E LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM MOVEL CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GLS, REFERENTE A 14 HORAS E 30 MINUTOS, NO VALOR R$ 25,00 CADA HORA, DANDO UM TOTAL DE R$ 362,50 (TREZENTOS ESESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2013 | 23.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 510009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2013 | 300.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2013 | 300.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2013 | 320.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MMN 1637, A SERVIÇOS DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS MESMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2013 | 632.64 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, SENDO ELES: ENTREGA DE PEIXES, ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO LARGO DA MATRIZ, DA IGREJA SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS NO DIA 29 DE MARÇO, TORNEIO DE VOLEIBOL EM INAUGURAÇÃO DA NOVA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO BELA VISTA REALIZADO NO DIA 06 E TORNEIO INICIO DA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL, SEDIADO NO ESTADIO JOSE LIRA LINS NO DIA 07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2013 | 676.80 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2013 | 80.00 | 00070038037475 | MARIA RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO CONTINUADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CAPITAL DO ESTADO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2013 | 650.00 | 00073920380444 | MARIA DO CARMO DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 3447, PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005011457451 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE MINHA FILHA MENOR LUCIANA CARVALHO BEZERRA CONFORME RECEITURIO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2013 | 1470.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFE 9120, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E RECIFE, SENDO (07) SETE VIAGENS A GUARABIRA, ( 03) TRÊS A JOÃO PESSOA E (02) DUAS A RECIFE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2013 | 230.00 | 00004768315470 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME MEDICO DO TIPO IRIDOTOMIA NO OLHO ESQUERDO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA MARIA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DE HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2013 | 316.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2013 | 300.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE (12) DOZE DIAS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2013 | 810.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA MUNICPAL PROFESSOR ANTONIO PINTO REFERENTE A TOCADA EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NO TORNEIO INICIO DA 22ª COPA RURAL EDIÇAO 2013 SEDIADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2013 | 1085.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA PFF 5459/PB A SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AAPOIOS E NOVIDADES PARA O CRESCIMENTO DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2013 | 422.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM NO DIA DA CERIMONIA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO MUSEU NO DIA 25 DE MARÇO E LOCUÇÃO DO TORNEIO INICIO DA 22 COPA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013 NO DIA 07 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2013 | 420.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA E SHORTE DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2013 | 1500.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PINTURAS DE MEIO FIO, OBELISCO, CALÇADAS, JARROS DE PLANTAS, BANCOS DA PRAÇA JOÃO PESSOA E PORTÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2013 | 250.00 | 00003785918437 | MARIA DA SILVA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2013 | 104.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE Nº (083) 3276-1019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2013 | 200.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA AO BENEFICIO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2013 | 320.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2013 | 838.90 | 03383001000150 | BACANINHA COM PLAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O DIA DA BELEZA FEMININA (MANICURE, PEDICURE, CORTE, ESCOVA E MAQUIAGEM) E DECORAÇÃO DO AMBIENTE POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2013 | 620.00 | 00008440815409 | MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEREIRA ESCOVANDO CABELOS DE 31 PESSOAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R$ 620,00 EM EVENTO PROMOVIDO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2013 | 660.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAZENDO UNHAS DE 55 PESSOAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 CADA, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA MESMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 150.00 | 00006269773474 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 250.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E PISO DA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 200.00 | 00010171027400 | ANA PAULA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA UMA BOLSA UNIVERSITARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 12226.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE DA PREFEITA, AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2013 | 6.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2013 | 875.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 3477.75 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 8712.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2013 | 31199.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2013 | 708.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2013 | 28036.57 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 320.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2013 | 7904.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 498.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 LARGES PARA GALERIA DO CONJUNTO BELA VISTA E 8 LARGES PARA A GALERIA DA FUNDAÇÃO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA 23 DEGRAUS DUPLA FIBRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2013 | 6647.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, PEVA,PSF I,PSF II,PSF III, SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 2322.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 216 REFEIÇÕES AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 54 SUCOS DE FRUTAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,00 06 REFRIGERANTES COCA - COLA 1000ML AO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00 E 08REFRIGERANTE COCA - COLA 500ML AO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2,322,00 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (06) SEIS MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR, QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2013 | 24916.57 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 4000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA - PB - SOM SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO : LÂMPADA PAR DE LED, RIBALTAS, STROBOS, CANHÃO SEGUIDOR, MAQUINA DE FUMAÇA E SKY IGHT PARA FAZER PARTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA SANTA A SER EXIBIDO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 300.00 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2013 | 130.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM JOGO PELA QUARTAS DE FINAIS DA XIII COPA RURAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, ONDE ENFRENTA A SELAÇÃO DE PILOEZINHOS NA CIDADE DE PILOEZINHOS, AS 17H E 15 MINUTOS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03/2013 A 08/04/2013, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2013 | 500.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE SUA CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2013 | 311.15 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 44 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 26/03/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2013 | 3300.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 29/03/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA 4495 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 3900.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO PERIODO DE 08/03/2013 A 08/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 05 (PLANTÕES) PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACHUHY, S/N - CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000967 | 12/04/2013 | 8000.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTEM COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16 PASSAGEIROS OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 26/03/2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 200.00 | 00003815630495 | JACY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TIPO ECOCARDIOGRAMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03/2013 A 08/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03/2013 A 08/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 660.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO DE PLACA NQY 7483, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE RIO DO BRAZ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA , GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E AOS PFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2013 | 300.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO COM FOTOESTIMULAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DO MEU FILHO MENOR EWERTON JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DE 03 TRES ANOS DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2013 | 100.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ODONTOLOGICO COM PLACA DENTAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2013 | 389.70 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS TERMICA E 6 BALDES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNK 0932 FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE OBJETOS DIVERSOS, NECESSARIOS AOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2013 | 1140.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DO SUS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2013 | 250.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2013 | 350.00 | 00096591129472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN EXTERIOR, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2013 | 2700.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2013 | 2200.00 | 00029448105886 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO PALIO WEENKED DE PLACA DZI 2489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2013 | 1150.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO MONZA DE PLACA JTD 0592 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA ASEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO - A OURICURI E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2013 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTANO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOS CORDEIROS A COMUNIDADE DE CHÃ DE PAU D'ARCO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2013 | 2200.00 | 00029448105886 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO PALIO WEENKED DE PLACA DZI 2489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2013 | 600.00 | 00009571971448 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS, MEIOS FIOS, MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E SEDE DE MUSICA HERMES LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2013 | 6800.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2013 | 600.00 | 00010637483480 | THIAGO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS DOS PORTÕES DO ESTADIO DE FUTEBOL (JOSE LIRA LINS) DO GINASIO DE ESPORTES " O MANO VEI" E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2013 | 906.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS DAS MOTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DEDISTRIBUIÇÃO DE PEIXES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000987 | 15/04/2013 | 35200.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2013 | 250.00 | 00003345905400 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DE UMA CASA DE TAIPA E PISO DE BARRO E TENDO PROBLEMAS DE SAUDE (ALERGIA) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2013 | 70.00 | 00004039897447 | ANTONIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2013 | 50.00 | 00005710397407 | CLAUDIO JANUARIO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2013 | 80.43 | 00070133725448 | DANIELA CESARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 100.00 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA COM BOLSA UNIVERSITARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2013 | 80.00 | 00007869179469 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO DE OVO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 150.00 | 00096592354453 | JOSE GERALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 92.63 | 00006575421482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2013 | 100.00 | 00096594870459 | WANDERLEIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2013 | 150.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2013 | 100.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2013 | 70.00 | 00009321943463 | CIBELI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2013 | 100.00 | 00005675360417 | GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005953702418 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2013 | 130.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008948359479 | CRISTIANA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2013 | 100.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 150.00 | 00010672049465 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 150.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 100.00 | 00007107699466 | EDVANIO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE (05) CINCO SACOS DE CIMENTO PARA REBOCO DE CASA SITUADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA S/N CENTRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 70.00 | 00005633493443 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2013 | 70.00 | 00006574551480 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006711904400 | LUCIENE MACEDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2013 | 150.00 | 00061637050410 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2013 | 70.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2013 | 225.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM FAIXAS EM RECORTE ELETRONICO MED. 3,00X0,70CM PARA O EVENTO ESPORTE CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 117.47 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 100.00 | 00011651009406 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 250.00 | 00000367309807 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 400.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA, SITUADA NO SITIO PINTURA DE CIMA, SN LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 600.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEREIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA ESCOVANDO CABELOS DE 30 PESSOAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R$ 600,00 EM EVENTO PROMOVIDONA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 620.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 200.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2013 | 4791.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2013 | 400.00 | 00008336206493 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE CASA, SITUADA NO SITIO PINTURA DE CIMA, SN LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2013 | 608.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS, COLETES, BONES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2013 | 2000.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 125 CAMISETAS EM MALHA PP BRANCA PERSONALIZADAS PARA PASSEIO TURISTICO RELIGIOSO AO VALOR UNITARIO DE R$ 16,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 2.000,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2013 | 204.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 250.00 | 00008976967437 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 650.00 | 00013562518897 | MARIA JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE E ANESTESIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2013 | 40.00 | 00009546709492 | ISAQUIEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ODONTOLOGICO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2013 | 540.00 | 00002094680410 | ROSENILDA LOURENÇO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE DE ABDOMEN, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2013 | 840.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809/PB, CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS, SENDO (02) DUAS A JOÃO PESSOA, (02) DUAS A CAMPINA GRANDE, (06) SEIS A GUARABIRA, NO PERIODO DE 06/03/2013 A 10/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2013 | 60.00 | 00008303927779 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) MEIA DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM SAIDA AS 3 HORAS E CHEGADA AS 16 HORAS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001041 | 17/04/2013 | 10765.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2013 | 847.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2013 | 608.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2013 | 90.00 | 00096596023400 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2013 | 80.00 | 00006545854402 | ADRIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2013 | 150.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2013 | 350.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE BANHEIRO, COZINHA E PISO DE SUA CASA,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2013 | 200.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2013 | 123.87 | 00004682049461 | SEVERINA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2013 | 150.00 | 00006576325460 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2013 | 650.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2013 | 550.00 | 00096595396491 | LUIZ CARLOS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MADEIRAS E TELHAS PARA REORMA DO TELHADO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2013 | 350.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2013 | 300.00 | 00008752155480 | EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2013 | 350.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2013 | 329.00 | 00010777228424 | FRANCISCO EPFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM TRAJETO DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2013 | 250.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2013 | 500.00 | 00002930984414 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2013 | 350.00 | 00067461190415 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2013 | 400.00 | 00070034014446 | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DA EQUIPE AMERICA FUTEBOL CLUBE DO ENGENHO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL QUE SERA O REPRESENTANTE NA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2013 | 150.00 | 00009544514490 | DANIELA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2013 | 150.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2013 | 150.00 | 00096596457400 | MARINEZ TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2013 | 300.00 | 00001838287710 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PISO E REBOCO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL E SANITARIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO PATIO DA FEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2013 | 750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM ACONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 EIXO 07 TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO, TRANSFERENCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2013 | 750.00 | 00028296182890 | ENDA CARMEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 03 TEMA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CULTURA, CIENCIAS, TECNOLOGIA, SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2013 | 750.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 04 TEMA: QUALIDADE DE EDUCAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, PERMANENCIA AVALIAÇÃO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E APRENDIZAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2013 | 750.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 01 TEMA: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2013 | 750.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 02 TEMA: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE, JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2013 | 750.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 06 TEMA: VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, REMUNERAÇÃ, CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2013 | 750.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013 05 TEMA: GESTÃO DEMOCRATICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2013 | 150.00 | 00011290828490 | JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA INSCRIÇÃO DE CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO CONFORME RECEITUARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2013 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FOSSAS DO ASPLAN (PSF I) E PREDIO DO CENTRO DE SAUDE (ANTIGO CESPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001093 | 19/04/2013 | 560.00 | 00005745069422 | ADRIANO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACINTES DO SITIO POÇO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PARATI DE PLACA CQZ 2044, A HOSPITAIS DE GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/04/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2013 | 421.05 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA O ENCONTRO COMEMORATIVO DA SECRETARIA E ASSESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TODAS AS SERVIDORAS (MULHERES) LOTADAS NA MESMA, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2013 | 600.00 | 00051070910406 | MARIA ALICE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA DO PORTAL ACONTECEU PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2013 | 60.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2013 | 120.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM JOGO PELA QUARTAS DE FINAIS DA XIII COPA RURAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, ONDE ENFRENTA A SELAÇÃO DE PILOEZINHOS NA CIDADE DE PILOEZINHOS, AS 17H E 15 MINUTOS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2013 | 700.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILÕES DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013 COM INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COM LANCHES, AGUA, FRUTAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO,TAXA DE ARBITRAGEM E GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS EM JOGO VALIDO PELA 1ª RODADA NO PROXIMO DE 21 DE ABRIL DE 2013 ONDE ENFRETARA O GUARA FUTEBOL CLUBE DA CIDDE DE GUARABIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2013 | 300.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MANGUEIRAS, CANOS E CABOS PARA INSTALAÇÃO DE AGUA EM SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2013 | 4.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/04/2013 | 539.97 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2013 | 1450.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE TELEFONES DE UTILIDADES DESTA PREFEITURA JUNTO A OI/TELEMAR EQUIVALENTE A DEBITOS EXISTENTES NO VALOR TOTAL DE R$ 8.348,61, FICANDO O RESTANTE PARCELADO EM 6 PARCELAS NO VALOR DE R$ 1.450,78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2013 | 632.64 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES SENDO ELES: ENTREGA DO PEIXE, ENCENAÇÃO DA PAIXA DE CRISTO NO LARGO DA MATRIZ, DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 29 DE MARÇO TORNEIO DE VOLEIBOL EM INAUGURAÇÃO DA NOVA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO BELA VISTA REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL E TORNEIO INICIO DA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2013 | 1560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO LARGO DA MATRIZ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2013 | 1450.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE TELEFONES DE UTILIDADES DESTA PREFEITURA JUNTO A OI/TELEMAR EQUIVALENTE A DEBITOS EXISTENTES NO VALOR TOTAL DE R$ 8.348,61, FICANDO O RESTANTE PARCELADO EM 6 PARCELAS NO VALOR DE R$ 1.315,84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2013 | 2340.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS COMPLETAS CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 105/2009, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/13 DE 27 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DESAFIOS DOS NOVOS GOVERNOS LOCAIS ( II EMDS) CONFORME OFICIO PNP Nº 3013/2013 DE 19 DE MARÇO DE 2013 E PROGRAMAÇÃO ANEXA, NA CAPITAL FEDERAL NO CENTRO DE COVENÇÕES BRASIL 21, SETOR HOTELEIRO SUL, AO LADO DA TORRE DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2013 | 60.55 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2013 | 847.00 | 07781874000172 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 220V COLUNA BRANCO ESMALTEC E 01 COLCHÃO POSTURAL D33 0,78XI,88X0,14 AMERICANFLEX, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 144/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 144/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2013 | 500.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAMA DOS MEMBROS DIREITO E ESQUERDO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2013 | 563.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2013 | 3690.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2013 | 90.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8MM MEDINDO 94X88CM, PAR JANELA LATERAL DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2013 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE RESIDENCIA, SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, S/N CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2013 | 120.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM JOGO PELA SEMIFINAIS DA XIII COPA RURAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, ONDE ENFRENTA A EQUIPE DO INDEPENDENTEDE LAGOA DE DENTRO NO GINASIO DE ESPORTES "O MANO VEI" NESTE MUNICIPIO, AS 20HS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2013 | 700.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILÕES DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013 COM INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COM LANCHES, AGUA, FRUTAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO,TAXA DE ARBITRAGEM E GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS EM JOGO VALIDO PELA 2ª RODADA NO PROXIMO DE 28 DE ABRIL DE 2013 ONDE ENFRETARA O GUARANI DA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2013 | 950.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM JORNAL EXPRESSO PB, NA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2013 | 895.00 | 07805842000160 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2013 | 50824.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY PARA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2013 | 5000.00 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMA 1864, OBJETIVANDO TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2013 | 840.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DE MIMIOGRAFOS, FREEZER MOTOR E O MICRO-MOTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2013 | 1600.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS E BALANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2013 | 300.00 | 00075124084472 | FRANCISCO RADAMES DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA PELVE CONFORME LAUDO MEDICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2013 | 632.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2013 | 450.00 | 00006656479480 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 800.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: ENCONTROS DOS IDOSOS NA SEDE DO CRAS DO DIA 07 DE MARÇO COMEMORAÇÃO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO E MULTIRÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS (TRABALHADOR RURAL) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 9471.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 10655.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001110 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 720.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE (01) UM REFRIGERANTE DE 290ML AO PREÇO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,PREGOEIROS E ASSESSORES LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 1022.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 1494.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 3093.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 270.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012 A MARÇO DE 2013, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 2974.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 6675.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 11954.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 31883.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO NESTA EDILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 14332.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2013 | 39326.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2013 | 6564.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2013 | 5298.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 420.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2013 | 8808.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2013 | 16091.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2013 | 150591.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2013 | 6342.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2013 | 23651.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2013 | 42848.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2013 | 4165.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2013 | 1576.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 15748.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 20083.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2013 | 9334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2013 | 11017.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 1627.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 3454.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 15458.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 6364.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001115 | 30/04/2013 | 5390.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE PILOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 1582.93 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 14192.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/05/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2013 | 200.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2013 | 250.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2013 | 250.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2013 | 300.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002977839470 | MARIA CELICE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2013 | 300.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2013 | 300.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2013 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2013 | 300.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010159109477 | FABIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA UMA BOLSA UNIVERSITARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM SALÃO COM 172M2 COM BANHEIRO SOCIAL, PISO DE CIMENTO, LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2013 | 678.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2013 | 500.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM, NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013, E LOCUÇÃO DURANTE A SEMANA DA CAMPANHA DO COMBATE AO CÂNCER DA PRÓSTATAREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2013 | 450.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SESP E CAIXAS D'AGUA DOS PSFS I E II DURANTE 18 DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2013 | 660.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I , DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2013 | 660.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2013 | 678.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2013 | 400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2013 | 678.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM OS TRANSPORTES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2013 | 300.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2013 | 300.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2013 | 300.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2013 | 300.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2013 | 80.00 | 00006574119499 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2013 | 678.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2013 | 300.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDA DE PINTURAS DE CIMA DURANTE O ÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2013 | 2131.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2013 | 150.00 | 00003484233494 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CONSULTA MEDICA AOS EXAMES DO TIPO UROGRAFIA EXCRETORA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2013 | 250.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAR EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001313 | 07/05/2013 | 2171.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001314 | 07/05/2013 | 2618.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001315 | 07/05/2013 | 1812.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001316 | 07/05/2013 | 737.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MVA 1869, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001317 | 07/05/2013 | 1517.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001318 | 07/05/2013 | 585.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001319 | 07/05/2013 | 1971.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001320 | 07/05/2013 | 1999.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001321 | 07/05/2013 | 127.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001322 | 07/05/2013 | 1632.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001323 | 07/05/2013 | 2514.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 07/05/2013 | 1380.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001822 | 07/05/2013 | 2090.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2013 | 200.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2013 | 300.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/05/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2013 | 300.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001355 | 08/05/2013 | 2241.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2013 | 405.27 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2013 | 1700.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA CACHARREL PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2013 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2013 | 575.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS SERVIORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2013 | 117.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2013 | 150.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2013 | 220.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA TRATOR 610 D, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2013 | 645.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIG 3829, COM SAÍDA DE PILÕES A CIDADE DE NATUBA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2013 | 7925.28 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 019314 ANEXA, DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2013 | 770.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MMN 1637, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS MESMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (06) SEIS MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2013 | 900.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809/PB, CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS, SENDO (02) DUAS A JOÃO PESSOA, (02) DUAS A CAMPINA GRANDE, (06) SEIS A GUARABIRA, (01) PARA ALAGOA GRANDE NO PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2013 | 850.00 | 00070307141489 | WELLINGTON FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2013 | 27.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 510009-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2013 | 4721.40 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 740.00 | 00003874232492 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 04 CAMAS PARA O SETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, ONDE FICAM OS MOTORISTAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 480.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001389 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001417 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 1090.78 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA SRª PREFEITA ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE REFERENTE A VIAGEM JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTANVEL, NOS DIAS 23,24 E 25 DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001414 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER 85A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 700.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILOES DE FUTEBOL, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2013, COM INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COM LANCHES, AGUA, FRUTAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM E GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, EM JOGO VALIDO PELA 3ª RODADA DA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006575678416 | ADRIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 100.00 | 00007000689455 | MARIA DE FATIMA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001846294703 | VERA LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2013 | 12383.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS: SECRETARIA AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, GESTAO PUBLICA, GABINETE DA PREFEITA,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2013 | 1836.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2013 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2013 | 433.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2013 | 2649.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 4498.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001365 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 00/04/2013 A 31/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001366 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 06(SEIS) CONJUNTOS DE CADEIRAS, UM (01) CAMA MACA, UM BIRÔ COM QUATRO GAVETAS, PINTURAS E RESTAURAÇÕES DE PRATELEIRAS, CADEIRAS, ARMARIOS E MESAS DOS PSFS, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2013 | 300.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 235.00 | 00003785918437 | MARIA DA SILVA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 485.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO DE LIMA E NÃO DISPONHO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO CONFORME RECEITUARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2013 | 389.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTS DE VEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MAO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001375 | 10/05/2013 | 800.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO DE PLACA NQY 7483, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E PFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 7620.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2013 | 651.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2013 | 2069.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2013 | 1108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2013 | 31940.55 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2013 | 8602.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2013 | 737.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2013 | 4932.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2013 | 1196.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001399 | 10/05/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969 CONDUZINDO A SRª SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E ESTUDANTES ( CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 740.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9052 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MAO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 1950.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 DIARIAS COMPLETAS ONDE IRA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS) QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME, QUE SERA REALIZADO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013 NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 3109.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001408 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2013 | 899.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2013 | 427.65 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2013 | 623.35 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2013 | 1430.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 6090.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2013 | 2744.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2013 | 834.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2013 | 575.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 575.00 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS DOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 23 DIAS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 350.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DOS CONJUNTOS BELA VISTA E PETRONIO CUNHA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 575.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 23 DIAS DO PERIDO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 630.00 | 00008958675403 | EDENILSON FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DOS CONJUNTOS BELA VISTA E PETRONIO CUNHA DURANTE 24 DIAS NO PERIODO DE 06/04/2013 A 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 620.00 | 00058634312453 | MARIA DO CARMO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV 7194, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 600.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DOS CONJUNTOS BELA VISTA E PETRONIO CUNHA, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 600.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DOS CONJUNTOS BELA VISTA E PETRONIO CUNHA, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 600.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DOS CONJUNTOS BELA VISTA E PETRONIO CUNHA, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTENCENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 310.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2013 | 400.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 20 CAMISETAS EM MALHA PV VERDE PERSONALIZADAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER AO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 400,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2013 | 1120.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2013 | 996.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MULTIRÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS (TRABALHADOR RURAL), NO DIA 28 DE ABRIL, EM EVENTO ORGANIZADO PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001424 | 13/05/2013 | 2400.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001423 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00005858551459 | ROSILENE ALVES DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA, DE PLACA NOD 2299, MODELO SAVEIRO, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2013 | 612.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO E COMISSÃO ORGANIZADORA E ARBITROS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ABERTURA DA 22ª EDIÇÃO DA COPA RURAL, SEDE EM PILÕES, REALIZADO EM 07 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FILHA MENOR CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2013 | 900.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFE 9120, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA , RECIFE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001427 | 14/05/2013 | 8800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTEM COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 15 PASSAGEIROS OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA MARIA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DE HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001436 | 14/05/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2013 | 678.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E MAESTRO DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001434 | 14/05/2013 | 6500.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2013 | 600.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA 3,0CV TRIFASICO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2013 | 1300.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 1,5CV MONOFASICO SUBMERSO E CHAVE AUTOMATICA DO MESMO EM CHÃ DO PAU DARCO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA NO SITIO PINTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2013 | 550.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 1,5CV MONOFASICO E INSTALAÇÃO DO MESMO NO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2013 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2013 | 356.85 | 00010742086410 | CRISLAINE NADJA DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM COM TRAJETO JOÃO PESSOA A SÃO PAULO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2013 | 320.00 | 00005987913454 | IZINECIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2013 | 300.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2013 | 325.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2013 | 300.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2013 | 100.00 | 00004098909448 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2013 | 100.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2013 | 970.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2013 | 834.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2013 | 2166.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 5139.50 | 17232518000153 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 270.00 | 00009718667407 | MARIA ROBERTA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 300.00 | 00005493622408 | VANEZA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001465 | 15/05/2013 | 1097.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007166314400 | BERTANIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001482 | 15/05/2013 | 700.14 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007107699466 | EDVANIO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007223816465 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007336912427 | JOÃO DOUGLAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2013 | 100.00 | 00010091357403 | JUCIELY TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009507643451 | MAURICIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BOLSA UNIVERSITARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2013 | 110.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA AO BENEFICIO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2013 | 100.00 | 00002357132442 | NEUZA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2013 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2013 | 90.00 | 00096596023400 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2013 | 80.00 | 00005205117435 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2013 | 80.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2013 | 120.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2013 | 500.00 | 00054231426449 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001468 | 15/05/2013 | 2133.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2013 | 700.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM FAIXAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL: COMBATE DO ESPORTE CONTRA DROGAS, ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2013 | 225.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM FAIXAS EM RECORTE ELETRONICO MED. 3,00X0,70CM PARA O EVENTO COMBATE DO ESPORTE CONTRA DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001588 | 15/05/2013 | 3642.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001590 | 15/05/2013 | 7225.42 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 15/05/2013 | 111.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001467 | 15/05/2013 | 1793.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 800.00 | 00071335420487 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VAIGENS NO VEICULO DE PLACA MOB 5500, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES DA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, AREIA E GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001466 | 15/05/2013 | 2698.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEEERE 6110D, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM SALÃO COM 172M2 COM BANHEIRO SOCIAL, PISO DE CIMENTO, LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001472 | 15/05/2013 | 2900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNK 0932 FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE OBJETOS DIVERSOS, NECESSARIOS AOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001473 | 15/05/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 44 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001474 | 15/05/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPR 4027, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2013 | 2700.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2013 | 2100.00 | 00029448105886 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO PALIO WEENKED DE PLACA DZI 2489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001477 | 15/05/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPX 9145, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A ESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001478 | 15/05/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001479 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2013 | 660.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2013 | 4600.00 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001821 | 15/05/2013 | 2363.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA MOT 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001449 | 15/05/2013 | 2080.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001450 | 15/05/2013 | 2157.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001451 | 15/05/2013 | 206.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001452 | 15/05/2013 | 3214.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001453 | 15/05/2013 | 1147.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001454 | 15/05/2013 | 3217.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001455 | 15/05/2013 | 2416.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 230.00 | 00003484233494 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAR EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 1050.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, A HOSPITAIS DE RECIFE, JOÃO PESSOA E DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001458 | 15/05/2013 | 705.60 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNN 8485, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO PINTURA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2013 | 350.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2013 | 80.00 | 00070038037475 | MARIA RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DENTARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALES, CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, NA RUA NORBERTO BARACUHY,S/N CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/05/2013 | 320.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2013 | 80.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2013 | 315.79 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÃO DO PSF I, SITUADO NA RUA BENJAMIM SOBRINHO, S/N, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001837 | 16/05/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001838 | 16/05/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001839 | 16/05/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (PRE ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001840 | 16/05/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (PRE ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001841 | 16/05/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS D DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001842 | 16/05/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS D DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001843 | 16/05/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001844 | 16/05/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001535 | 16/05/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001536 | 16/05/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001537 | 16/05/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001538 | 16/05/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001539 | 16/05/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001540 | 16/05/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001541 | 16/05/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2013 | 370.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXJ 4640, TRANSPORTANDO O SR. SECRETARIO DE ESPORTES AS CIDADES DE JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO PERIODO DE 06/05/2013 A 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2013 | 670.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE 22 DIAS NO PERIODO DE 08/04/2013 A 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS DAS MOTOS E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ANUNCIOS E LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM MOVEL, DIVULGANDO EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2013 | 670.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2013 | 870.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA PFF 5459, A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SETOR DE COMPRAS PARA REALIZAR PESQUISAS RELATIVOS A VALORES E COMPRA DAS PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA, NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE ESSA AVALIAÇÃO FAZIA NECESSARIO POR SE TRATAR DE PEÇAS COM VALORES ALTOS E DIFICIES DE SEREM ENCONTRADAS NESSA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2013 | 296.25 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.185 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES LIGADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2013 | 100.00 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2013 | 1400.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 3644, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2013 | 150.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2013 | 300.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2013 | 412.00 | 00007197966795 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2013 | 320.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO COSTUREIRA EM CONFECÇÕES DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2013 | 200.00 | 00010171027400 | ANA PAULA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA UMA BOLSA UNIVERSITARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2013 | 604.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ELE: MULTIRÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS (TRABALHADORA RURAL) NO DIA 27 DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001801 | 17/05/2013 | 1675.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001847 | 17/05/2013 | 2933.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001797 | 17/05/2013 | 1473.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2013 | 778.00 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2013 | 11329.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2013 | 700.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE PILÕES EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE AMERICA FUTEBOL CLUBE DO ENGENHO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILOES REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO DA 15ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2013 | 1127.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2013 | 430.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ELE: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2013 | 1150.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO MONZA DE PLACA JTD 0592 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA ASEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO - A OURICURI E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001846 | 17/05/2013 | 17944.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2013 | 2400.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 04 (PLANTÕES) PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACHUHY, S/N - CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2013 | 693.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001845 | 17/05/2013 | 4850.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2013 | 2512.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2013 | 1900.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS, CHAPEUS E ARANJOS DE 56 INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "CARCARÁ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2013 | 1300.00 | 06339947000108 | TRATOR-ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO SISTEMA DE FREIO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2013 | 250.00 | 00009003188483 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2013 | 950.00 | 00029034103803 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, S/N CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2013 | 250.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2013 | 300.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2013 | 250.00 | 00009003188483 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005633493443 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2013 | 350.00 | 00011030180431 | FRANCIELE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009398460475 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2013 | 150.00 | 00004323444460 | CICERA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2013 | 150.00 | 00008948359479 | CRISTIANA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2013 | 150.00 | 00004322814441 | CICERA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2013 | 150.00 | 00011054275440 | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009311618438 | MARIA APARECIDA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2013 | 340.00 | 00005704136486 | LEDA MARIA DO L. SOARES DOS S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2013 | 3164.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2013 | 1070.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2013 | 406.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2013 | 22500.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2013 | 6007.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001576 | 21/05/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2013 | 2000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E TODOS OS DEMAIS ORGÃOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001589 | 21/05/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2013 | 2000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E TODOS OS DEMAIS ORGÃOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2013 | 3889.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2013 | 1264.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2013 | 2822.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2013 | 9052.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2013 | 292.50 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO 1 PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2013 | 487.50 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO 1 PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001563 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTANO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOS CORDEIROS A COMUNIDADE DE CHÃ DE PAU D'ARCO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2013 | 100.00 | 00001593801467 | JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TIPO ECOCARDIOGRAMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2013 | 150.00 | 00096596163415 | ANTONIO CARLOS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO HISTOPATOLOGICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2013 | 80.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2013 | 39.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, A SER REALIZADO NO 22 DE MAIO DE 2013, CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR-RH) NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2013 | 39.00 | 00004446837478 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR-RH) NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2013 | 358.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2013 | 3681.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR, QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2013 | 180.00 | 00005153966488 | TEREZINHA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2013 | 170.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CAIO VICTOR DOS SANTOS ARAÚJO DE UM ANO DE VIDA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECLARAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS, ANO BASE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2013 | 300.00 | 00051070910406 | MARIA ALICE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2013 | 745.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2013 | 1750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2013 | 550.00 | 00070479940410 | DAMIANA FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2013 | 2542.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF VISANDO MELHORIA PARA O ATENDIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2013 | 1099.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2013 | 350.00 | 00001825207496 | ADJAILSON FRANCISCO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2013 | 361.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DESTINADO PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2013 | 320.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO DESTINADO PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2013 | 1080.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CLIMATIZADORES DESTINADO 1 PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, 01 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2013 | 1984.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER 519L DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2013 | 660.00 | 00027414173852 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2013 | 1960.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FORD NO CORTE DE TERRA (ARADO) DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2013 | 700.00 | 00002853813428 | JORGE LUIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES DE PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA - NEW HOLLAND/201 DO TIPO CAIXA DE SATELITE E CUBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2013 | 600.00 | 00021862486468 | LUIS CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS MUSICOS DA BANDA MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO RELATIVO A TOCADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A CONAE 2014 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2013 | 292.50 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 HORAS E MEIA EM DIVULGAÇÃO E ANUNCIOS NO MINI TRIO ELETRICO MOVEL F-4000 DE PLACA MNW 9028 DO MOVIMENTO DE COMBATE AS DROGAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001623 | 24/05/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2013 | 670.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANTES, PRATELEIRAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, CATALOGANDO E ABRINDO PASTAS PARA AGUARDA DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARÇO A 10 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2013 | 93.60 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CORRESPONDENTE A 24 ALISTAMENTOS, GERANDO MULTAS NO VALOR DE R$ 36,00 E TAXAS NO VALOR DE R$ 57,60, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2013 | 400.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO PORTAL TRANSPARÊNCIA ONDE ASSEGURA O ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA AOS MUNICIPES E A SOCIEDADE ORGANIZADA DE ACORDO COM A LEI Nº 12,527 QUE REGULAMENTA O DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DOS CIDADÃOS AS INFORMAÇÕES PUBLICAS, APLICAVEL AS TRES ESFERAS DE GOVERNO CONSTITUINDO UM AVANÇO IMPORTANTE NO RUMO DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2013 | 8.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2013 | 700.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILÕES REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013, PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕESDE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, NO JOGO VALIDO PELA 6ª RODADA DA COMPETIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONTRA O GUARÁ ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2013 | 280.00 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2013 | 610.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUPE DO AMÉRICA DE OLHO D'AGUA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM JOGO DA TERCEIRA RODADA DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013. ONDE ENFRENTARÁ A EQUIPE DO GRAVATÁ DA CIDADE DE MULUNGU AS 15H:15MIN NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2013 | 78.00 | 00000934450404 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COMPLETA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, EM JOÃO PESSOA DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2013 | 78.00 | 00008998109425 | CARMELITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COMPLETA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, EM JOÃO PESSOA DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2013 | 100.00 | 00005852197459 | SEVERINA PAULA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2013 | 300.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA E REPRESENTANTE E ATLETA DA SELEÇÃO PILONENSE DE FUTSAL, PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS E OUTRAS DESPESAS EM JOGO DE FINAL DA XIII COPA RURAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, ONDE ENFRENTA A EQUIPE DA RICOL TEXTIL DA CIDADE DE GUARABIRA NO GINASIO DE ESPORTE " O BODÃO" DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, AS 19H:15MIN, NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2013 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO MOVIMENTO DE COMBATE AS DROGAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 E COBERTURA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 DO PORTAL" ACONTECEU/PB" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2013 | 145.96 | 00002982227444 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, RELATIVO AOS MESES A OUTUBRO DE 2012, NOVEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2012 E ABRIL DE 2013,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2013 | 2400.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISETAS EM MALHA PP BRANCO PERSONALIZADAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2013 | 600.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILOES REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013, PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕESDE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, NO JOGO VALIDO PELA 4ª RODADA DA COMPETIÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL NO ESTADIO JOSE LIRA LINS, CONTRA O JUVENTUS DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2013 | 100.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2013 | 210.53 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS SEMANAIS DOS IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2013 | 300.00 | 00004588143425 | ERNANDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 13 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PISO E REBOCO,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2013 | 100.00 | 00010637483480 | THIAGO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2013 | 150.00 | 00005931654461 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2013 | 500.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2013 | 500.00 | 00002871346445 | JOSE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2013 | 600.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2013 | 231.58 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2013 | 150.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2013 | 100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA HOSPEDAGEM PARA APRESENTAR PROJETO "MARIA MARIA" AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2013 | 175.00 | 00011333576447 | EDVALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2013 | 80.00 | 00008629008407 | VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2013 | 200.00 | 00089292014404 | NELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005953702418 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2013 | 120.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2013 | 150.00 | 00003659220485 | ANA ALICE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004098909448 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001848 | 27/05/2013 | 212.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001849 | 27/05/2013 | 978.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001850 | 27/05/2013 | 1011.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001851 | 27/05/2013 | 1123.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2013 | 97.50 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2013 NO AUDITORIO DO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2013 | 25.48 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2013 | 214.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2013 | 121.10 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2013 | 122.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2013 | 484.22 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO EVENTO DO MULTIRÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ( TRABALHADORA RURAL) NO DIA 27 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2013 | 35.70 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2013 | 30.40 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 0329567-02/2010/MAPA/CAIXA DE 25/04/2013 A 26/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2013 | 601.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2013 | 860.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS DUAS PORTAS, SERVIÇO GERAL DO PARA-CHOQUE E REPOSIÇÃO DE CALHA EM VEICULO DE ÔNIBUS DE PLACA CLR 8574, LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2013 | 732.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO COM MÃ DE OBRA GERAL, DO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9052 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2013 | 1217.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CLR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2013 | 366.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E ESTABILIZADOR, DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2013 | 710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE JNTA CABEÇOTE, REVISÃO DE 4 RODAS, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEICULO DE ÔNIBUS CLR 8574, LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2013 | 2200.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2013 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO MOVIMENTO DO CAOMBATE AO CANCER DA PROSTATA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001631 | 27/05/2013 | 600.00 | 00031144369860 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA, COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2013 | 250.00 | 00011016733461 | PRISCILA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LEITE HIDROLIZADO PARA SEU FILHO MENOR KAIO SAMUEL SERAFIM DA SILVA DE 9 ANOS DE IDADE POIS O MESMO E PORTADOR DE ALERGIA A PROTEINA HETEROFAGICA DO LEITO, CAUSANDO MUITOS PROBLEMAS NA SAUDE DA CRIANÇA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2013 | 650.00 | 00075124084472 | FRANCISCO RADAMES DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME LAUDO MEDICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2013 | 480.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL PLACA MOT 6918. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2013 | 468.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA MNU 5799, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2013 | 275.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MNU 1361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2013 | 750.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MOJ 5172, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2013 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2013 | 72.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO DE LIMA E NÃO DISPONHO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2013 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2013 | 433.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1019 DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2013 | 124.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2013 | 160.00 | 00070346333474 | MARIO RAPOSO GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CONSULTA URGENTE COM UROLOGISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2013 | 700.00 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2013 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE CARROS (KOMBI E L200) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1041 DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1041 DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2013 | 295.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2013 | 324.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1019 DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1016 DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1018 DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2013 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2013 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2013 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2013 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2013 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2013 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2013 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2013 | 300.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE CARRO MODELO FOX, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2013 | 370.00 | 00004101867402 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2013 | 150.00 | 00010732169429 | JOSE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2013 | 150.00 | 00038037777472 | ANTONIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2013 | 150.00 | 00003671481455 | PETRONIO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2013 | 200.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES SUB-20 DE FUTEBOL, NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO E LANCHES DOS ATLETAS EM 2 JOGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2013 | 700.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES DE FUTEBOL, NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO E LANCHES DOS ATLETAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2013 | 450.00 | 00006656479480 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2013 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2013 | 5868.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001788 | 31/05/2013 | 2207.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001789 | 31/05/2013 | 742.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001790 | 31/05/2013 | 1679.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001791 | 31/05/2013 | 161.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001792 | 31/05/2013 | 537.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MVA 1869, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2013 | 26620.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2013 | 181687.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2013 | 59851.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2013 | 16587.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001870 | 31/05/2013 | 2459.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001871 | 31/05/2013 | 1866.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001872 | 31/05/2013 | 1769.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001873 | 31/05/2013 | 1922.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001874 | 31/05/2013 | 2850.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001875 | 31/05/2013 | 2109.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001876 | 31/05/2013 | 2463.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001877 | 31/05/2013 | 1679.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001878 | 31/05/2013 | 161.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001879 | 31/05/2013 | 742.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001880 | 31/05/2013 | 2207.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001862 | 31/05/2013 | 869.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 4695, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001863 | 31/05/2013 | 2491.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001864 | 31/05/2013 | 1937.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001865 | 31/05/2013 | 2233.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001866 | 31/05/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001867 | 31/05/2013 | 3299.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001868 | 31/05/2013 | 3466.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001869 | 31/05/2013 | 2067.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2013 | 4268.49 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2013 | 4620.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2013 | 8068.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2013 | 41165.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2013 | 18351.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2013 | 19039.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001857 | 31/05/2013 | 1973.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA, PLACA MYH 9716, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001881 | 31/05/2013 | 145.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2013 | 12877.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2013 | 9334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2013 | 1627.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2013 | 1017.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2013 | 16910.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2013 | 3996.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2013 | 753.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2013 | 4408.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2013 | 5008.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2013 | 13601.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001855 | 31/05/2013 | 2807.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JOMN DEERE 6110D, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2013 | 6364.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2013 | 4989.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DESTA CONTA Nº. 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2013 | 4730.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2013 | 6110.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2013 | 13282.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2013 | 15660.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2013 | 1656.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSMONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2013 | 524.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2013 | 623.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2013 | 1656.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2013 | 1353.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2013 | 11076.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2013 | 10025.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001856 | 31/05/2013 | 1383.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO FOX, PLACA OGB 5200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2013 | 2000.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRASLADOS DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO DE PILÕES POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/06/2013 | 195.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/06/2013 | 600.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILÕES REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013, PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕESDE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2013 | 195.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 105/2009, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2013, DE 27 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2013 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2013 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 23/05/2013, CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/06/2013 | 540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/06/2013 | 250.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO SEU FILHO MENOR ADAILSON DA SILVA FERNANDES DE 02 MESES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/06/2013 | 100.00 | 00005424840485 | JOSIVALDO DUTRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/06/2013 | 100.00 | 00070256433437 | MARIA DE JESUS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2013 | 678.00 | 00009557597496 | VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NOS MOLDES DO INCISO VII, DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 061/2001, COMO ENFERMEIRA SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-------------R$ 54,24 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS------------R$ 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS------------R$ 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/06/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI E PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2013 | 299.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS MODERATTO G3 BRANCO MUELLER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002340 | 07/06/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRIULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002341 | 07/06/2013 | 2155.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRIULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002342 | 07/06/2013 | 1105.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRIULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002343 | 07/06/2013 | 382.17 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRIULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2013 | 700.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES DE FUTEBOL, NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO, LANCHES E GRATIFICAÇÕES DOS ATLETAS EM JOGO VALIDO PELA 7ª RODADA DA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR- EDIÇÃO 2013, CONTRA GUARANI DA CIDADE DE SAPÉ, O JOGO SERÁ REALIZADO NO 08 DE JUNHO NO ESTÁDIO JOSÉ LIRA LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2013 | 100.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES SUB-20 DE FUTEBOL NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO PELA 5ª RODADA DA ICOPA CONSTELAÇÃO FM - EDIÇÃO DE 2013, CONTRA O JOVEM CRISTO DA CIDADE DE ALAGOINHA, O JOGO SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NO ESTÁDIO JOSÉ LIRA LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2013 | 110.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUIPE DO AMÉRICA DE OLHO D'AGUA PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA 4ª RODADA DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013, ONDE ENFRETARÁ A EQUIPE DO GRÊMIO DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013, NO ESTÁDIO JOSÉ LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA PELO ABRIGAMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATÁLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2013 | 300.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2013 | 300.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2013 | 250.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2013 | 300.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2013 | 300.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2013 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2013 | 300.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2013 | 300.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2013 | 300.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2013 | 250.00 | 00008596470484 | ROSEANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2013 | 250.00 | 00009003188483 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2013 | 250.00 | 00003895244414 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2013 | 250.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2013 | 250.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2013 | 300.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2013 | 300.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00019090650482 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO FORNECIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002322 | 10/06/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002325 | 10/06/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2013 | 75.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDÊNCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001893 | 10/06/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2013.ISS------------R$ 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001897 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2013.ISS------------R$ 150,60IRRF---------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 150,60IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001899 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2013.ISS---------R$ 150,60IRRF------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2013 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2013 | 678.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2013 | 675.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.INSS----------R$ 56,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES.ISS---------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002032 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS------------R$ 225,00IRRF---------R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 95,00IRRF------R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENTEÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2013 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENTEÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002326 | 10/06/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2013 | 144.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2013 | 800.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO TRAJETO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09 DE MARÇO DE 2013 SOMANDO 10 VIAGENS.ISS----------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2013 | 586.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2013 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DE CARROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: VEICULO NOVO GOL 1.0 DE PLACA MOR 4411 E VEICULO NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGB 7020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001902 | 10/06/2013 | 8400.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA,SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS---------R$ 168,00IRRF------R$ 183,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2013 | 525.00 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM (21) DIAS NA PINTURA DOS PORTÕES E PRÉDIOS DOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2013 | 525.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (21) VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NA PINTURA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.ISS-----------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2013 | 525.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE (21) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NA PINTURA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2013 | 260.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2013 | 45.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2013 | 1110.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MQI 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2013 | 490.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002323 | 10/06/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTENCENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE2013.ISS----------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2013 | 500.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2013 | 525.00 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (21) VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2013 | 680.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2013 | 630.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 31,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2013 | 670.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2013 | 670.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2013 | 525.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (21) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NA PINTURA E RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2013 | 525.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (21) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2013 | 500.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2013 | 630.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 31,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2013 | 400.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO TRABALHADORES RURAIS DE ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA.ISS-----------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2013 | 990.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNU 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2013 | 525.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA ANTONIO MUNIZ DINIZ S/N CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 26,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2013 | 678.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS MAQUINARIOS QUE ESTÃO FAZENDO A DRAGAGEM DA BARRAGEM ONDE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2013 | 320.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002041 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF------------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002042 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRENSECIAL DE Nº 00003/2013.IRRF----------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALÉS, CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 EM OBEDIÊNCIA A SETENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2013 | 720.00 | 00071335420487 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2013 | 36.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2013 | 802.51 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2013 | 700.00 | 00007840450709 | ALECSANDRO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGENS DE ESTANTES, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICPAL E ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE REFORMAS DAS MESMAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.ISS--------R$ 35,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2013 | 94.56 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGE 4130, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2013 | 2200.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOE 3117, FICANCO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS--------R$ 110,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2013 | 400.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DE PILÕES EM AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS----------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2013 | 121.19 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA LZK 7101, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2013 | 432.49 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JXA 6958, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2013 | 1000.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, EM JORNAL IMPRESSO EXPRESSO PB EDIÇÕES DE ABRIL E MAIO DE 2013.ISS--------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 09, 14/05/2013, CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002040 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CÓPIAS DE CONTRATO EM ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS----------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2013 | 70.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2013 | 300.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2013 | 500.00 | 00004242585446 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2013 | 290.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2013 | 469.98 | 00000367309807 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POIS O REFERIDO ESTA COM A AGUA CORTADA E ESTA CIRURGIADA SEM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA NO MOMENTO, CONFORME COMPROVANTES E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2013 | 300.00 | 00004917098467 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2013 | 300.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2013 | 300.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2013 | 300.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2013 | 1100.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL NAS CONFECÇÕES DE ENXOVAIS PARA CRIANÇAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002079 | 12/06/2013 | 7225.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002080 | 12/06/2013 | 700.12 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002081 | 12/06/2013 | 3642.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007336912427 | JOÃO DOUGLAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007334660447 | LUIZA CAROLINE BELMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010091357403 | JUCIELY TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007979180437 | JEFFERSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009507643451 | MAURICIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007107699466 | EDVANIO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007223816465 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010159109477 | FABIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2013 | 200.00 | 00010171027400 | ANA PAULA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009550181456 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2013 | 100.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007166315474 | DANIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009049277411 | MOISES ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2013 | 100.00 | 00004385234400 | ANA PAULA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2013 | 90.00 | 00002357132442 | NEUZA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2013 | 90.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2013 | 100.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2013 | 90.00 | 00096596023400 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2013 | 70.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005511112402 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2013 | 90.00 | 00002263097465 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2013 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2013 | 90.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2013 | 80.00 | 00005205117435 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2013 | 330.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS, MOTOS E MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICPAL DE PILÕES, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2013 | 280.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 14,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/06/2013 | 1087.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2013 | 736.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2013 | 3101.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 11.285-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2013 | 3015.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 11.285-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2013 | 2166.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2013 | 943.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002309 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00005858551459 | ROSILENE ALVES DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA NOD 2299, MODELO SAVEIRO, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS----------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/06/2013 | 70.00 | 00095405445487 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/06/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO DO FILHO MENOR MARCELA PEREIRA GALDINO QUE APRESENTA QUADRO DE ALOPECIA AREATA, CONFORME LAUDO MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/06/2013 | 450.00 | 00003484233494 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/06/2013 | 100.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES SUB-20 DE FUTEBOL REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA COPA CONSTELAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013, PARA CUSTEAR DESPESAS EM TAXA DE ARBITRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2013 | 90.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UMA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2013 | 700.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILÕES, REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇAO 2013, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2013 | 1350.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA NO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 26/05/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002153 | 14/06/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002145 | 14/06/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2013 | 2676.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002154 | 14/06/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDEL NO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 201,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002149 | 14/06/2013 | 6500.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS----------R$ 130,00IRRF-------R$ 69,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/06/2013 | 1100.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969, CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CONDUZINDO ESTUDANTES (CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002158 | 17/06/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KIB 8123, OBJETIVANDO A TRANSPORTAR ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO,CANADA,COQUINHO,SANTO ANTONIO E PORÇÕES ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E VICE VERSA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00IRRF-----R$ 0,69 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002159 | 17/06/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX 9145, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INFÁ, SERRA QUEBRADA -SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 38,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002160 | 17/06/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR 4027, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002161 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA LJP 4492, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHÃ OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS----------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002162 | 17/06/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-------R$ 92,00IRRF----R$ 9,69 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002163 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM COPIAS DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/06/2013 | 61.00 | 00083832793887 | ANTONIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO TAMIRAM 500MG - (SETE) 7 COMPRIMIDOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA NORBERTO BARACUHY, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR A FAMUP DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2013 | 890.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2013 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2013 | 1237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002169 | 18/06/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA -SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM COPIAS DE CONTRATOEM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2013 | 1237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2013 | 11543.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRECA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2013 | 1360.00 | 00070241606403 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO POR SE TRATAR DE CRIANÇA DE 3 ANOS DE IDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2013 | 80.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM OFTOMOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2013 | 130.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA QUE USA MEDICAÇÃO DE FORMA CONTINUA CONFORME RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2013 | 200.00 | 00093024312404 | VALDECIR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME RECIBO DE COMPRA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2013 | 180.00 | 00005153966488 | TEREZINHA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2013 | 3775.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2013 | 6906.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2013 | 111.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2013 | 2923.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2013 | 1224.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2013 | 223.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2013 | 200.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2013 | 351.05 | 34028316002157 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00602-5, DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2013 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2013 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº ICMS-DESONERAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2013 | 18892.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2013 | 564.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2013 | 2390.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2013 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2013 | 350.00 | 00071360700404 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2013 | 150.00 | 00004126549463 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2013 | 100.00 | 00095153497453 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2013 | 200.00 | 00006575659462 | JOILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2013 | 70.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2013 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2013 | 150.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004209814466 | MARIA APARECIDA MARTINS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2013 | 70.00 | 00004322814441 | CICERA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2013 | 150.00 | 00009562203476 | MARIA JOSEANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2013 | 150.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2013 | 20.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2013 | 50.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2013 | 100.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2013 | 100.00 | 00011651009406 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2013 | 100.00 | 00007633784458 | MARIA APARECIDA FIDELIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2013 | 150.00 | 00008629008407 | VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2013 | 70.00 | 00011301409464 | SABINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2013 | 200.00 | 00004323422490 | JOSENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2013 | 100.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2013 | 70.00 | 00005633493443 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2013 | 95.00 | 00005852197459 | SEVERINA PAULA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2013 | 630.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PALESTRA COM OS PAIS DE ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2013 | 60.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2013 | 364.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2013 | 297.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2013 | 390.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTOS ORGANIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, ATRAVÉS DO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO (IDEP-UFPB) EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES COM O OBJETIVO DEAPOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS E EVENTO DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E A UFPB, MEDIADO PELO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2013 | 390.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINARIO "AGENDA BRASIL, QUANDO O DIÁLOGO TRANSFORMA" NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, E PARTICIPAR DO DEBATE INTITULADO "DISCUTINDO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE", NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2013 | 600.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MON 3003, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM (04) QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2013 | 940.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM NO VEICULO TRATOR VINCULADO A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2013 | 78.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANÇA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, DO TIPO MOTOR DE PARTIDA (RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E DA BOBINA) E ALTERNADOR INSTALAÇÕES ELETRICAS DA KOMBI PLACA MOI 1552 E LIMPADOR DEPARABRISAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 55,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2013 | 200.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM 05 PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 150,00IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2013 | 320.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2013 | 484.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO E PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNU 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002337 | 25/06/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2013 | 195.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2) NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013 A PARTIR DAS 10H00 NA SEDE DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2013 | 603.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2013 | 198.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2013 | 900.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA LZK 7101, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002353 | 27/06/2013 | 2491.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002358 | 27/06/2013 | 206.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002352 | 27/06/2013 | 1788.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002344 | 27/06/2013 | 556.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002345 | 27/06/2013 | 3214.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002354 | 27/06/2013 | 3117.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEEERE 6110D VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2013 | 800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TRANSPORTANDO UMA (01) RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 27/06/2013 | 3831.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2013 | 50.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002346 | 27/06/2013 | 1913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002347 | 27/06/2013 | 2091.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002348 | 27/06/2013 | 2790.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002349 | 27/06/2013 | 1870.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 27/06/2013 | 1427.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002355 | 27/06/2013 | 2194.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002356 | 27/06/2013 | 1171.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002357 | 27/06/2013 | 2199.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002359 | 27/06/2013 | 3551.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002360 | 27/06/2013 | 3211.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2013 | 1150.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO MONZA DE PLACA JTD 0592 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO A OURICURI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-------R$ 23,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2013 | 180627.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.IRRF ----------------------------------------R$ 247,15EMPREST.CEF------------------------R$ 9.349,35EMPREST.BB--------------------------R$ 430,63EMPREST. BRADESCO----------R$ 7.964,27IPAM----------------------------------------R$ 19.949,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS---------------R$ 398,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2013 | 27758.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS----------R$ 2.394,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------R$ 456,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2013 | 46110.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PENSÃO ALIMENTICIA-------------------R$ 135,60EMPREST.BB ---------------------------------R$ 264,25EMPREST. BRADESCO-----------------R$ 3.264,00IPAM-----------------------------------------------R$ 5.058,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2013 | 10386.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------------------------R$ 830,88EMPREST.BRADESCO------R$ 217,68O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2013 | 13083.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PENSÃO ALIMENTICIA------------------------R$ 91,34EMPREST.BB--------------------------------------R$ 184,35EMPREST. BRADESCO----------------------R$ 1.218,05IPAM---------------------------------------------------R$ 1.409,58EMPREST.CEF----------------------------------R$ 513,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-------------------R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2013 | 70.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2013 | 230.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOJ 5172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2013 | 33799.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PENSÃO ALIMENTICIA----------------R$ 456,52EMPREST.BB------------------------------R$ 187,87EMPREST.BRADESCO--------------R$ 1.919,53IPAM-------------------------------------------R$ 3.667,29EMPREST.CEF---------------------------R$ 1.906,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2013 | 10445.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------------R$ 662,76IRRF--------------------R$ 38,56EMPREST.CEF----R$ 447,54IPAM--------------------R$ 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2013 | 4620.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS----------------R$ 463,89IRRF----------------R$ 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2013 | 968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 5172 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2013 | 1237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2013 | 370.00 | 00061029114404 | GERALDO BELMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E DESVIOS DE ÁGUA DAS ESTRADAS DO ENGENHO AVARZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS---------18,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2013 | 18659.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PENSÃO ALIMENTICIA --------------R$ 100,00EMPRES.BB-------------------------------- R$ 88,34EMPRES.BRADESCO----------------R$ 1.416,42IPMP-------------------------------------------R$ 2.010,66EMPRES.CEF-----------------------------R$ 1.007,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2013 | 4408.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS------------R$ 381,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2013 | 17982.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS---------------------------R$ 1.513,56IRRF---------------------------R$ 38,56EMPREST.CEF----------R$ 748,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2013 | 3300.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE 20 (VINTE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2013 | 13999.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST. BRADESCO--------------------R$ 986,08IPAM--------------------------------------------------R$1.508,82EMPREST. CEF--------------------------------R$ 1.281,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2013 | 5008.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-------------------------------------R$ 417,46EMPREST.BRADESCO-------R$230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------------R$ 469,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2013 | 4730.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------R$ 393,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS------------R$ 134,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2013 | 16611.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST.BB-----------------------R$ 125,58EMPREST.BRADESCO--------R$ 1.328,24IPAM-------------------------------------R$ 1.829,74EMPREST.CEF--------------------R$ 1.136,98SINDACS-----------------------------R$ 94,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2013 | 10759.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.IRRF------------------R$ 197,80EMPRES.BRADESCO -------------R$ 1.492,35IPAM----------------------------------------R$ 1.151,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2013 | 3725.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST.BRADESCO------------------R$ 487,65IPAM-----------------------------------------------R$ 409,80EMPREST.CEF------------------------------R$ 545,15SINDACS---------------------------------------R$ 27,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------R$ 65,08SINDACS----------R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2013 | 9469.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------R$ 578,95IRRF-----------------R$ 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FMS-PAB-SAMU- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------R$ 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS------------------R$ 410,73IRRF-----------------R$ 98,90O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2013 | 12345.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.IRRF-----------------------R$ 197,80EMPREST.BRADESCO----------R$ 812,03IPAM--------------------------------------R$ 1.191,28EMPREST.CEF---------------------R$ 907,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------R$ 59,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2013 | 1280.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFS II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2013 | 700.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES , PARA CUSTEAR DESPESAS EM TAXA DE ARBITRAGEM, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO, LANCHES E GRATIFICAÇÕES DOS ATLETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2013 | 100.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2013 | 220.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUIPE DO AMÉRICA DE OLHO D'AGUA PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM,LAVAGEM DE MATERIAL E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2013 | 1068.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------R$ 211,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-------------R$ 186,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2013 | 7969.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST. BB--------------------------R$ 148,32EMPREST.BRADESCO------------R$ 722,80IPAM-----------------------------------------R$ 876,62EMPREST.CEF------------------------R$ 389,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2013 | 3842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO OA MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-------------R$ 273,06EMP.BRAD----R$ 62,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2013 | 10098.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------R$ 822,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2013 | 27.50 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------------------R$ 457,49IRRF-------------------------R$ 3.600,54EMPREST.BRADESCO------------R$ 2.241,64IPAM---------------------------------------R$ 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2013 | 15460.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------------------------R$ 1.268,62PENSÃO ALIM.---------R$ 162,72EMP.BRADES-----------R$ 394,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7449-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2013 | 6370.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST. BRADESCO------------R$ 268,55IPAM------------------------------------------R$ 672,11EMPREST.CEF-------------------------R$ 405,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2013 | 13282.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS------------R$ 1.112,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO D.O. NO DIA 23,29/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2013 | 1031.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2013 | 7612.89 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2013 | 5043.56 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTRIBUINTE PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPMP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2013 | 97.34 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTRIBUINTE PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPMP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2013 | 189.57 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTRIBUINTE PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPMP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2013 | 3625.34 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2013 | 4989.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS-----------------------R$ 429,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.EMPREST.BRADESCO --------------R$ 189,81IPAM--------------------------------------------R$ 454,54EMPREST.CEF---------------------------R$ 353,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 699.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002900 | 01/07/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002899 | 01/07/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2013 | 300.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REFORMA DE SUA CASA SITUADA NO SÍTIO PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002889 | 01/07/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2013 | 410.00 | 00096593571415 | GENILDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009823708495 | PATRICIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA, SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, S/N - CENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2013 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB 20 DE PILÕES NA COPA CONSTELAÇÃO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002901 | 01/07/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2013 | 400.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2013 | 448.45 | 00071864610425 | MARIA DA PENHA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO DE SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO (DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT), CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXALGEN E BI-PROFENID), PARA TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO, CONFORME RECEITUÁRIO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0002888 | 01/07/2013 | 649.98 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002404 | 02/07/2013 | 660.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-------------R$ 93,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002405 | 02/07/2013 | 2900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA, DE PLACA MNK 0932 FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS, NA ZONA RURAL E URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 58,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2013 | 1000.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE REPRESENTADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE E DO OUTRO LADO A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA REPRESENTADO PELO SR,.LEONEL BELMINO DA SILVA, DESTINADO A ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002408 | 02/07/2013 | 696.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/07/2013 | 340.00 | 00008752155480 | EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM TRAJETO DA CIDADE RECIFE-PE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR IRMÃ QUE ESTAR INTERNADA NO HOSPITAL EM TRATAMENTO MEDICO DELICADO, E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/07/2013 | 250.00 | 00011016733461 | PRISCILA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LEITE HIDROLIZADO PARA SEU FILHO MENOR KAIO SAMUEL SERAFIM DA SILVA DE 1 ANO POIS O MESMO É PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA HETEROFÁFICA DO LEITO, CAUSANDO MUITOS PROBLEMAS NA SAUDE DA CRIANÇA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003975159448 | MARINALVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CICERO HENRIQUE DE 6 ANOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2013 | 375.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO, SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO (GARI) QUE ESTAVA GOZANDO DE SUAS FERIAS.ISS---------R$ 18,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2013 | 800.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SOLDAS, PINTURAS E RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO BAÚ DE QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL.ISS----------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002394 | 02/07/2013 | 336.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DOS PSFs DURANTE O DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002395 | 02/07/2013 | 1848.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002396 | 02/07/2013 | 640.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO PINTURAS (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS ---------R$ 12,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002397 | 02/07/2013 | 1980.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NO TRAJETO DE CHÃ DOS CORDEIROS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS ----------39,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO TEODOMIRO Nº 61-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2013 | 50.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM TRAJETO PARA JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2013 | 250.00 | 00003659220485 | ANA ALICE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA, SITUADA NO SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2013 | 120.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADAPELA LEI Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2013 | 300.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE REFORMA DE CASA SITUADA NA RUA HUGO CUNHA, Nº 20 - CENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2013 | 300.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA DE CASA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002412 | 02/07/2013 | 624.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS OFICINEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002413 | 02/07/2013 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/07/2013 | 97.50 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/13, DE 27 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, MEDIADO PELO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, EM MAIO DE 2013, A PARTIR DAS H 16:00 (DESESSEIS HORAS), NO CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICAS DA UFPB, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2013 | 1170.00 | 00089286707487 | MARCIO SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO DOS PREFEITOS E GESTORES DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE, NOS DIAS 04, 05, E 06 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2013 | 97.50 | 00089286707487 | MARCIO SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CATEGORIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO ESTADO DA PARAIBA PARA COPA DO MUNDO DE 2013: PERSPECTIVAS E DESAFIOS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA PBTUR EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002385 | 02/07/2013 | 960.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE ALMOÇOS FORNECIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2013 | 390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO DOS PREFEITO E GESTORES DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA AO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR SOBRE O REPASSE DE 10% DAS RECEITAS CORRENTES BRUTAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE PUBLICA BRASILEIRA, REALIZADA NO DIA 1º DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CIÊCIAS DA SAÚDE, UFPB EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002387 | 02/07/2013 | 420.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA DE INTEGRANTES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2013 | 450.00 | 00009627454486 | JOSE JOILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND/2011 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ISS---------R$ 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2013 | 160.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LOCUÇÕES EM CARRO DE SOM EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002414 | 03/07/2013 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002415 | 03/07/2013 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2013 | 300.00 | 00075229609400 | ANTONIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA SITUADA NO SITIO OURICURI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2013 | 350.00 | 00063003805487 | GENIVAL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA CASA, SITUADA NO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2013 | 150.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRIO MUSICAL JUNINA CARCARÁ, A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "CARCARÁ" REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PILÕES NOS FESTIVAIS DE QUADRILHA JUNINA ETAPA BREJO, REALIZADA NAS CIDADES VIZINHAS LAGOA DE DENTRO, GUARABIRA, CUITEGI, AREIAL, PILÕES E CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002924 | 03/07/2013 | 1765.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002898 | 03/07/2013 | 811.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2013 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0002983 | 03/07/2013 | 264.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 3 (TRÊS) ESTABILIZADORES , DESTINADOS AOS PSFs 1, 2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2013 | 420.00 | 00009523441493 | ERIVALDO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM E ROÇO DA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAL DO PA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA VEGETAÇÃO DA BR 077 PILÕES/CUITEGI-PB, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2013 | 180.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO OS SERVIÇOS TROCA DE OLEO,SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE CAMARA DE AR,INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE RAIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2013 | 420.00 | 00070088345432 | ROMARIO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E ROÇO DA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAL DO PA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E DA VEGETAÇÃO DA BR 077 PILÕES/CUITEGI, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2013 | 160.00 | 00009549964450 | MARIANA DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2013 | 980.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM NECESSIDADES PARA REALIZAREM CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS A HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 49,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2013 | 1045.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA OFE 9120, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS-----------R$ 52,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2013 | 150.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2013 | 385.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNT 5388 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.SENDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, SERVIÇO DE CAIXAS DE DIREÇÃO, COLAGEM DE CAMA DE AR, TROCA DE RAIOS E CARGA DE BATERIA.ISS-----------R$ 19,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 8089-5 EM FAVOR DO BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 50,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2013 | 800.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM CANECA CURTA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2013 | 12603.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE.SAL.FAMILIA -----------R$ 794,24 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2013 | 34292.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2013 | 120.00 | 00004890881476 | MARIA ZULEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU FILHO MENOR ANDRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA DE 4 ANOS DE IDADE EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DO MESMO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DE TRATAMENTO MÉDICO FREQUENTE DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR 6 SEIS ANOS QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2013 | 110.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2013 | 280.00 | 00018140521191 | JOAO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/07/2013 | 150.00 | 00021862044449 | LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E CUSTEAR DESPESAS EM VISITA AO FILHO QUE ESTÁ PASSANDO POR PROBLEMA DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/07/2013 | 350.00 | 00006650026450 | JOSE FRANCISCO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CASA SITUADA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/07/2013 | 700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, RELATIVO AO 1º BIMESTRE DE 2013.ISS---------R$ 35,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2013 | 700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2013.ISS---------R$ 35,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2013 | 345.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2013 | 2297.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2013 | 3591.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2013 | 732.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2013 | 640.00 | 00027414173852 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AFERIÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00001919304401 | WNDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO TRIO MUSICAL, JUNINA CARCARÁ, REALIZADA PELO PROJOVEM, CRAS E PETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPREOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2013 | 200.00 | 00052568024453 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC 0023, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO PILÕES (SEDE) VIA SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL E DE SITIO QUEIMADAS VIA SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2013.ISS-----------R$ 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/07/2013 | 600.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE ARBITRAGENS DE 15 JOGOS CORRESPONDENTE A 2ª RODADAS DA 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2013 | 7.35 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2013 | 580.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES E MONTAGEM DE PRATELEIRAS PARA SECRETARIA DE FINANS E SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 29,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/07/2013 | 150.00 | 00002024890431 | CLAUDIO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/07/2013 | 410.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013 E ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO E CONFECÇÃO DA TABELA DA COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO.ISS---------R$ 20,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/07/2013 | 370.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E CORTE DO GRAMADO DO ESTÁDIO CARLOS LIRA NA COMUNIDADE ENGENHO OLHO D'AGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 18,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2013 | 50.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COMTRAJETO ACIDADE DE JOÃO PESSOA, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2013 | 687.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO PARA A FESTA DAS MÃES REALIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2013 | 234.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2013 | 80.00 | 00006898357441 | MARINALVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AU. NO DIA 12/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO D.O. NO DIA 27/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/07/2013 | 174.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2013 | 1404.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/07/2013 | 1521.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/07/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2013 | 6394.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2013 | 465.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6530 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2013 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2013 | 640.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS ESPORTIVAS DOS JOGOS DAS EQUIPES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO E CHAMADAS E DIVULGAÇÕES DA FESTA DAS MÃES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 26 DE MAIO DE 2013.ISS--------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2013 | 530.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DURATE 20 VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2013 | 530.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2013 | 530.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2013 | 530.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS------------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2013 | 530.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2013 | 530.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2013 | 678.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2013 | 668.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2013 | 320.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 560.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2013 | 560.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2013 | 670.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 33,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002634 | 10/07/2013 | 2618.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002639 | 10/07/2013 | 188.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2013 | 1161.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002635 | 10/07/2013 | 198.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002636 | 10/07/2013 | 2068.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002637 | 10/07/2013 | 2304.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002638 | 10/07/2013 | 3471.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002640 | 10/07/2013 | 2010.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002641 | 10/07/2013 | 2814.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002642 | 10/07/2013 | 808.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DO HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS É ALTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2013 | 502.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2013 | 200.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2013 | 530.00 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE (20) VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE OURICURI E DA COMUNIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 26,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2013 | 530.00 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE OURICURI E DA COMUNIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 26,50, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2013 | 40.00 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL, CHEQUE CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2013 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2013 | 250.00 | 00009003188483 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2013 | 300.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004917098467 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2013 | 300.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2013 | 300.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2013 | 250.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2013 | 250.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2013 | 300.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2013 | 250.00 | 00008596470484 | ROSEANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003895244414 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2013 | 300.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2013 | 300.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2013 | 300.00 | 00085357243468 | DOMICIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2013 | 300.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2013 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2013 | 300.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2013 | 300.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2013 | 300.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2013 | 250.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2013 | 1460.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS, CHAPÉUS E ARANJOS DE 56 INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "CARCARÁ" DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$ 73,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2013 | 675.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVEGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2013 | 675.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2013 | 670.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------R$ 33,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002503 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 150,60IRRF-----R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 07/03/2013 A 07/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002628 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------------R$ 150,60IRRF----------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002629 | 10/07/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIVEL 00003/2013.ISS---------R$ 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002632 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00002/2013.ISS----------R$ 150,60IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002502 | 10/07/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.ISS---------R$ 225,00IRRF------R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2013 | 1900.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS--------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2013 | 300.00 | 00051070910406 | MARIA ALICE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 TERRENO SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002659 | 11/07/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2013 | 440.00 | 00051560372400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSARIOS NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2013 | 660.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO F4000 DE PLACA KIG 3829, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE MARI PARA O SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E FEZ O TRANSPORTE DE SEMENTES AGRICOLAS SAINDO DE ALAGOINHA ATE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2013 | 80.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2013 | 70.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2013 | 80.00 | 00005205117435 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006085608470 | ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2013 | 90.00 | 00009554797460 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005511112402 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2013 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2013 | 90.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2013 | 90.00 | 00002263097465 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2013 | 90.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2013 | 90.00 | 00096596023400 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2013 | 100.00 | 00092869270453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004385234400 | ANA PAULA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006576880456 | LIDIANE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2013 | 150.00 | 00002770572482 | FLAVIO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2013 | 45.85 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2013 | 100.00 | 00000815048459 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2013 | 100.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2013 | 200.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2013 | 50.00 | 00008629008407 | VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2013 | 50.00 | 00007633784458 | MARIA APARECIDA FIDELIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2013 | 50.00 | 00004743081467 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2013 | 200.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2013 | 102.15 | 00005852197459 | SEVERINA PAULA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002643 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF----------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002644 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2013 | 590.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFZ 3574, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 29,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2013 | 200.00 | 00098219987472 | JOÃO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TAL EM OBEDIÊNCIA A SETENÇA JUDICIAL EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2013 | 900.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PFF 5459, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 45,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2013 | 745.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS A DIVERSOS HOSPITAIS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809 DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013.ISS-----------R$ 37,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2013 | 65.00 | 00096590726434 | DILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2013 | 600.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013,ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2013 | 280.00 | 00010009163409 | LIDIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 BOTA ORTOPÉDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2013 | 154.00 | 00009549506401 | MIRIAN GOMES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2013 | 58.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2013 | 200.00 | 00001922825492 | JOSEFA FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002660 | 11/07/2013 | 11080.70 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PILÕES 2ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00005/2013. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002661 | 11/07/2013 | 45000.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PILÕES 2ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00005/2013. | 00042013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2013 | 540.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO EM OBRAS REALIZADAS PELA MESMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2013 | 560.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MMN 1637 CONDUZINDO ASSESSORES E SECRETARIOS DAS SECRETARIAS DE TURISMO E DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DA ROTA CULTURAL ' CAMINHOS DO FRIO' PARA DISCUTIREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO MESMO, JÁ QUE O MUNICIPIO INCLUI-SE NESSA ROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-=----------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2013 | 3500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 6X6 E SONORIZAÇÃO DA FESTA REALIZADA EM HOMENAGEM AS MÃES, NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES "VIANEY SOUSA DE ANDRADE", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2013 | 6500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MYH 9716, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO A COLETA DE TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMINADO PELA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS------------R$ 130,00IRRF---------R$ 69,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2013 | 600.00 | 00029034103803 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA FAMILIA DO SR, FRANCISCO MARTINS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO PINTURAS DE CIMA, DURANTE 19 DIAS DO MÊSDE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2013 | 570.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE CASAS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 28,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002915 | 12/07/2013 | 5196.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002921 | 12/07/2013 | 6901.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2013 | 195.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MOTO DE PLACA MNT 5408 ÔNIBUS MOT 7213 E KOMBI MOI 1552, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2013.ISS----------R$ 9,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002714 | 12/07/2013 | 2250.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 45,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2013 | 480.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA EMBREAGEM DO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, REGULAGEM NOS FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424 E TROCAS DAS QUATRO JUNTAS DOS CABEÇOTES DO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213.ISS-----------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002955 | 12/07/2013 | 1547.37 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO FIRE DE PLACA KJP 4492, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANHÃ OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2013.ISS------------R$ 77,37 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2013 | 600.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969, CONDUZINDO ESTUDANTES (CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/07/2013 | 664.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 33,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2013 | 800.00 | 00047366818453 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA NPW 9969, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES PARA REALIZAREM CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS, A HOSPITAIS DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS------------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002914 | 12/07/2013 | 830.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002916 | 12/07/2013 | 796.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002919 | 12/07/2013 | 2030.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002920 | 12/07/2013 | 763.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2013 | 600.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS, GOL DE PLACA MOT 6918, FIAT DE PLACA MOJ 5172 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM TROCAS DE ÓLEOS, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DEAR E CONSERTOS DE PORTAS E VIDROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2013 | 850.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM TROCA DAS PASTILHAS COM UM PIVÔ, UM KIT DE ROLAMENTOS DAS RODAS E TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR DO GOL DE PLACA MOT 6918, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, BASE DO MOTOR E ALINHAMENTOS DAS RODAS DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, TROCA DO RADIADOR, TROCAS DAS PASTILHAS DE FREIOS E SERVIÇO NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO UNO DE PLACA MOJ 5172, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MEDICO CONTINUO DO MEU FILHO MENOR MARCELO PEREIRA GALDINO DE 02 ANOS E 08 MESES QUE APRESENTA QUADRO DE ALOPECIA AREATA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2013 | 3000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM 05 PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------R$ 150,00IRRF-----R$ 129,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002922 | 12/07/2013 | 2100.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2013 | 1350.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS EM EVENTO REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 67,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2013 | 180.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FESTA DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, FESTA JUNINA DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2013 | 500.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONJUNTOS MUSICAIS, VESTUARIOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA, CONFORME OFICIO DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2013 | 700.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILÕES, NA 22ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013, COM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002917 | 12/07/2013 | 2587.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002918 | 12/07/2013 | 3147.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2013 | 430.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, AUTOMOVEL GOL VW 16V COM PLACA MXJ 4640/PB, COM O SECRETARIO DE ESPORTES A JOÃO PESSOA - PB, E VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA, SENDO: 02 A JOÃO PESSOA, 02 A AREIA E 01 A GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS - 21,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/07/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2013 | 500.00 | 00054231426449 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/07/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E ELABORANDO A GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS--------R$ 56,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2013 | 956.72 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2013 | 219.60 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE - LOJAS PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO TEODOMIRO Nº 61-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONELHO TUTELAR E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA PELO ABRIGAMENTO DE 02 ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/07/2013 | 250.00 | 00006576269455 | DIANA CRISTINA VICTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE MURO DE CASA SITUADA NA RUA CUNHA FILHO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/07/2013 | 396.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEREIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA ESCOVANDO E ALISANDO CABELOS DE 22 MÃES DO MUNICIPIO EM EVENTO PROMOVIDO NO MÊS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.ISS--------R$ 19,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2013 | 400.00 | 00008958675403 | EDENILSON FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA SITUADA NA RUA BENJAMIM SOBRINHO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/07/2013 | 554.95 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADINHOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,75 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2013 | 850.00 | 00006109099406 | MARIA CICERA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALÉS,CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/07/2013 | 250.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, EM SOLDAS DO MONOBLOCO E SALÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 E SERVIÇOS DE SOLDAS DOS BANCOS E DO ESCAPAMENTO DO UNO DE PLACA MOJ 5172.ISS--------R$ 12,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2013 | 145.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, MOTO DE PLACA MNT 5388, AMBUILÂNCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695 E UNO DE PLACA MOJ 5172.ISS---------R$ 7,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2013 | 2800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE SR. SEVERINO JORGE DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002725 | 16/07/2013 | 7600.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM, OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 152,00IRRF-------R$ 135,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/07/2013 | 645.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADINHOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNCIPIO.ISS - 32,25 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/07/2013 | 400.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA DE TERRENO PERTENCENTE AO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/07/2013 | 540.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/07/2013 | 920.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CORSA WIND, DE PLACA MON - 3003/PB, CONDUZINDO ASSESSORES DESTA EDILIDADE PARA CIDADE DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS DE ARTISTAS MUSICAIS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 PARA RECIFE E 02 PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 46,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002739 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA NQI 7483 FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO D VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO RIO DO BRAZ (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ ,TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/07/2013 | 510.00 | 00004242585446 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA NO ROÇO, TAPANDO BURACOS CAUSADOS PELAS CHUVAS QUE DIFICULTAM A PASSAGEM DE VEICULOS PARA LOCALIDADE DE TABOCAL, DURANTE 17 DIAS NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 25,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/07/2013 | 61.00 | 00083832793887 | ANTONIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO TAMIRAM 500MG, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/07/2013 | 175.00 | 00008415947402 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/07/2013 | 150.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/07/2013 | 300.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/07/2013 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PADRE IBIAPINA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/07/2013 | 807.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/07/2013 | 469.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/07/2013 | 3772.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/07/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2013 | 470.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2013 | 1401.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/07/2013 | 400.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE ARBITRAGENS DE 08 JOGOS CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª RODADAS DA 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2013 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SRª. ADALGISA DAVI DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2013 | 1724.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2013 | 2410.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2013 | 7103.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2013 | 1214.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2013 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS PAB SAMU DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2013 | 95.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2013 | 3364.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2013 | 130.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A EQUIPE SELEÇÃO DE PILÕES - SUB 20 REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA COPA CONSTELAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013 PARA CUSTEAR EM TAXA DE ARBITRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2013 | 80.00 | 00009627380423 | PRICILA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005474201451 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2013 | 50.00 | 00005920632402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 LATA DE LEITE NINHO INSTATÂNIO SACHE 800G E 01 LATA DE SUSTAGEM KINS BAUNILHA 310G, PARA SEU FILHO MENOR DIEGO HENRIQUE DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2013 | 38.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM 15/07/2013, ÂS 10HOO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO ROTEIRO CULTURAL - CAMINHOS DO FRIO, AS 9:OO DO DIA 16 DE JULHO DE 2013 NA SEDE DA PBTUR COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO, SR. CHICO CESAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2013 | 226.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2013 | 543.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/07/2013 | 513.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2013 | 188.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/07/2013 | 5049.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002876 | 22/07/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2013 | 1500.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0CN MONOFÁSICO E CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MESMO NO SITIO PINTURA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TRÊS MOTOBOMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2013 | 1580.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CN MONOFÁSICO E CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MESMO NO SITIO PINTURA E RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0CN MONOFÁSICO E CHAVE AUTOMATICA DO MESMO NO SITIOCANADÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/07/2013 | 309.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/07/2013 | 2800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SRª. SEVERINA CASSIMIRO DE SOUZA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2013 | 300.00 | 00004170239440 | SEVERINA HOZANA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU FILHO JOÃO VITOR BELMIRO SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2013 | 110.00 | 00078957877487 | MARIA DAS NEVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER USG DO TROCO PRE-AVALIAÇÃO ESQUERDA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/07/2013 | 120.00 | 00096592532491 | MARIA EUNICE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME HIPEREMIA DE ESCLERA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2013 | 297.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2013 | 364.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/07/2013 | 200.00 | 00096596163415 | ANTONIO CARLOS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/07/2013 | 60.00 | 00000981673406 | MARIA LUCIA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/07/2013 | 150.00 | 00004126549463 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002895 | 24/07/2013 | 7225.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/07/2013 | 379.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/07/2013 | 492.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/07/2013 | 315.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002893 | 24/07/2013 | 3642.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/07/2013 | 500.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2013 | 604.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002779 | 24/07/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA -SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2013.ISS----------R$ 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/07/2013 | 1197.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZAS, CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE 21 MIMIOGRAFOS PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 59,85 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2013 | 1197.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZAS, CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE 21 MIMIOGRAFOS PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 59,85 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/07/2013 | 2913.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/07/2013 | 3628.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002791 | 25/07/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR 4027, SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2013.ISS----------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002792 | 25/07/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX 9145 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2013.ISS---------R$ 38,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002793 | 25/07/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, EM TEMPO INTEGRAL OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA-FIRA NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDEL NO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2013.IRRF--------R$ 210,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2013 | 52.00 | 00038037777472 | ANTONIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2013 | 200.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS DO FILHO MENOR 5 ANOS E 3 MESES QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N°72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2013 | 300.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA APOIO CULTURAL PARA QUADRILHA 'CHAMEGO MATUTO' DA COMUNIDADE DO P.A. VENEZA PARA CUSTEAR DESPESAS DE APRESENTAÇÃO NO PRÓXIMO SÁBADO DE SANTANA NO DIA 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2013 | 700.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE PILÕES DE FUTEBOL, NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO, LANCHES E GRATIFICAÇÕES DOS ATLETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2013 | 705.00 | 00005809408451 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO E RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA DO MENOR PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS POR SERRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2013 | 849.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/07/2013 | 1457.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2013 | 1874.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2013 | 1126.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002926 | 29/07/2013 | 3531.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002882 | 30/07/2013 | 4020.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002883 | 30/07/2013 | 2956.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNM 4014, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002928 | 30/07/2013 | 3622.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002930 | 30/07/2013 | 3246.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEERE 6110D, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2013 | 3405.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002933 | 30/07/2013 | 2094.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002934 | 30/07/2013 | 3551.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002935 | 30/07/2013 | 2132.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONINBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002936 | 30/07/2013 | 3201.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002938 | 30/07/2013 | 233.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002939 | 30/07/2013 | 2134.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002940 | 30/07/2013 | 2562.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002941 | 30/07/2013 | 2225.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002942 | 30/07/2013 | 2709.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002943 | 30/07/2013 | 1113.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002944 | 30/07/2013 | 2818.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002931 | 30/07/2013 | 2891.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002932 | 30/07/2013 | 206.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2013 | 5961.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.DEB/UTORIZADO/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2013 | 1150.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JTD 0592 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO A OURICURI E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 57,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2013 | 150.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002945 | 30/07/2013 | 3604.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002946 | 30/07/2013 | 3476.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002947 | 30/07/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002948 | 30/07/2013 | 2159.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002949 | 30/07/2013 | 2970.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2013 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CHACHAS , CERTIFICADOS E CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002923 | 30/07/2013 | 512.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS------------R$ 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS------------R$ 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2013 | 346.68 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002937 | 30/07/2013 | 2464.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002929 | 30/07/2013 | 2602.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2013 | 1035.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMP. BRAD.-------------R$ 189,81IPAM-------------------------R$ 454,54EMP.CEF------------------R$ 353,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2013 | 4989.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------R$ 429,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2013 | 1035.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2013 | 4.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2013 | 15470.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS----------R$ 1.254,42P.ALIMENT------R$ 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2013 | 8202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.IRRF -----------R$ 1.216,93IPAM------------R$ 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2013 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 457,49IRRF-----------R$ 2.383,61EMP.BRAD-R$ 2.241,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2013 | 9827.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2013 | 5408.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 447,60EMP.BRAD--R$ 394,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2013 | 4408.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 381,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2013 | 13282.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------R$ 1.112,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2013 | 6110.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMP.BRAD.-----------R$ 339,30IPAM----------------------R$ 672,11EMP. CEF--------------R$ 405,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7417-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002897 | 31/07/2013 | 746.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002894 | 31/07/2013 | 700.12 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2013 | 116.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2013 | 1068.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS----------R$ 211,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 186,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------R$ 273,06EMP. BRAD---R$ 62,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2013 | 8234.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMP. BB.--------------R$ 59,57EMP.BRAD.----------R$ 722,80IPAM--------------------R$ 905,71EMP.CEF-------------R$ 389,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2013 | 10098.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS----------R$ 822,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2013 | 10445.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS---------R$ 662,76IRRF---------R$ 38,56EMP.CEF--R$ 447,54EMP.BRAD--R$ 295,07IPAM------------R$ 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2013 | 4620.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS----------R$ 463,89IRRF---------R$ 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2013 | 34823.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.P.ALIMENT.-----------------R$ 456,52EMP. BB----------------------R$ 187,87EMP. BRAD.---------------R$ 2.157,42IPAM---------------------------R$ 3.776,74EMP. CEF-------------------R$ 1.803,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 456,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2013 | 46945.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.P.ALIMENTICIA----------R$ 135,60EMP. BB---------------------R$ 420,67EMP.BRADESCO-------R$ 3.451,56IPAM--------------------------R$ 5.125,63EMP.CEF-------------------R$ 1.987,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS----------R$ 398,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2013 | 161288.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.IRRF---------------------R$ 225,31EMP.CEF--------------R$ 9.795,81IPAM--------------------R$ 17.667,14EMP.BB.--------------R$ 671,25EMP.BRAD.--------R$ 8.145,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2013 | 28934.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-------------R$ 2.488,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.P.ALIMENT.------------R$ 91,34EMP.BB.-----------------R$ 302,21EMP. BRAD.-----------R$ 1.218,05IPAM----------------------R$ 1.402,12EMP.CEF---------------R$ 513,63P.ALIMENT-----------R$ 36,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2013 | 10386.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS---------------R$ 830,88EMP.BRAD-----R$ 217,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-------------R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2013 | 18570.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.P.ALIMENT.------------R$ 100,00EMP.BB.-----------------R$ 88,34EMP.BRAD.----------R$ 1.162,67IPAM---------------------R$ 1.966,94EMP.CEF---------------R$ 1.007,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2013 | 18132.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------R$ 1.525,56IRRF------------R$ 38,56EMP.CEF-----R$ 748,79O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002880 | 31/07/2013 | 1584.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2013 | 3981.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMPREST.BRADESCO------------------R$ 487,65IPAM-----------------------------------------------R$ 403,46EMPREST.CEF------------------------------R$ 545,15SINDACS---------------------------------------R$ 27,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------------R$ 410,73IRRF-----------------R$ 98,90O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2013 | 9469.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------------R$ 578,95IRRF-----------------R$ 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FMS-PAB-SAMU- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------------R$ 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2013 | 12924.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.IRRF-----------------------R$ 197,80EMPREST.BRADESCO----------R$ 1.318,25IPAM--------------------------------------R$ 1.191,28EMPREST.CEF---------------------R$ 907,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------------R$ 65,08SINDACS----------R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2013 | 15966.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMPREST.BRADESCO--------R$ 1.669,00IPAM-------------------------------------R$ 1.758,87EMPREST.CEF--------------------R$ 1.136,98SINDACS-----------------------------R$ 94,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2013 | 12261.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.IRRF------------------R$ 197,80EMPRES.BRADESCO -------------R$ 1.597,73IPAM----------------------------------------R$ 1.173,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2013 | 6086.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS-----------R$ 503,70EMP.BRAD---R$ 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2013 | 14112.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.EMP.BRAD.---------R$ 986,08IPAM--------------------R$ 1.496,28EMP.CEF------------R$ 1.282,25O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS------------R$ 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS--------------------R$ 469,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0002984 | 31/07/2013 | 5019.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES E 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS AOS PSFs 1, 2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV-UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV-UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2013 | 189.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.NO D.O. NO DIA 25, 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002994 | 02/08/2013 | 1704.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE ALMOÇOS FORNECIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2013 | 150.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE PILÕES SUB-20 DE FUTEBOL NO QUE DIZ RESPEITO A TAXAS DE ARBITRAGENS, NO JOGO DE VOLTA VALIDO PELAS OITAVAS DE FINAIS DACOMPETIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO NA CIDADE DE MARI CONTRA A EQUIPE DO PALMEIRAS DE MANECO DA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2013 | 400.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE ARBITRAGENS DE 04 JOGOS CORRESPONDENTE AS SEMIFINAIS DA 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2013 | 250.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2013 | 900.00 | 00008261492435 | FERNANDO HENRIQUE BELMINO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 40 QUARENTA DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS--------R$ 45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002989 | 02/08/2013 | 2508.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003479 | 02/08/2013 | 5196.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/08/2013 | 75.00 | 00006728331409 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/08/2013 | 70.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2013 | 775.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA DANÇARINAS DA BANDA FANFARRA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2013 | 0.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/08/2013 | 1892.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA QUADRILHAS JUNINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/08/2013 | 577.50 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS PSFs DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/08/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/08/2013 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/08/2013 | 450.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS EM MALHA PERSONALIZADAS E DESTINADAS AOS ENFERMEIROS E GRUPO DE APOIO DA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 13 A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/08/2013 | 1197.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA, CAMISA EM MALHA COM IMPRESSÃO E CALÇA EM TECIDO PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2013 | 700.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA M/COMPRIDAS COM BORDADOS PARA FARDAMENTO DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2013 | 430.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 21,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2013 | 6.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2013 | 350.00 | 00002644586488 | PEDRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/08/2013 | 700.00 | 00001095868241 | FABIANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA MANAUS-AM, POIS A MESMA NECESSITA RETORNAR PARA O SEIO FAMILIAR, APOS SEPARAÇÃO DO CONJUGE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2013 | 100.00 | 00004908831416 | RITA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2013 | 296.00 | 00001715246403 | MARIA DA LUZ SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE IPUÃ MUNICIPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO POIS A MESMA NECESSITA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.NO D.O. NO DIA 02/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2013 | 27.50 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2013 | 660.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE (22) VINTE E UM DIAS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10246-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003018 | 08/08/2013 | 3225.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 64,74IRRF-----R$ 27,36INSS-----R$ 70, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003019 | 09/08/2013 | 3450.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS-------R$ 69,00IRRF----R$ 37,12INSS----R$ 75,90 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/08/2013 | 71.21 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1041 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ARLETE DA SILVA, AFASTADA DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FÉRIAS, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 33,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2013 | 919.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, E DEMAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/08/2013 | 5000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRÁS BARACUHY, COMPREENDENDO : PROJETO ELETRICO, HIDRAULICO, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCAREAS ATMOSFERICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2013 | 457.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/08/2013 | 1614.51 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/08/2013 | 680.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO NA SEMANA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE (PARALIZIA INFANTIL) REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2013.ISS------R$ 34,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2013 | 675.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2013 | 660.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE 22 DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2013 | 583.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS--------R$ 29,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2013 | 583.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 29,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2013 | 609.50 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM (23) VINTE E TRÊS DIAS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2013 | 609.50 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2013 | 635.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRINCIPAIS PRÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS------R$ 31,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2013 | 500.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO RELATIVO A TOCADA NA CHEGADA DA RETROESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO PELO PROGRAMA DE ACELARAMENTO PAC 2, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013, COM PARTICIPAÇÃO DE 15 MUSICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2013 | 609.50 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO QUE ESTAVA DE FÉRIAS.ISS-------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2013 | 609.50 | 00009523441493 | ERIVALDO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM E ROÇO DA VEGETAÇÃO DOS CANTEIROS E ENCOSTAMENTOS DA BR 077 PILÕES/CUITEGI, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2013 | 675.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2013 | 609.50 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E ACOSTAMENTOS DA BR 077KM QUE LIGA PILÕES/CUITEGI DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2013 | 609.50 | 00070088345432 | ROMARIO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 30,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2013 | 675.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2013 | 424.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS BENJAMIM SOBRINHO, CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NORBERTO BARACUHY, DURANTE 16 DIAS NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 21,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/08/2013 | 660.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAMADA ASFALTICA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE RESTAURANDO E TAPANDO BURACOS DEIXADOS PELA (CAGEPA) DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/08/2013 | 503.50 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 25,17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/08/2013 | 660.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2013 | 675.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/08/2013 | 420.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2013 | 550.00 | 00027414173852 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 27,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013, COM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE TEM NA DECISÃO AS EQUIPES DO GARRA EC DA ZONA URBANA E O BOTAFOGO FC DO ENGENHO OLHO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A PREMIAÇÃO DE R$ 1.000,00 SERÁ DISTRIBUIDA DA SEGUINTE FORMA: 500,00 CAMPEÃO, 2º LUGAR 300,00 ; ARTILHEIRO R$ 100,00 E MELHOR GOLEIRO R$ 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/08/2013 | 406.98 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2013 | 670.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE DE 2013.ISS-------R$ 33,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2013 | 167.30 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003053 | 09/08/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013.ISS--------R$ 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2013 | 675.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 33,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2013 | 78.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2013 | 99.61 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA 02 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 1315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2013 | 193.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA 02 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 1314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2013 | 5161.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA 02 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 1313/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2013 | 7790.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA 02 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 1312/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2013 | 3709.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA 02 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 1311/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES.ISS--------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003048 | 09/08/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS--------R$ 225,00IRRF-----R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/08/2013 | 2017.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2013 | 19447.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL/FAMILIA - 420,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2013 | 750.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL/FAMILIA - 186,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2013 | 2221.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL/FAMILIA - 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2013 | 4715.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2013 | 503.50 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO (CIMENTOS, CAIBROS, FERRO, TIJOLOS E PREGOS) PARA AMPLIAÇÃO DE CASA SITUADA NO SITIO PNTURAS DE CIMA ZONA RURAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007781097475 | JOSIMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS NOS DOIS JOGOS DA FINAL 1ª COPA PILÕES DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ARBITRAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2013 | 253.85 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA CASA SITUADA NA PROJETADA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2013 | 1445.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRIO MUSICAL JUNINA CARCARÁ, A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "CARCARÁ" REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PILÕES NOS FESTIVAIS DE QUADRILHA JUNINA ETAPA BREJO, REALIZADA NAS CIDADES VIZINHAS BELÉM, CAIÇARA, JACARAU, SERRARIA E APRESENTAÇÃO NO 17 DE AGOSTO DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" NA CIDADE DE PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUIPE DO AMÉRICA DE OLHO D'AGUA PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO VALIDO PELAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013 ONDE ENFRETARÁ A EQUIPE DO CRUZEIRO DA CIDADE DE BOQUEIRÃO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2013 | 362.00 | 00003575484422 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/08/2013 | 249.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/08/2013 | 340.70 | 00004101867402 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS E FESTA DOS IDOSOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS------R$ 17,04 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/08/2013 | 900.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 36 DIARIAS E HOSPEDAGEM NA POUSADA BEIRA RIO LOCALIZADA NA RUA NOBERTO BARACUHY 325 CENTRO DE PILÕES-PB COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ENCANADOR JUNTO AO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010071961496 | JOSILENE DOS SANTOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2013 | 300.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007114271433 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001985367475 | JOSEFA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/08/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2013 | 250.00 | 00002938551452 | JOSE DE ARIMATEIRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2013 | 300.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2013 | 250.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004155074486 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004917098467 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/08/2013 | 300.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/08/2013 | 300.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005127652439 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004323442416 | MARIA JOSÉ ACELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003895244414 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009241455446 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008596470484 | ROSEANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007996653470 | LUCIANO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2013 | 300.00 | 00085357243468 | DOMICIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/08/2013 | 300.00 | 00087292440487 | JOSEANE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2013 | 300.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/08/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2013 | 250.00 | 00012250096422 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2013 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2013 | 300.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2013 | 300.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2013 | 300.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2013 | 300.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE ALIMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2013 | 300.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2013 | 300.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2013 | 75.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2013 | 75.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2013 | 1670.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/08/2013 | 850.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÂMBULANCIA DE PLACA MUV 5799, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2013 | 75.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MPS 6522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/08/2013 | 395.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2013 | 75.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2013 | 330.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM RIBANA PARA A BANDA FANFARRA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003459 | 12/08/2013 | 310.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA PARA O PROJOVEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003211 | 12/08/2013 | 435.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/08/2013 | 353.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONCLUSÃO DE UM QUARTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/08/2013 | 213.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003223 | 12/08/2013 | 2400.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/08/2013 | 400.00 | 00008958675403 | EDENILSON FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA SITUADA NA RUA BENJAMIM SOBRINHO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2013 | 80.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003234 | 12/08/2013 | 287.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003237 | 12/08/2013 | 262.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2013 | 100.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2013 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005511112402 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2013 | 90.00 | 00002263097465 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009554797460 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2013 | 80.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2013 | 90.00 | 00096596023400 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006085608470 | ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2013 | 100.00 | 00092869270453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2013 | 100.00 | 00096591765468 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2013 | 70.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/08/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA AO BENEFICIO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004385234400 | ANA PAULA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2013 | 100.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005205117435 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004744708498 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/08/2013 | 50.00 | 00004323444460 | CICERA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2013 | 50.00 | 00010732167485 | GORETE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2013 | 100.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2013 | 50.00 | 00008629008407 | VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/08/2013 | 190.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA DE MORADIA, SITUADA NA RUA ANTONIO MUNIZ DINIZ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE QUARTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/08/2013 | 150.00 | 00009391780440 | LICIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003659220485 | ANA ALICE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/08/2013 | 50.00 | 00009550005488 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007633784458 | MARIA APARECIDA FIDELIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/08/2013 | 200.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2013 | 150.00 | 00011651009406 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2013 | 180.00 | 00098230697434 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006575319440 | MARIA CRISTINA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2013 | 150.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2013 | 70.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2013 | 60.00 | 00007118949493 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2013 | 100.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2013 | 80.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2013 | 80.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2013 | 80.00 | 00004039897447 | ANTONIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005721613440 | ENISTÂNIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/08/2013 | 130.00 | 00009546709492 | ISAQUIEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2013 | 100.00 | 00097751634472 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2013 | 190.40 | 00006574119499 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2013 | 59.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/08/2013 | 660.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/08/2013 | 215.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 10,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/08/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.AU NO DIA 25, 30/07/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/08/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/08/2013 | 400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, EM JORNAL EXPRESSO PB EDIÇÃO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO DE 0230703-54/2007, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003217 | 12/08/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2013 | 519.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/08/2013 | 371.00 | 00063003805487 | GENIVAL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/07/2013 A 09/08/2013.ISS------R$ 18,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/08/2013 | 6500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2013 | 527.00 | 00008367542479 | ROSELITA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VIEICULO DE PLACA NPT 1410 A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 26,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/08/2013 | 3405.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003213 | 12/08/2013 | 1835.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003214 | 12/08/2013 | 2175.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003235 | 12/08/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2013 | 590.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NO PERIODO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2013.ISS-------R$ 29,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/08/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO CONFORME RECEITUARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/08/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR, QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/08/2013 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2013 | 200.00 | 00005153966488 | TEREZINHA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2013 | 840.00 | 00005745069422 | ADRIANO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACINTES DO SITIO POÇO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PARATI DE PLACA CQZ 2044, A HOSPITAIS DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS--------R$ 42,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003313 | 13/08/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003314 | 13/08/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003315 | 13/08/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003316 | 13/08/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2013 | 500.00 | 00004242585446 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE TABOCAL, DURANTE 17 DIAS NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2013 | 6000.00 | 00008003861403 | RODRIGO GUEDES DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 18.90T OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DEMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS-------R$ 300,00IRRF-----R$ 859,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003320 | 14/08/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003321 | 14/08/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003322 | 14/08/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003323 | 14/08/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/08/2013 | 300.00 | 00007794638461 | JOSE DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO HUGO XAVIER"SITUADO NO SITIO CANADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/08/2013 | 990.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/08/2013 | 200.00 | 00004744637450 | CICERA FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAR CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2013 | 250.00 | 00011016733461 | PRISCILA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LEITE HIDROLIZADO PARA SEU FILHO MENOR KAIO SAMUEL SERAFIM DA SILVA DE 1 ANO E 2 MESES DE IDADE POIS O MESMO E PORTADOR DE ALERGIA A PROTEINA HETEROFAGICA DO LEITO, CAUSANDO MUITOS PROBLEMAS NA SAUDE DA CRIANÇA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2013 | 318.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA DURANTE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS------R$ 15,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2013 | 1125.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MXJ 4640, CONDUZINDO ESTUDANTES (CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO A 25 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 56,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/08/2013 | 117.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2013 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES AV. JOÃO CIRILO DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/08/2013 | 117.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 MEIAS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES AV. JOÃO CIRILO DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2013 | 1136.00 | 27839992000100 | GERAÇÃO PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CANTOR GERALDO AZEVEDO E DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE, NO SHOW DO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2013 | 150.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O MENOR CICERO HENRIQUE DE 06 ANOS CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2013 | 150.00 | 00008536829419 | RICARDO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/08/2013 | 500.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGO VALIDO PELAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013 ONDE ENFRENTARÁ A EQUIPE DOCRUZEIRO DA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/08/2013 | 700.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, NO JOGO VALIDO PELAS QUARTAS DE FINAIS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/08/2013 | 250.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE E ALIMENTAÇÃO ONDE IRA VISITAR UM TIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRITICO POIS O ESTADO DE SAUDE DELE E GRAVE,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/08/2013 | 182.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2013 | 420.00 | 02266109000109 | CHURRASCARIA E PIZZARIA DO CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ASSESSORES E SECRETARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL - AÇÕES FUNASA PARA O ANO 2013, QUE ABORDARÁ TEMAS ACERCA DAS AÇÕES DA FUNASA NO TOCANTE PROJETOS, OBRAS, CONVÊNIO, TERMOS DE COMPROMISSO E SAÚDE AMBIENTAL REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2013 | 900.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE XAXADO CARCARÁ DO SERTÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/08/2013 | 320.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003335 | 16/08/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS-------R$ 92,00IRRF----R$ 9,69INSS----R$ 202,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/08/2013 | 276.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA TIRAGEM DE BAMBU PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO".ISS--------R$ 13,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003460 | 19/08/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE 20 MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO, EM TOCADA MUSICAL, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2013 | 918.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/08/2013 | 190.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS ( PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2013 | 5611.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2013 | 400.00 | 00007781097475 | JOSIMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TAXAS DE ARBITRAGENS DO TORNEIO FUTEBOL FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ONDE IRÁ PARTICIPAR (06) ÁRBITROS SE REVERSANDO O DIA INTEIRO PARA DA SUPORTE A PARTICIPAÇÃO DE 18 EQUIPES DAS ZONAR RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PILÕES, TORNEIO REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2013 | 375.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE VOLEIBOL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ONDE ENVOLVERAM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/08/2013 | 300.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JOGOS DE COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILÕES, SENDO TORNEIOS DE FUTSAL, FUTEBOL, VOLEIBOL, BIRIBA, DOMINÓ REALIZADOS NO PERÍODO DE 12 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/08/2013 | 1580.00 | 00007197966795 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY.ISS-------R$ 79,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/08/2013 | 68.37 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/08/2013 | 7450.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SRª SEVERINA CASSIMIRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32739 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (08) OITO MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/08/2013 | 462.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS - 23,10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/08/2013 | 5935.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2013 | 702.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2013 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE 01 (UMA) MAQUINA LOCADA MÊS NO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2013 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONA ESCOLA DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2013 | 400.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2013 | 52.00 | 00038037777472 | ANTONIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/08/2013 | 605.93 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2013 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003367 | 27/08/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013.ISS----------R$ 150,60IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS---------R$ 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003372 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTANO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOS CORDEIROS A COMUNIDADE DE CHÃ DE PAU D'ARCO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003373 | 27/08/2013 | 800.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQI 7483, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO RIO DO BRAZ (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003368 | 27/08/2013 | 8970.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 69 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 26/07/2013 A 26/08/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003380 | 28/08/2013 | 707.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE COMPUTADOR DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS PSFs E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, NO PORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0003413 | 28/08/2013 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0003414 | 28/08/2013 | 1169.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003375 | 28/08/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2013 | 2100.00 | 00029448105886 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO PALIO WEENKED DE PLACA DZI 2489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS----------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003383 | 28/08/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPX 9145, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A ESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 38,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003384 | 28/08/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003385 | 28/08/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPR 4027, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITAT[ORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM SALÃO COM 172M2 COM BANHEIRO SOCIAL, PISO DE CIMENTO, LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2013 | 500.00 | 00054231426449 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2013 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0003408 | 29/08/2013 | 1761.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1) UM MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS DUAL CORE,1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2013 | 21490.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 1.756,26 BBRADESCO 1.669,00 CEF - 1.136,98 SINDACS - 128,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2013 | 3872.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM 394,88 BBRADESCO - 487,65 CEF - 545,15 SINDACS - 27,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2013 | 9469.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 578,95 IRRF - 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CINSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 65,08 SINDACS - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2013 | 11791.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 1.173,15 BBRADESCO - 1.391,92 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2013 | 11877.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 1.191,28 IRRF - 197,80 BBRADESCO - 1.318,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. INSS - 410,93 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2013 | 3528.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2013 | 790.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2013 | 2219.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2013 | 2297.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2013 | 2297.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2013 | 2262.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2013 | 3391.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2013 | 777.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003478 | 30/08/2013 | 2419.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 469,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2013 | 14168.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 1.527,36 BBRADESCO - 986,08 CEF - 1.282,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003473 | 30/08/2013 | 3035.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003474 | 30/08/2013 | 2752.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JOMN DEERE 6110D, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 471,70 BBRADESCO - 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2013 | 48139.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.BB - R$ 420,67BRADESCO - R$ 3.480,16I.P.A.M - R$ 5.235,90CEF - R$ 2.160,26PA - 135,60O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 456,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 398,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2013 | 29325.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 2.535,04 BBRADESCO - 460,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2013 | 160707.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2013.IRRF - 225,31 CEF - 9.795,81 IPAM - 17.655,37 BB - 1.088,00 BBRADESCO - 8.362,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2013 | 10386.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CINSS - 830,88 BBRADESCO - 217,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PA - 127,87 BB - 302,21 BBRAQDESCO - 1.218,05 IPAM - 1.402,12 CEF - 659,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS-------------R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003467 | 30/08/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2013 | 18920.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 1.970,67 PA - 100, 00 BB - 88,34 BBRADESCO - 950,15 CEF -1.007,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003475 | 30/08/2013 | 2418.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNM 4014, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003476 | 30/08/2013 | 1247.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003477 | 30/08/2013 | 190.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2013 | 16182.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.369,56 IRRF - 38,56 CEF - 748,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2013 | 3.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2013 | 9866.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2013 | 34108.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2013 | 34605.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2013 | 9785.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003464 | 30/08/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003468 | 30/08/2013 | 212.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003469 | 30/08/2013 | 2074.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003470 | 30/08/2013 | 3293.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003471 | 30/08/2013 | 3185.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2013 | 33510.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 3.650,69 PA - 456,52 BB - 187,87 BBRADESCO -2.262,45 CEF - 2.002,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2013 | 11123.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMANTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 717,00 IRRF - 38,56 CEF - 447,54 BBRADESCO - 295,07 IPAM 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2013 | 4620.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CINSS - 463,89 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2013 | 850.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE, TRANSPORTANDO PATROL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE PILÕES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2013 | 6880.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 699,61 BBRADESCO - 339,30 CEF - 405,95O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2013 | 5008.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 415,60 BBRADESCO - 394,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2013 | 3530.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS-----------R$ 297,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2013 | 11232.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 920,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003466 | 30/08/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITEDE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CINSS - 457,49 IRRF - 3.600,54 BBRADESCO - 2.241,64 IPAM - 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003472 | 30/08/2013 | 2265.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2013 | 13680.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.111,22 PA - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2013 | 1040.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003465 | 30/08/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2013 | 3789.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 318,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IPAM - 454,54 BBRADESCO - 189,81 CEF - 353,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2013 | 2468.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 211,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2013 | 2334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSMONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 186,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2013 | 3766.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 273,06 BBRADESCO - 62,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2013 | 8498.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.BB - 59,57 BBRADESCO - 722,80 IPAM - 934,79 CEF - 389,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2013 | 3890.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2013 | 9198.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2013.INSS - 750,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/09/2013 | 1000.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/09/2013 | 743.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2013 | 4.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003509 | 03/09/2013 | 3382.10 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003510 | 03/09/2013 | 3382.10 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2013 | 97.00 | 00047729074168 | CLOVIS ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/09/2013 | 150.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA CLARA ALVES FERREIRA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2013 | 69.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALES, CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, NA RUA NORBERTO BARACUHY,S/N CENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/09/2013 | 150.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA CLARA ALVES FERREIRA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2013 | 207.17 | 00006576325460 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2013 | 150.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2013 | 700.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, NO JOGO VALIDO PELAS OITAVAS DE FINAIS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003771 | 03/09/2013 | 1490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003982 | 03/09/2013 | 1490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003983 | 03/09/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/09/2013 | 106.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS, TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TIPO RAIOS COMPLETOS, UM PAR DE RETROVISORES, CABOS DO ACELERADOR E VELOCIMETRO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 5,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/09/2013 | 320.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003870 | 05/09/2013 | 1592.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 6522 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003871 | 05/09/2013 | 3092.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2650612 ENVIADO EM 04/09/2013, CORRESPONDENTE AO AVISO DE LEILÃO 02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/09/2013 | 700.00 | 00007756524403 | FRANCISCO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DO JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, EM JOGO VÁLIDO PELAS OITAVAS DE FINAIS DA COMPETIÇÃO, JOGO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/09/2013 | 200.00 | 00008960913413 | MARIA ROSELI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/09/2013 | 450.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGO VALIDO PELAS SEMI FINAIS DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013 ONDE ENFRENTARÁ A EQUIPE DO PALMEIRAS DE MANECO-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICO E AOS TERMOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/09/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2013 | 5250.00 | 11907046000105 | JOSE AUGUSTO ZAFALAN CARRIJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS PANORAMICAS PARA ELABORAÇÃO DE UM TOUR VIRTUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/09/2013 | 27.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2013 | 97.00 | 00065093623415 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004000 | 09/09/2013 | 1788.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO FOX, PLACA OGB 5200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/09/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/09/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003520 | 09/09/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003521 | 09/09/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003522 | 09/09/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003523 | 09/09/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003524 | 09/09/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003525 | 09/09/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/09/2013 | 2300.00 | 00021936382415 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 115,00IRRF-----R$ 172,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2013 | 1084.20 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SIOPS, SISVAN, SIASUS, NNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, ETC, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS---------R$ 54,20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003595 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDELNO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 210,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003596 | 10/09/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2013 | 1118.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONA VARIOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2013 | 7558.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2013 | 1214.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2013 | 2284.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDEDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2013 | 530.00 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NAS PINTURAS DE PRAÇAS E MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 25,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2013 | 660.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2013 | 530.00 | 00009523441493 | ERIVALDO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURAS DE PRAÇAS E MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2013 | 630.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2013 | 530.00 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2013 | 660.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO CONFORME RECEITUARIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2013 | 381.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2013 | 1748.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2013 | 870.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2013 | 2083.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAMU DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2013 | 194.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PACS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2013 | 660.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE DE 2013.ISS-------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2013 | 660.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2013 | 600.00 | 00051070910406 | MARIA ALICE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2013 | 1050.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES.ISS--------R$ 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003607 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS--------R$ 225,00IRRF-----R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2013 | 4388.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2013 | 4715.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2013 | 19477.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2013 | 750.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2013 | 2221.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2013 | 226.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2013 | 513.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2013 | 543.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004323442416 | MARIA JOSÉ ACELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2013 | 250.00 | 00085357243468 | DOMICIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007114271433 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2013 | 250.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2013 | 128.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2013 | 250.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2013 | 250.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2013 | 250.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2013 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2013 | 250.00 | 00005127652439 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2013 | 250.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001985367475 | JOSEFA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2013 | 250.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2013 | 250.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2013 | 250.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2013 | 250.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2013 | 250.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2013 | 250.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2013 | 250.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2013 | 250.00 | 00087292440487 | JOSEANE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2013 | 250.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007996653470 | LUCIANO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2013 | 250.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2013 | 250.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2013 | 250.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2013 | 250.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2013 | 250.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/09/2013 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/09/2013 | 250.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/09/2013 | 250.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/09/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/09/2013 | 250.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/09/2013 | 250.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/09/2013 | 300.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2013 | 250.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/09/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2013 | 250.00 | 00070299446409 | MARIZ DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/09/2013 | 250.00 | 00009241455446 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/09/2013 | 700.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, EM JOGO PELA QUARTAS FINAIS REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2013 | 500.00 | 00054231426449 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2013 | 650.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/09/2013 | 1505.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS ARTEZANAL DESTINADAS PARA A BANDA FANFARA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/09/2013 | 600.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/09/2013 | 600.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DE PRAÇAS E MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/09/2013 | 530.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/09/2013 | 530.00 | 00070088345432 | ROMARIO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2013 | 600.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRINCIPAIS PRÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2013 | 530.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2013 | 530.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2013 | 424.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 21,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2013 | 630.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2013 | 530.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE TITARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003633 | 11/09/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003640 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDELNO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 210,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003641 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2013 | 2100.00 | 00029448105886 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO PALIO WEENKED DE PLACA DZI 2489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 100,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 100,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2013 | 2400.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM 04 PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS------R$ 120,00IRRF----R$ 51,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2013 | 2400.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM 04 PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, NESTA CIDADE.ISS------R$ 120,00IRRF----R$ 51,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2013 | 1084.20 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SIOPS, SISVAN, SIASUS, NNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, ETC, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE, NESTA CIDADE.ISS---------R$ 54,20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003639 | 11/09/2013 | 8800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTOS DE SAUDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 22 VIAGENS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS----------R$ 176,00IRRF--------R$ 215,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/09/2013 | 170.00 | 00045552258487 | JOÃO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO DA CABINE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003682 | 12/09/2013 | 8970.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 69 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 27/08/2013 A 27/09/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/09/2013 | 83.19 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO: NEURAL 25MG (03) TRÊS CAIXAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/09/2013 | 310.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS----------R$ 15,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2013 | 190.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2013 | 220.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2013 | 150.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2013 | 207.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2013 | 70.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/09/2013 | 110.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS NA ESTRUTURA FISICA DAS BARRACAS DE BAMBUS E PALHAS ARMADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", DURANTE O PERIODO DE12 A 16 DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 5,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2013 | 800.00 | 00002311714473 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DO GRUPO DE SEGURANÇAS DA PROTEGE QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/09/2013 | 250.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDAS ELÉTRICAS DO ESCAPAMENTO, CHASSI E DO BANCO DO TRATOR JOHN DEERE 6110D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 12,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/09/2013 | 300.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PATIO DA FEIRA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/09/2013 | 300.00 | 00085358053468 | MARCOS ARAUJO GALVAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PÁTIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/09/2013 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PÁTIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO.ISS----R$ 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2013 | 400.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PATIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO.ISS--------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2013 | 400.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PATIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2013 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PATIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO.ISS-----R$ 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/09/2013 | 1120.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETE (07) DIAS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO MÚSICO GERALDO AZEVEDO, QUANDO FEZ APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO NA ROA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0003997 | 17/09/2013 | 45400.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR E PORTAIS, PARA ATENDER AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA 7º FESTA DAS FLORES E 60º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADOS DE 19 A 20/08/2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, E NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES - PB, DE ACORDO COM CONVITE Nº00011/2013, E TERMO DE CONTRATO 162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/09/2013 | 2600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00011/2013.ISS---------R$ 52,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003693 | 17/09/2013 | 462.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. ISS - 23,10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/09/2013 | 2000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON E 04 FAIXAS COM IMPRESSÃO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/09/2013 | 320.00 | 00007756524403 | FRANCISCO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ROÇO DE MATO, PLANAMENTO DO TERRENO, E LIMPEZAS DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO PA FLORESTAN FERNANDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/09/2013 | 12138.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/09/2013 | 200.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/09/2013 | 200.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CICERO HENRIQUE DE 6 ANOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/09/2013 | 225.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E RODAS DOS VEICULOS E MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS---------R$ 11,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/09/2013 | 150.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/09/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/09/2013 | 1500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/09/2013 | 1000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/09/2013 | 250.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/09/2013 | 250.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/09/2013 | 250.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2013 | 250.00 | 00008596470484 | ROSEANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/09/2013 | 250.00 | 00010071961496 | JOSILENE DOS SANTOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/09/2013 | 250.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/09/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/09/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/09/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/09/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/09/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/09/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/09/2013 | 250.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/09/2013 | 250.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/09/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003895244414 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/09/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/09/2013 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/09/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/09/2013 | 250.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/09/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/09/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/09/2013 | 250.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/09/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/09/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/09/2013 | 250.00 | 00012250096422 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/09/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004917098467 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2013 | 250.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2013 | 250.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2013 | 250.00 | 00002938551452 | JOSE DE ARIMATEIRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/09/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/09/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/09/2013 | 250.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/09/2013 | 250.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/09/2013 | 250.00 | 00009066221402 | ARNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004155074486 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/09/2013 | 250.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E REPOSIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS, MOTOS E MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/09/2013 | 1200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 FAIXAS COM IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/09/2013 | 7825.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18821-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003995 | 17/09/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 150,60IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0003996 | 17/09/2013 | 3000.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 150,60IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00011/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2013 | 1344.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003775 | 18/09/2013 | 1490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/09/2013 | 1900.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/09/2013 | 3241.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO.ISS---------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7449-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022013 | 0003796 | 18/09/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013.ISS----------R$ 150,60IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/09/2013 | 740.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO PRESTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/09/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/09/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA MARIA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DE HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2013 | 492.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004002 | 18/09/2013 | 2382.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO FOX, PLACA OGB 5200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/09/2013 | 375.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO PA FLORESTAN FERNANDES, PARA UTILIDADE EM SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 18,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/09/2013 | 6500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/09/2013 | 1100.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MXJ 4640, CONDUZINDO ESTUDANTES (CRIANÇAS ESPECIAIS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA NA ESCOLA EDVARDO TOSCANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003784 | 18/09/2013 | 1092.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003785 | 18/09/2013 | 1356.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003786 | 18/09/2013 | 1408.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003787 | 18/09/2013 | 2126.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003788 | 18/09/2013 | 2203.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003789 | 18/09/2013 | 1956.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003790 | 18/09/2013 | 1092.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003791 | 18/09/2013 | 1558.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003792 | 18/09/2013 | 3323.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003793 | 18/09/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003794 | 18/09/2013 | 3251.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/09/2013 | 800.00 | 00015125670430 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA ( BALNEARIO DO BOLINHA), PARA RECEPÇÃO AOS CAVALEIROS DA CAVALGADA CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/09/2013 | 1457.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/09/2013 | 1874.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2013 | 1126.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2013 | 1150.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO MONZA DE PLACA JTD 0592 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA ASEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO - A OURICURI E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 57,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/09/2013 | 100.00 | 00005511112402 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/09/2013 | 250.00 | 00011016733461 | PRISCILA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LEITE HIDROLIZADO PARA SEU FILHO MENOR KAIO SAMUEL SERAFIM DA SILVA DE 1 ANO E 4 MESES DE IDADE POIS O MESMO E PORTADOR DE ALERGIA A PROTEINA HETEROFAGICA DO LEITO, CAUSANDO MUITOS PROBLEMAS NA SAUDE DA CRIANÇA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2013 | 200.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS E SERINGAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2013 | 180.00 | 00006574658446 | SEVERINA NILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DO TIPO PINOSE, EPIGASTALGIA, REFLUXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/09/2013 | 700.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS DE COREOGRAFIAS NA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/09/2013 | 520.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/09/2013 | 150.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004385234400 | ANA PAULA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/09/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004744681433 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/09/2013 | 100.00 | 00092869270453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/09/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA AO BENEFICIO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/09/2013 | 100.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/09/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/09/2013 | 90.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/09/2013 | 100.00 | 00096591765468 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/09/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/09/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/09/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/09/2013 | 90.00 | 00009554797460 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/09/2013 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/09/2013 | 100.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2013 | 100.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006085608470 | ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2013 | 90.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2013 | 80.00 | 00005205117435 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2013 | 90.00 | 00002263097465 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2013 | 100.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2013 | 580.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS VERDE E CALÇAS TACTEL DESTINADO AO GRUPO DE HIP HOP DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/09/2013 | 59.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/09/2013 | 470.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/09/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003851 | 20/09/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18821-2 (AFM), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003985 | 20/09/2013 | 2010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS,TALÕES PARA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBO AUTOMATICO E CARRIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004005 | 20/09/2013 | 1764.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE ALMOÇOS FORNECIDOS A ADVOGADOS, ASSESSORIA CONTABIL E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS A ESSA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 147 REFEIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003986 | 20/09/2013 | 2587.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, TALÃO DE RECIBO, COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL AVULSA, REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DIVERSA E DE LOCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00001116017466 | EDILEIDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E AVIAMENTOS DE 60 COMPONENTES DA BANDA FANFARRA "SARGENTO AUDENIS DA CUNHA LIMA" DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 80,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00007789563424 | ERICA ANDRESSA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E AVIAMENTOS DE 60 COMPONENTES DA BANDA FANFARRA "SARGENTO AUDENIS DA CUNHA LIMA" DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 80,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007686019403 | MARCILIO GLEYDSON SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2013 | 300.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGO VALIDO PELAS SEMI FINAIS DA COPA CULTURA EDIÇÃO 2013 ONDE ENFRENTARÁ A EQUIPE DO PALMEIRAS DE MANECO-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2013 | 70.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2013 | 350.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2013 | 480.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NAS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2013 | 378.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS NAS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2013 | 320.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO PREPARO DE LANCHES NAS AÇÕES COMEMORATIVAS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 E NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 16,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003858 | 20/09/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003965 | 20/09/2013 | 2376.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0003859 | 20/09/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CIDE DE Nº 9819-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003872 | 23/09/2013 | 7945.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS E REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/09/2013 | 7314.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) BANHEIROS QUIMICOS, SENDO DIVIDIDOS ENTRE OS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME CONVITE DE Nº 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003873 | 23/09/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00IRRF-----R$ 0,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/09/2013 | 380.00 | 00002644586488 | PEDRO BATISTA RODRIGUES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/09/2013 | 100.00 | 00028070294850 | SONIA MARIA MINIERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/09/2013 | 480.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/09/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/09/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/09/2013 | 535.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES, PINTURAS E MONTAGENS DE ARMÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 26,75 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/09/2013 | 600.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 30,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/09/2013 | 678.00 | 00005265217401 | JOSE IVANILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE HIP HOP DO GRUPO DE DANÇA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/09/2013 | 678.00 | 00005265217401 | JOSE IVANILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE HIP HOP DO GRUPO DE DANÇA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/09/2013 | 600.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/09/2013 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CHACHAS , CERTIFICADOS E CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/09/2013 | 181.00 | 00004101867402 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA A FESTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 9,05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/09/2013 | 180.00 | 00096592354453 | JOSE GERALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/09/2013 | 800.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/09/2013 | 1404.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE 117 REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ASSESSORES, OFICINEIROS E PROFISSIONAIS DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 70,20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003885 | 24/09/2013 | 3092.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 3424 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/09/2013 | 513.00 | 00005745069422 | ADRIANO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACINTES DO SITIO POÇO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PARATI DE PLACA CQZ 2044, A HOSPITAIS DE GUARABIRA DURANTE OS MES DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2013 | 4876.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUIMICOS, SENDO DIVIDIDOS ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADAS NO PÁTIO DA FEIRA, CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME CONVITE DE Nº 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/09/2013 | 400.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2013, NA MANHÃ DO DOMINGO DIA 18/08/2013, NO PALCO INSTALADO NA FEIRA LIVRE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES NO PÁTIO DA FEIRA.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/09/2013 | 800.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA O APARATO POLICIAL COM REFORÇOS DA GUARNIÇÃO DO 4º BPM DA CIDADE DE GUARABIRA COMPOSTO POR 30 HOMES POR NOITE, QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA FESTA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/09/2013 | 75.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E EQUILIBRAGEM DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMAS, DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSÉ LIRA LINS DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 3,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/09/2013 | 560.00 | 00001232831409 | THASSIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA ESTADIA DOS TOPOGRAFOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DA ZONA URBANA E PARTE DA ZONA RURAL DETE MUNICIPIO, COM VISTA AO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DURANTE48 DIAS DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/09/2013 | 600.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OFICINAS REALIZADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, COM CAIXAS DECORATIVAS, MOF, PINTURAS, CABAÇO E FALSO COURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/09/2013 | 825.00 | 00031144369860 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA AQH 4644, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO PILÕES - GUARABIRA - PILÕES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS--------R$ 41,25 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/09/2013 | 97.50 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, QUE OBJETIVA DAS ORIENTAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA OS MUNICIPIOS NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, SOCIAL, INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO BASICO, HABITAÇÃO E POLITICAS VOLTADAS A MODERNADIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2013 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2013 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/09/2013 | 635.00 | 00001919304401 | WNDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO TRIO MUSICAL, JUNINA CARCARÁ, EM AÇÕES COMEMORATIVAS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 31,75 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/09/2013 | 100.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/09/2013 | 440.00 | 00051560372400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PORTAS E JANELAS PARA CAPELA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/09/2013 | 725.00 | 00080476783453 | JOAO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNK 9575, EM VIAGENS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 36,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/09/2013 | 600.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, EM JORNAL EXPRESSO PB EDIÇÃO DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/09/2013 | 390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA E PARTICIPOU DA PLENÁRIA DO COLEGIADO DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBORAMA, NA CIDADE DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/09/2013 | 390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 01 MÁQUINA DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NO AUDITÓRIO DO INCRA, EM JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013 E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2013 NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/09/2013 | 200.00 | 00003864849454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/09/2013 | 600.00 | 00039627489468 | REGINALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/09/2013 | 330.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2013 | 600.00 | 00039627489468 | REGINALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003907 | 27/09/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/09/2013 | 900.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA, REALIZADO COM MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DO ENGENHO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILÕES-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/09/2013 | 640.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MMN 1637, CONDUZINDO ASSESSORES E SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2013 | 13506.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 1.496,28 BBRADESCO - 986,08 CEF - 1.282,25O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003970 | 30/09/2013 | 2257.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003971 | 30/09/2013 | 2046.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO TRATOR JOMN DEEERE 6110D, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 471,70 BBRADESCO - 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2013 | 5756.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 475,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2013 | 9749.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 578,95 IRRF - 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2013 | 10665.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 1.173,15 BBRADESCO - 1.391,92 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2013 | 3533.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM 394,88 BBRADESCO - 487,65 CEF - 545,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2013 | 16168.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 1.756,26 BBRADESCO 1.669,00 CEF - 995,86 SINDACS - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. INSS - 410,93 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2013 | 11884.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 1.191,28 IRRF - 262,30 BBRADESCO - 1.318,25 CEF - 907,41O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2013 | 1471.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2013 | 4472.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM 394,88 BBRADESCO - 487,65 CEF - 545,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2013 | 18296.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 1.970,67 PA - 100, 00 BB - 88,34 BBRADESCO - 950,15 CEF- 1.007,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003972 | 30/09/2013 | 1967.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNM4014, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003973 | 30/09/2013 | 1083.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYH916, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2013 | 16482.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.393,56 IRRF - 38,56 CEF - 748,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2013 | 678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS-------------R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PA - 127,87 BB - 302,21 BBRAQDESCO - 1.218,05 IPAM -1.402,12 CEF - 659,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2013 | 10386.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 830,88 BBRADESCO - 217,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2013 | 157733.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 225,31 CEF - 27.451,18 BB - 9.530,77 BBRADESCO - 8.154,58 IPAM - 17.328,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2013 | 29325.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.535,04 BBRADESCO - 460,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 398,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 456,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2013 | 47808.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.BB - R$ 420,67BRADESCO - R$ 3.480,16I.P.A.M - R$ 5.220,80CEF - R$ 2.160,26PA- R$ 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003974 | 30/09/2013 | 2909.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOR 4411, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003975 | 30/09/2013 | 2922.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2013 | 83.19 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO: NEURAL 25MG (03) TRÊS CAIXAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2013 | 9198.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2013.INSS - 750,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003915 | 30/09/2013 | 650.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQI 7483, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO RIO DO BRAZ (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 32,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003922 | 30/09/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2013 | 10073.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMANTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 717,00 IRRF - 38,56 CEF - 447,54 BBRADESCO - 295,07 IPAM 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2013 | 4960.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 463,89 IRRF - 149,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2013 | 33900.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 3.638,90 PA - 456,52 BB - 187,87 BBRADESCO- 2.262,45 CEF - 2.002,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS----------R$ 186,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2013 | 1068.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS---------R$ 211,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2013 | 8498.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.BB - 59,57 BBRADESCO - 722,80 IPAM - 934,79 CEF - 468,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2013 | 3540.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 273,06 BBRADESCO - 62,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2013 | 8202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF-------R$ 1.216,93IPAM------R$ 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CINSS - 457,49 IRRF - 2.383,61 BBRADESCO - 2.241,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003969 | 30/09/2013 | 1987.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2013 | 13980.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.135,22 PA - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2013 | 6360.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 699,61 BBRADESCO - 339,30 CEF - 405,95O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2013 | 11.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 511900-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004006 | 30/09/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2013 | 5008.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 415,60 BBRADESCO - 394,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2013 | 11902.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 988,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2013 | 3530.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS-----------R$ 297,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2013 | 1045.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2013 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2013 | 4389.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 318,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IPAM - 454,54 BBRADESCO - 189,81 CEF - 353,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E ELABORANDO A GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS--------R$ 55,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2013 | 1490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2013 | 900.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2689606 ENVIADO EM 01/10/2013, CORRESPONDENTE AO AVISO DE LEILÃO 01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2013 | 178.53 | 00097750948449 | MARIA MIGUEL DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2013 | 250.00 | 00008906194412 | DAMIÃO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO, PARA REFORMA DE CASA SITUADA NA RUA PROJETADA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009398460475 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004908831416 | RITA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004744708498 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2013 | 45.08 | 00005675360417 | GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004032 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2013, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 15,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG ENDOVAGINAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004038 | 01/10/2013 | 2900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNK 0932 FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE OBJETOS DIVERSOS, NECESSARIOS AOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004039 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOSCORDEIROS A COMUNIDADE DE CHÃ DE PAU D'ARCO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2013 | 600.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAL DOS CABEÇOTES REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E GALERIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07/2013 A 11/08/2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2013 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2013 A 11/08/2013.ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2013 | 230.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA 60 AMP, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNU 5799 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2013 | 700.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM PALCOS DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 14 A 20 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2013 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA AO APOIO DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 40 HOMENS POR NOITE, QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2013 | 320.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO QUARTETO ASA BRANCA NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, ONDE SE APRESENTARAM OS ARTISTAS DA TERRA CONFORME PROGRAMAÇÃOEM ANEXO.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/10/2013 | 650.00 | 00070043798411 | SUELLEN GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRAS DESTA EDILIDADE DURANTE AS SEMANAS DE FESTIVIDADES E EVENTOS DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO" E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PREPARAVAM E FORNECIAM REFEIÇÕES AS AUTORIDADES E TURISTAS QUE VINHERAM VISITAR NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004340 | 02/10/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/10/2013 | 71.21 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1041 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/10/2013 | 8.60 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1041 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/10/2013 | 83.74 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1041 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/10/2013 | 70.72 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1041 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004050 | 02/10/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004051 | 02/10/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004052 | 02/10/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/10/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2013 | 120.00 | 00061633305449 | DOMINGOS AMANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2013 | 700.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DIÁRIO DE PACIENTES QUE VÃO A HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO EM TRANSPORTE LOCADO POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 35,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (08) OITO MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/10/2013 | 100.00 | 00009265071419 | SOLANGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004361 | 02/10/2013 | 253.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004362 | 02/10/2013 | 280.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004363 | 02/10/2013 | 277.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004364 | 02/10/2013 | 415.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/10/2013 | 89.64 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/10/2013 | 80.82 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/10/2013 | 70.41 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016 E 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2013 | 83.91 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1018, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2013 | 177.12 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1018, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2013 | 99.24 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1018, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2013 | 98.93 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1018, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/10/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2694321 ENVIADO EM 03/10/2013, CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO , CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/10/2013 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DAGNOSE EM MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDOPPLER DO PACIENTE HERUNIDES DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004066 | 04/10/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS-------R$ 92,00IRRF----R$ 9,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004067 | 04/10/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPR 4027, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004068 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004069 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004070 | 04/10/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPX 9145, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A ESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 38,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/10/2013 | 1000.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE REPRESENTADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE E DO OUTRO LADO A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA REPRESENTADO PELO SR. LEONEL BELMINO DA SILVA, DESTINADO A ÓRGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004072 | 04/10/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004073 | 04/10/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004074 | 04/10/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/10/2013 | 120.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO IPC, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/10/2013 | 150.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/10/2013 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS EM GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS, LAVAGEM DO MATERIAL DE JOGO, TAXA DE ARBITRAGEM, LANCHES E OUTRAS DESPESAS, NO JOGO CONTRA O GRAVATÁ ESPORTE CLUBE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/10/2013 | 587.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, LUZ TRASEIRA, ELEMENTO DE FILTRO E INTERRUPTOR GIRATORIO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 6110D DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/10/2013 | 50.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 6110D DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/10/2013 | 150.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, ONDE SE APRESENTARAM OS ARTISTAS DA TERRA CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/10/2013 | 1085.28 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA 13 FUROS FURACAO 3/4, PARA O VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO , CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO , CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0004377 | 07/10/2013 | 1148.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0004378 | 07/10/2013 | 1148.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004379 | 07/10/2013 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004380 | 07/10/2013 | 594.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004381 | 07/10/2013 | 473.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, MOUSE, COOLER E MEMORIA 2GB DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/10/2013 | 298.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRABALHOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E FILMAGEM DO JOGO DA FINAL DA COPA RURAL DE FUTSAL 2013, ONDE TEVE A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE PILÕES, REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2013 | 300.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DO JOSE WELLINGTON CEZARIO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/10/2013 | 40.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/10/2013 | 100.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA INCENTIVO CULTURAL PARA GRAVAÇÃO DE UM DVD, DIVULGANDO A CULTURA POPULAR DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/10/2013 | 46.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SRª ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO TIPO ADENOIDECTOMIA DE SEU FILHO RAIFISON DA SILVA BEZERRA DE 09 ANOS DE IDADE, QUE CUSTA r$ 2.700,00 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, NO HOSPITAL AMIP, EM JOÃO PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/10/2013 | 250.00 | 00096591900420 | MANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO ECODOPPLER VENOSO DO COTO AMPUTADO QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2013 | 145.10 | 00006802274400 | JOELMA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/10/2013 | 27.50 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004386 | 08/10/2013 | 376.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TONER E COOLER DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004387 | 08/10/2013 | 387.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, MOUSE, ROTEADOR E CABO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/10/2013 | 878.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/10/2013 | 70.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃOL DE EXAMES DO TIPO FERRO SERICO E FERRINTINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES E GERA - GUIA DE REFERÊNCIA AMBULATORIAL /PPI EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/10/2013 | 308.00 | 00005153966488 | TEREZINHA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/10/2013 | 2500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRÁS BARACUHY, COMPREENDENDO : PROJETO ELETRICO, HIDRAULICO, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCAREAS ATMOSFERICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004338 | 09/10/2013 | 8970.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 69 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DO PERIODO DE 27/09/2013 A 27/10/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2013 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIO DO CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2013 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIO DOS FESTEJOS DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004097 | 10/10/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00IRRF-----R$ 0,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2013 | 928.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONA VARIOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2013 | 7495.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2013 | 2434.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2013 | 1214.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004093 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2013 | 374.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONAM ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004095 | 10/10/2013 | 8400.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTEM COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 15 PASSAGEIROS OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004111 | 10/10/2013 | 2328.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PEVA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2013 | 870.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2013 | 194.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAMU DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2013 | 2083.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2013 | 1897.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004392 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF-----R$51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2013 | 300.00 | 03102169000140 | AVISE ACESSORIA E MARKENTING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2013 | 10417.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004109 | 10/10/2013 | 2892.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE ALMOÇOS FORNECIDOS A ADVOGADOS, ASSESSORIA CONTABIL E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS A ESSA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 241 REFEIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2013 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 4715.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2013 | 3659.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004103 | 10/10/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS--------R$ 225,00IRRF-----R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES.ISS--------R$ 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2013 | 17570.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2013 | 2023.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2013 | 750.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2013 | 226.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2013 | 543.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2013 | 513.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004357 | 11/10/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/10/2013 | 640.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/10/2013 | 650.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE DE 2013.ISS-------R$ 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/10/2013 | 660.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM GUARDADOS OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/10/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/10/2013 | 350.00 | 00001985367475 | JOSEFA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/10/2013 | 200.00 | 00064524043420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS URGENTE COM DERMATOLOGISTA E GINECOLOGISTA, CONFORME GERA E REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004165 | 11/10/2013 | 720.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNN 8485, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO PINTURA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2013 | 2400.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013 OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, ONDE SERÃO FORNECIDOS ALMOÇOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES PARA 120 PESSOAS.ISS--------R$ 120,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004160 | 11/10/2013 | 4954.45 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOS, LIVROS DE PONTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DEN° 00009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004161 | 11/10/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDELNO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF---------R$ 210,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004162 | 11/10/2013 | 2600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 52,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/10/2013 | 180.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGO VALIDO PELA GRANDE FINAL O JOGO SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/10/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/10/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/10/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/10/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/10/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/10/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/10/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/10/2013 | 300.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/10/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/10/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/10/2013 | 530.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/10/2013 | 530.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/10/2013 | 650.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/10/2013 | 630.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRINCIPAIS PRÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS------R$ 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/10/2013 | 530.00 | 00009561586410 | PAULO EDUARDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO ROÇO DE MATO DOS CANTEIROS E ACOSTAMENTOS DAS MESMAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2013 | 660.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/10/2013 | 600.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/10/2013 | 530.00 | 00009202809437 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS E MUROS E ROÇO DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/10/2013 | 600.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS DESOBSTRUÇÕES DE GALERIAS DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/10/2013 | 600.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/10/2013 | 318.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOS SITIOS DE LABIRINTO, CANADA NA ZONA RURAL, ONDE A PATROL ESTA RECUPERANDO ASESTRADAS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 15,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2013 | 530.00 | 00004460298406 | ANTONIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/10/2013 | 318.00 | 00009523441493 | ERIVALDO MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOS SITIOS LABIRINTO, CANADÁ NA ZONA RURAL, ONDE A PATROL ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 15,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/10/2013 | 640.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004168 | 14/10/2013 | 196.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004170 | 14/10/2013 | 1992.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004171 | 14/10/2013 | 2623.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004169 | 14/10/2013 | 2088.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO FOX, PLACA OGB 5200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004173 | 14/10/2013 | 2756.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004174 | 14/10/2013 | 3211.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004175 | 14/10/2013 | 201.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004176 | 14/10/2013 | 913.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004177 | 14/10/2013 | 999.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004178 | 14/10/2013 | 2193.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004179 | 14/10/2013 | 2395.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004180 | 14/10/2013 | 2214.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004181 | 14/10/2013 | 1741.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004182 | 14/10/2013 | 1511.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004183 | 14/10/2013 | 1556.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004166 | 14/10/2013 | 198.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/10/2013 | 38.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/10/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/10/2013 | 1.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/10/2013 | 6974.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7415-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/10/2013 | 53.06 | 34028316693559 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/10/2013 | 127.36 | 34028316693559 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/10/2013 | 1093.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004185 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00011/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/10/2013 | 700.00 | 00002311714473 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA QUE FALECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013 E POR MOTIVO DE OUTROS GASTOS DE MEDICAMENTOS, HOSPITAIS E TRATAMENTO QUANDO VIVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004198 | 15/10/2013 | 800.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQI 7483, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO RIO DO BRAZ (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/10/2013 | 819.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/10/2013 | 3595.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/10/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/10/2013 | 678.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0004200 | 15/10/2013 | 5649.36 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/10/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/10/2013 | 1900.10 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM OBJETIVO DE FAZER UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/10/2013 | 150.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/10/2013 | 608.85 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/10/2013 | 167.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/10/2013 | 300.00 | 00003380090433 | ANTONIO EDVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALES, CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, NA RUA NORBERTO BARACUHY,S/N CENTRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/10/2013 | 125.00 | 00067460127434 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/10/2013 | 171.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOK 9052, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/10/2013 | 150.00 | 00070210412410 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2013 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/10/2013 | 150.00 | 00004215554403 | CICERA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2013 | 150.00 | 00058638679491 | MESSIAS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/10/2013 | 100.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA TAXA DE ARBITRAGEM DO GARRA ESPORTE CLUBE, REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NO 5° COPÃO 790, ORGANIZADO PELA RAFIO CULTURA DE GUARABIRA, EM JOGO VALIDO PELA 3ª RODADA DA COMPETIÇÃO CONTRA O ABC DE LAGOA GRANDE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2013 | 300.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, NO PÁTIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/10/2013 | 335.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ENGENHO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROÇO E CORTE DO GRAMADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.ISS------R$ 16,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/10/2013 | 800.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW DE MÚSICAS AO VIVO EM ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, NO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, CENTRO DESTA CIDADE.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/10/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 7411-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2013 | 581.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2013 | 250.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/10/2013 | 80.00 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/10/2013 | 39.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/10/2013 | 117.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/10/2013 | 117.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/10/2013 | 220.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO 'STYLLUS MPB' ARTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO, NA 1ª FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013, INTEGRADA AO PROJETO "OUTUBRO ROSA", ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/10/2013 | 680.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS FIAT DE PLACA MOJ 5172 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E INJEÇÃO ELETRÔNICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS------R$ 34,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/10/2013 | 97.00 | 00047729074168 | CLOVIS ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/10/2013 | 708.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/10/2013 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 5172 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/10/2013 | 1956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/10/2013 | 1592.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOI 1552 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/10/2013 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMP 0003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/10/2013 | 1400.00 | 00002875783483 | PEDRO VANICELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PALCOS, PRAÇAS E BARRACAS DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 18 DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 70,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2013 | 2000.00 | 09588178000170 | JALES E PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO DE 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/10/2013 | 730.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO F4000 DE PLACA KIG 3829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDO A CIDADE DE SAPÉ-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS PARA A ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO ENGENHO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 36,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/10/2013 | 660.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 5799 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/10/2013 | 968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO E PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNU 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/10/2013 | 933.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/10/2013 | 200.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E MIXAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/10/2013 | 769.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DOS EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO, NOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 38,45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004248 | 23/10/2013 | 2352.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/10/2013 | 255.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/10/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/10/2013 | 25.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRINCO JANELA SILO COMPLETA 140.000 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/10/2013 | 2012.86 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/10/2013 | 320.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/10/2013 | 180.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NUMERO DE SERIE NO VEICULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/10/2013 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, NOS VEICULOS DE PLACA MOK 9052, LCR 9574 E MOE 3424 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/10/2013 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NO VEICULO DE PLACA OGE 6530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/10/2013 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS NO VEICULO DE PLACA MOT 7213, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/10/2013 | 615.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VECIULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/10/2013 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VECIULO ÔNIBUS DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/10/2013 | 100.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/10/2013 | 500.00 | 00096590394415 | JACINTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE VETERANOS DE PILÕES, REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA COPA RURAL PARA VETERANOS ORGANIZADO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EM TAXAS ARBITRAGEM, LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO E LANCHES PARA OS ATLETAS, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/10/2013 | 100.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM TAMPÃO PARA SEU FILHO MENOR DE UM ANO E NOVE MESES DE IDADE EIKY GABRIEL ALMEIDA SOUZA QUE SOFRE DE ESTRABISMO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/10/2013 | 100.00 | 00010009163409 | LIDIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO PRESTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/10/2013 | 212.00 | 00007753000470 | JOSE CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL PRESTADOS NO ROÇO DOS CANTEIROS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CANADÁ E LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI RECUPERADA ATRAVES DO TRABALHO DA PATROL DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRODE 2013.ISS-------R$ 10,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/10/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO MUNICIPALISTA, ONDE FOI UMA OPORTUNIDADE QUE OS PREFEITOS JUNTOS TIVERAM DE DISCUTIREM MELHORIAS E PRATICAS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8043-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/10/2013 | 38.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15975-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 7414-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2013 | 21.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/10/2013 | 89.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2013 | 171.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/10/2013 | 530.00 | 00085363855453 | NORMANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL PRESTADOS NO ROÇO DOS CANTEIROS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/10/2013 | 615.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VECIULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/10/2013 | 180.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NUMERO E SERIE NO VEICULO DE PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/10/2013 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, NOS VEICULOS DE PLACA LCR 9574, MOK 9052 E MOE 3424 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/10/2013 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACA OGE 6530 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/10/2013 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VECIULO DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/10/2013 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS , NO VEICULO DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/10/2013 | 3800.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AOS PONTOS TURISTICOS E HISTÓRIA DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES VIANEY SOUSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/10/2013 | 200.00 | 00081931123772 | MARINEZIO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA SEXY NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, ONDE SE APRESENTARAM OS ARTISTAS DA TERRA.ISS---------R$ 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/10/2013 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO PARA A PRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA E REGIONAIS O SHOW DE BREGA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 AGOSTO DE 2013 EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES VIANEY SOUSA DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/10/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS GRAVAÇÕES DE CHAMADAS E VINHETAS DE JOGOS DA SELEÇÃO DE PILÕES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2013.ISS-------R$ 12,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/10/2013 | 100.00 | 00097748625468 | JOSEFA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/10/2013 | 90.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/10/2013 | 1150.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MONZA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO A OURICURI E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------------------R$ 57,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/10/2013 | 600.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ 1572, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS NO ALTERNADOR E REVISÃO GERAL NA INJEÇÃO ELETRONICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/10/2013 | 600.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/10/2013 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE SELEÇÃO 3500MM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2013 | 102.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2013 | 150.00 | 00004322814441 | CICERA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2013 | 250.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPOS DE DANÇAS DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 12 A20 DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 12,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004373 | 30/10/2013 | 1548.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO TRATOR JOMN DEEERE 6110D, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004374 | 30/10/2013 | 1999.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA INICIAL PRAFORMAÇÃO E EDITAL PARA CONTRATO DE PROJETO TECNICO DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUO SÓLIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004406 | 30/10/2013 | 9328.26 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004371 | 30/10/2013 | 1096.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004372 | 30/10/2013 | 1376.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNM 4014, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004376 | 30/10/2013 | 217.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2013 | 500.00 | 00000967350409 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004370 | 30/10/2013 | 1139.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO FOX, PLACA OGB 5200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004375 | 30/10/2013 | 1134.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2013 | 8202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF-------R$ 1.216,93IPAM------R$ 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2013 | 14540.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.180,02 PA - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2013 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 2.383,61 BBRADESCO - 2.241,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2725877 ENVIADO EM 24/10/2013, CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7414-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2013 | 6260.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 688,61 BBRADESCO - 339,30 CEF - 405,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004368 | 31/10/2013 | 866.64 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2013 | 2.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15975-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2013 | 12302.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.020,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004403 | 31/10/2013 | 1850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0004404 | 31/10/2013 | 1490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2013 | 89089.86 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 454,54 BBRADESCO - 189,81 CEF - 242,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2013 | 4389.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 318,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2013 | 1050.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004367 | 31/10/2013 | 866.64 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2013 | 10176.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2013.INSS - 829,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2013 | 3530.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS--------R$ 297,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2013 | 5008.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS--------R$ 415,60B BRAD---R$ 394,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2013 | 400.00 | 00009446343895 | SEVERINA DO RAMO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2013 | 3540.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 273,06 BBRADESCO - 62,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2013 | 8498.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.BB - 59,57 BBRADESCO - 722,80 IPAM - 934,79 CEF - 468,62OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS----------R$ 78,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS----------R$ 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS---------R$ 211,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2013 | 1068.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2013 | 0.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2013 | 32541.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 3.594,90 PA - 290,45 BB - 187,87 BBRADESCO - 2.262,12 CEF - 2.002,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2013 | 4620.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 463,89 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2013 | 11123.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMANTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 992,00 IRRF - 38,56 CEF - 447,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004365 | 31/10/2013 | 649.98 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2013 | 560.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONSERTO DE VAZAMENTO DO MOTOR, COMPRESSOR DE AR E CONSERTO DA PORTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2013 | 158748.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 305,57 CEF - 9.530,77 BB - 1.088,00 BBRADESCO - 8.318,42 IPAM - 17.439,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2013 | 29325.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 2.535,04 BBRADESCO - 460,61O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 398,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 456,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.PA - 127,87 BB - 302,21 BBRADESCO - 1.218,05 IPAM - 1.402,12 CEF - 659,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2013 | 10036.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 802,88 BBRADESCO - 217,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2013 | 46818.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.BB - R$ 311,26BRADESCO - R$ 3.525,09I.P.A.M - R$ 5.156,66CEF - R$ 2.160,26PA- R$ 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2013 | 15804.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.339,32 IRRF - 38,56 CEF - 748,79O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00001963628497 | DOGIVAL HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA COMUNIDADE DO ENGENHO OLHO D'AGUA PARA QUE TURISTAS TENHAM UM LUGAR PARA FAZER SUAS NECESSIDADES QUANDO REALIZAREM VISITAS NO ENGENHO HISTÓRICO DAQUELA COMUNIDADE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2013 | 17907.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 1.937,67 PA - 100, 00 BB - 88,34 BBRADESCO - 1.499,38 CEF - 1.259,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004366 | 31/10/2013 | 649.98 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2013 | 16168.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 1.756,26 BBRADESCO 1.669,00 CEF - 995,86 SINDACS - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2013 | 3590.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM 394,88 BBRADESCO - 495,92 CEF - 545,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2013 | 10665.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 1.173,15 BBRADESCO - 515,42 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2013 | 9469.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 578,95 IRRF - 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU(TESOURARIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. INSS - 410,93 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2013 | 10829.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 1.191,28 IRRF - 197,80 BBRADESCO - 1.318,25 CEF - 1.478,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 471,70 BBRADESCO - 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2013 | 13293.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IPAM - 1.306,89 BBRADESCO - 986,08 CEF - 1.282,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 469,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004821 | 01/11/2013 | 7540.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 58 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DO PERIODO DE 27/09/2013 A 01/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2013 | 1956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2013 | 371.00 | 00009543459401 | MANOEL MESSIAS DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESUBSTRUÇÃO DE GALERIAS E CAPINAGEM DO MATO EXISTENTES ENTRE OS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 18,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2013 | 204.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM 01 DIARIA COM UTILIZAÇÃO DE TRES (03) APARTAMENTOS, ACOMPANHANDO DE CAFÁ DA MANHÃ A QUATRO INTERGRANTES DA EQUIPE QUE FEZ PARTE DO PROJETO "AMIGO DO PEITO" QUE VEIO COM O CAMINHÃO REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA A OITENTA MULHERES DESTE MUNICIPUIO E HOSPEDARAM-SE NO 31 OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA POUSADA BEIRA RIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2013 | 134.40 | 00006510501465 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMEBTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DIFERENCIADO SE SUA FILHA , QUE TEM DIFICULDADE PARA AMAMENTARSSE DEVIDO TER NASCIDO DE UMA GRAVIDEZ COMPLICADA E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2013 | 300.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS PORTÕES DA ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE SITUADO NA RUA NOBERTO BARACURY NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 15,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/11/2013 | 150.00 | 00009444161447 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO POPULAR NO SHOW DE BREGA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DA FEIRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO.ISS - 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/11/2013 | 560.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIAS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E RODAS DO TRATOR JONH DEERE NEW HOLLAND 2011, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/11/2013 | 300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004769 | 06/11/2013 | 21325.56 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/11/2013 | 380.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOS 7304, TRANSPORTENDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 19,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOSCORDEIROS - MANOEL VOVÔ ZONA RURAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/11/2013 | 490.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE MANIVELA E MANUTENÇÃO NA GARRAFA DA PORTA DO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/11/2013 | 1750.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KEP ARTEZANAL, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/11/2013 | 512.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS E SEIS FINAIS DE SEMANA (SABADOS, DOMINGOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 25,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/11/2013 | 200.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O MENOR CICERO HENRIQUE DE 06 ANOS CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2013 | 630.00 | 00004027306406 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DO GALPÃO ONDE ESTAVA SENDO REALIZADO O CURSO DE COSTURA CELEBRADO PELO O SENAC E FICAVAM AS AMAQUINAS DE COSTURA E OUTROS EQUIPAMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2013 | 100.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2013 | 200.00 | 00092869513453 | MARIA DA SOLEDADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUITAÇÃO DE ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2013 | 100.00 | 00028070294850 | SONIA MARIA MINIERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2013 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2013 | 100.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2013 | 100.00 | 00001329652401 | JOSILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006221723442 | SUELY DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004385234400 | ANA PAULA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2013 | 100.00 | 00092869270453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004908840407 | ANA LUCIA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2013 | 100.00 | 00080655327487 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004999230496 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2013 | 90.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2013 | 70.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2013 | 80.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2013 | 90.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2013 | 90.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2013 | 90.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2013 | 90.00 | 00009554797460 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2013 | 90.00 | 00002263097465 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2013 | 100.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008065899498 | ANTONIO MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006085608470 | ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/11/2013 | 100.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA AO BENEFICIO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2013 | 160.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004744681433 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2013 | 100.00 | 00010624123464 | DALVA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2013 | 100.00 | 00096591765468 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO BELA VISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006574990483 | JAQUELINE DA SILV SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006575659462 | JOILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2013 | 250.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2013 | 250.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2013 | 250.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 08/11/2013 | 250.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2013 | 250.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2013 | 250.00 | 00087292440487 | JOSEANE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001985367475 | JOSEFA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007996653470 | LUCIANO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005127652439 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2013 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004323442416 | MARIA JOSÉ ACELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003800635496 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007114271433 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2013 | 250.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/11/2013 | 250.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2013 | 250.00 | 00085357243468 | DOMICIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/11/2013 | 300.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2013 | 300.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003895244414 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009241455446 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005858587488 | ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004917098467 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2013 | 250.00 | 00012250096422 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010071961496 | JOSILENE DOS SANTOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/11/2013 | 250.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002938551452 | JOSE DE ARIMATEIRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/11/2013 | 250.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004949535439 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/11/2013 | 200.00 | 00096591021434 | SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/11/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2013 | 200.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2013 | 200.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008596470484 | ROSEANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2013 | 200.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/11/2013 | 250.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/11/2013 | 250.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/11/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/11/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2013 | 250.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2013 | 50.00 | 00003347746406 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/11/2013 | 250.00 | 00028258920847 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/11/2013 | 250.00 | 00096595345404 | ANTONIO SIMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004155074486 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/11/2013 | 250.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/11/2013 | 27.50 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/11/2013 | 609.43 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/11/2013 | 960.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2013 | 17997.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 327,04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/11/2013 | 750.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 186,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/11/2013 | 2023.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/11/2013 | 543.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/11/2013 | 513.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/11/2013 | 226.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) E FANANCEIRO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DESTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB.ISS--------R$ 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004682 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS--------R$ 225,00IRRF-----R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2013 | 4715.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/11/2013 | 3701.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - PAR-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004677 | 08/11/2013 | 409.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLOR E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004678 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013.ISS----------R$ 150,00IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004679 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 150,00IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/11/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004683 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004774 | 08/11/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013.ISS--------R$ 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/11/2013 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2013 | 1560.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPATIL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPALISTA NA CNM, VISITAS AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES EM PILÕES (PMCMV), ASSIM COMO A OUTROS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2013 | 1900.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS-------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/11/2013 | 397.50 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS E SEIS FINAIS DE SEMANAS (SABADOS, DOMINGOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 19,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/11/2013 | 520.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/11/2013 | 650.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/11/2013 | 650.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM OS TRANSPORTES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/11/2013 | 600.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRINCIPAIS PRÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/11/2013 | 424.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CORREGO (BUEIRA) E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTURO DE 2013.ISS--------R$ 21,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/11/2013 | 397.50 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CORREGO (BUEIRA) E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS-------R$ 19,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/11/2013 | 320.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/11/2013 | 480.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM OBRAS REALIZADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/11/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/11/2013 | 480.00 | 00029034103803 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS AÇOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/11/2013 | 420.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/11/2013 | 375.00 | 00002644586488 | PEDRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS CANTEIROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO VIDEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 18,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/11/2013 | 6500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS - 130,00 IRRF - 69,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004698 | 08/11/2013 | 6000.00 | 00008003861403 | RODRIGO GUEDES DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 18.90T OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DEMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS-------R$ 300,00IRRF-----R$ 859,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/11/2013 | 942.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/11/2013 | 27.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/11/2013 | 787.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA 1552, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/11/2013 | 655.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 32,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/11/2013 | 678.00 | 00064507939453 | MARIA DA PENHA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGA,MENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ILMA RAMALHO E TAMBEM SUPERVISIONANDO AS CRIANÇAS NA VISITAÇÃO DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 33,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/11/2013 | 970.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS LCR 9574 E OGE 4130, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 48,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/11/2013 | 660.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS MERENDERIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "DES. BRAZ BARACUHY" EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE MERENDEIRA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004602 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/11/2013 | 145.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS DO ESCAPAMENTO, PORTE E SALÃO DA KOMBI DE PLACA MOE 1552, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 7,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/11/2013 | 2434.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 23,36 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/11/2013 | 1214.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/11/2013 | 7495.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 46,72 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004692 | 08/11/2013 | 4171.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, MOTO DE PLACA 5408, KOMBI DE PLACA NPX 6522 E L200 DE PLACA OFH 8269, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2013 | 3324.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004694 | 08/11/2013 | 11111.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, ONIBUS DE PLACA LCR 9574, ONIBUS DE PLACA MOT 7213, ONIBUS DE PLACA MOE 3424, ONIBUS DE PLACA OGE 4130, MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004695 | 08/11/2013 | 855.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS, PEN DRIVE E MOUSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004685 | 08/11/2013 | 3206.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/11/2013 | 3500.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AAUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE 6110D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/11/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COQUETEIS, DESTINADOS A AUTORIDADES E ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO NOS EVENTOS CORRESPONDENTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" E EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE"EMANCIPAÇÃO POLITICA" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/11/2013 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA AO APOIO DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 40 HOMENS POR NOITE, QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/11/2013 | 520.00 | 00005192043441 | LUIS ANTONIO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SRº LUIS ANTONIO ROQUE DOS SANTOS, REPRESENTANTE DE ARBRITAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE ARBITRAGENS DE 13 JOGOS CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 20013/2014 DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME TABELAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/11/2013 | 500.00 | 00096590394415 | JACINTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO DE VETERANOS DE PILÕES, REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA COPA RURAL PARA VETERANOS EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EMTAXAS DE ARBITRAGEM, LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO E LANCHES PARA OS ATLETAS, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 05 E 20 DE OUTUBRO CONTRA O TIME DA SELEÇÃO DE REMIGIO E SELEÇÃO DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0004924 | 08/11/2013 | 93500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: OS TRES DO XAMEGO, JEITO NORDESTINO, FORRÓ DA CURTIÇÃO, FORROZÃO VIP, FORRÓ SAUDADE, FORRÓ MASTRUZ COM LEITE E BANDA BEM BOLADO, NOS FESTEJOS DA 7ª FESTA DAS FLORES E 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0004700 | 08/11/2013 | 2410.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃSO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/11/2013 | 371.00 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BRACUHY, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 18,55 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/11/2013 | 640.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DÀGUA DO POSTO MÉDICO - PSF, LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 32,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/11/2013 | 220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA PFF 5459, NO TRANSPORTE DCE PACIENTES PARTA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 11,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 04 (PLANTÕES) PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACHUHY, S/N - CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 120,00 IRRF 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/11/2013 | 200.00 | 00007789565478 | TEREZINHA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS DO TIPO PULSÃO E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/11/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/11/2013 | 100.00 | 00061636690459 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DE MINHA FILHA MARIA IONE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA COM SEQUELAS DE AVC, E É PORTADORA DE HIV SENDO QUE O CUSTO DESSAS FRALDAS E INCOMPATIVEL COM MINHAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/11/2013 | 963.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/11/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/11/2013 | 870.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/11/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/11/2013 | 2083.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/11/2013 | 178.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMÚ DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/11/2013 | 194.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/11/2013 | 1897.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL/FAM - 23,36 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004686 | 08/11/2013 | 1776.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS, HD 500GB SATA, FONTE ATX 450W, SWITCH 8 PORTAS E CABO USB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004687 | 08/11/2013 | 5429.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIATI UNO DE PLACA MOJ 5172, MOTO DE PLACA MNT 5388, GOL DE PLACA MOR 4411 E GOL DE PLACA OGB 7020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004688 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-----R$51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004689 | 08/11/2013 | 8000.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTEM COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 15 PASSAGEIROS OBJETIVANDO REALIZAÇÕES DE VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SEGUNDA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS - 160,00 IRRF - 159,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/11/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004691 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411/PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/11/2013 | 418.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2013 | 4200.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRASLADOS DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO DE PILÕES POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2013 | 165.32 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2013 | 85.00 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR SCHULZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004857 | 13/11/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004858 | 13/11/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004859 | 13/11/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004860 | 13/11/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004861 | 13/11/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004862 | 13/11/2013 | 2156.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004863 | 13/11/2013 | 1105.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004864 | 13/11/2013 | 382.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/11/2013 | 281.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/11/2013 | 798.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 3424 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004780 | 18/11/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00IRRF-----R$ 0,69INSS - 189,20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004781 | 18/11/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS-------R$ 92,00IRRF----R$ 9,69INSS - 202,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.246-6, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004703 | 18/11/2013 | 2155.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004704 | 18/11/2013 | 1805.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2013 | 1960.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2013 | 1000.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE REPRESENTADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE E DO OUTRO LADO A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA REPRESENTADO PELO SR. LEONEL BELMINO DA SILVA, DESTINADO A ÓRGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004707 | 18/11/2013 | 15948.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILÕES/PB, TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS/AULA, ABRANGENDO O SEGUINTE TEMA: EDUCANDO CIDADÃO NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS TEMPOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/11/2013 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/11/2013 | 97.50 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOS MACRORREGIONAIS, OBJETIVANDO ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2014 A 2017), CONTEXTUALIZAÇÃO EM SAUDE E SUAS BASES LEGAIS, CONFORME REQUERIMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/11/2013 | 200.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS E SERINGAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/11/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/11/2013 | 150.00 | 00058638679491 | MESSIAS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÀGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/11/2013 | 80.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/11/2013 | 100.00 | 00004098909448 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/11/2013 | 100.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/11/2013 | 100.00 | 00009265071419 | SOLANGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/11/2013 | 100.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/11/2013 | 150.00 | 00003232456413 | MARIA GORETTI BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEIMUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/11/2013 | 100.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/11/2013 | 150.00 | 00011651009406 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/11/2013 | 190.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/11/2013 | 600.00 | 16656444000110 | ALDO TENORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR ACQUA VITTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8043-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/11/2013 | 879.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/11/2013 | 220.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E MIXAGENS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA INTEGRADO NA PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 11,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/11/2013 | 140.00 | 00008745600473 | MARIA APARECIDA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAQ EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2013 | 150.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/11/2013 | 100.00 | 00038037777472 | ANTONIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2013 | 542.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/11/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS ( PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004709 | 19/11/2013 | 3500.00 | 00010193648407 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVACANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 6522, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SEGUNDA A SEXTA NO TRAJETO QUEIMADAS - INDEPENDÊNCIA - VIDELNO TURNO MANHÃ E VENEZA A TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, AMBOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF---------R$ 210,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004710 | 19/11/2013 | 2600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 52,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004711 | 19/11/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004712 | 19/11/2013 | 2100.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPR 4027, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-------R$ 42,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004713 | 19/11/2013 | 1900.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPX 9145, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A ESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 38,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004714 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/11/2013 | 1173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/11/2013 | 100.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ROLAMENTO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/11/2013 | 678.00 | 00010406251770 | DJEANE MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOSSIAÇÃO "SÃO VICENTE DE PAULO" ONDE FUNCIONAM 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "VERª NEUSA PEREIRA DA SILVA" , DURANTRE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004771 | 19/11/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004772 | 19/11/2013 | 4821.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/11/2013 | 520.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/11/2013 | 8462.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/11/2013 | 5330.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/11/2013 | 300.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2013 | 212.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 10,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/11/2013 | 520.00 | 00004242585446 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE TABOCAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2013 | 320.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A CANTINHOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2013 | 750.00 | 00011667500430 | JOSE JADEILSON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO DA SAFADINHA NO DIA 19/08/2013, AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2013 | 600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SIOPS, SISVAN, SIASUS, NNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, ETC, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2013 | 700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SIOPS, SISVAN, SIASUS, NNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, ETC, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 35,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122013 | 0004768 | 20/11/2013 | 11700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/11/2013 | 195.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PASC DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/11/2013 | 2662.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/11/2013 | 244.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/11/2013 | 244.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00021936382415 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 115,00IRRF-----R$ 172,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF II LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2013 | 410.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2013 | 540.00 | 00009411169481 | FABIO JUNIOR FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS PINTURAS DE PAREDES DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2013 | 660.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. ISS - 33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 31 - CENTRO - PILÕES -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2013 | 7448.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2013 | 1214.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2013 | 39.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2013 | 117.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2013 | 117.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004696 | 20/11/2013 | 1745.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2013 | 750.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQI 7483, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO RIO DO BRAZ (ZONA RURAL DE PILÕES) PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DISPONIVEL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 37,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004965 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00007705939410 | AUCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB 7020, FICANDO A DISPOSIÇÕ EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-----R$51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004966 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00067450040468 | JOÃO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 4411/PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2013 | 678.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS, XALES, CAMISOLAS TOALHAS, DO CENTRO DE SAUDE, NA RUA NORBERTO BARACUHY,S/N CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DO MEU FILHO MENOR MAYCON ITALLO VALENTIM CUNHA DE ALENCAR, QUE APRESENTA QUADRO DE INFECÇÃO CRÔNICA DOS OUVIDOS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2013 | 754.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2013 | 308.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2013 | 700.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/11/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/11/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/11/2013 | 250.00 | 00011016733461 | PRISCILA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAL LEITE HIDROLIZADO PARA SEU FILHO MENOR KAIO SAMUEL SERAFIM DA SILVA DE 04 MESES, POIS O MESMO E PORTADOR DE ALERGIA A PROTEINA HETEROFAGICA DO LEITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2013 | 150.00 | 00008979862458 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, AMPARADANA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2013 | 100.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2013 | 120.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004744708498 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004493657430 | MARIA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO , CORRESPONDENTE A MATÉRIA ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/11/2013 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE LENTE DE CONTATO, POIS O PACIENTE SOFRE DE GLEUCOMA E INFLAMAÇÃO DE RETINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/11/2013 | 400.00 | 00067597831404 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO NAS AÇÕES COMEMORATIVAS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/11/2013 | 100.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/11/2013 | 313.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORME DE SUA RESIDENCIA,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/11/2013 | 150.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004815 | 21/11/2013 | 2200.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTES DE PROFESSORTES NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 44,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2013 | 215.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA BOMBA E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PAU DARCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 10,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2013 | 545.00 | 00075232456415 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA EM 20 GRADES DE MADEIRAS, DESTINADOS A PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO LOCAL, SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO - CENTRO, PARA PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DAS PLANTAS E GRAMADO DA MESMA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2013 | 530.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2013 | 700.00 | 00045552258487 | JOÃO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FERRO DE 3X2, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE PAU DÀRCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2013 | 150.00 | 00004744688446 | FRANCISCA FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA CLARA ALVES FERREIRA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2013 | 275.12 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO DEXALGEN E BI-PROFENID, PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2013 | 200.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "VILOLENCIA CONTRA A MULHER, SUA HISTORIA PODE SER OUTRA" E APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "MULHER PROTEGIDA" DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NO PALÁCIO DA RENDENÇÃO-SALÃO NOBRE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2013 | 75.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E BORRACHARIA DA MOTO DE PLACA MNT 5388, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 3,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/11/2013 | 300.00 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE MEU FILHO MENOR DE (02) DOIS E (08) OITO MESES MARCELO PEREIRA GALDINO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/11/2013 | 650.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNN 8485, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO SITIO PINTURA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ISS-------R$ 32,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004880 | 25/11/2013 | 2208.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/11/2013 | 250.00 | 00004327718408 | MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDID APOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃQO PARA REFORMA DE SUA CASA, SITUADA NO SITIO PAU DARCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3276-1041, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/11/2013 | 700.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESASE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO ALMOÇO OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 35,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/11/2013 | 190.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO " IMPLANTAÇÃO DAS POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPÁL" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO, ONDE TERA AS PARTICIPAÇÕES DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, O SEMINARIO ACONTECERÁ NO HOTEL NETUANAH NA PRAIA DE CABO BRANCO/JP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/11/2013 | 240.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA BEIRA RIO, REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS DO PRTOFESSOR DE "LIBRAS) QUE REALIZOU CURSO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO EM PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES E FUNAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/11/2013 | 390.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOE 3424 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/11/2013 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VECIULO DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/11/2013 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS , NO VEICULO DE PLACA MOT 7213 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2013 | 390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (02) DIARIAS CONCEDIDA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO " IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO, ONDE TERÉ AS PARTICIPAÇÕES DE PREFEITOS (AS) E SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O SEMINARIO ACONTECERÁ NO HOTEL NETUANAH NA PRAIA DE CABO BRANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/11/2013 | 31.35 | 34028316002157 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/11/2013 | 69.98 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/11/2013 | 68.37 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3276-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/11/2013 | 601.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/11/2013 | 9.90 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004879 | 25/11/2013 | 1956.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004749 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00011/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004752 | 26/11/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2013 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2013 | 2200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NOE 3424 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2013 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004751 | 26/11/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2013 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/11/2013 | 640.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 06 CARRADAS DE AREIA EXTRAIDO DO PA FLORESTAN FERNANDES, DESTINADO SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/11/2013 | 560.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2013 | 560.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ARBRITAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE ARBITRAGENS DE 14 JOGOS CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL - EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/11/2013 | 336.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS, PARA COLETA DE AGUA E MEDIÇÃO DA QUANTIDADE DE CLORO NA AGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/11/2013 | 250.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2013 | 100.00 | 00070079116418 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004750 | 26/11/2013 | 2400.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/11/2013 | 600.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO MOVEL REFERENTE AO MES DA CAMPANHA DO CANCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.ISS------R$ 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2013 | 850.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 0915/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/11/2013 | 435.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR PARA EXTRAIR OS PARAFUSOS DA BASE E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO FIAT/UNO DE PLAC MNV 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 21,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2013 | 635.00 | 00064509982453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUITE DE EMBREAGEM E DA SUSPENSSÃO GERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/11/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NO PORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2013 | 400.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE REPENTISTA EM COCOS E EMBOLADAS EM APRESENTAÇÃO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2013, NA MANHÃ DO DOMINGO DIA 18/08/2013, NO PALCO INSTALADO NA FEIRA LIVRE EM FRANTE AO GINASIO DE ESPORTES NO PATIO DA FEIRA NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2013 | 678.00 | 00002115152484 | MAGADYEL MATIAS MOURA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004887 | 28/11/2013 | 5240.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS E REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004888 | 28/11/2013 | 5820.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS E REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2013 | 400.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PINTURAS, RESTAURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS E ROÇO DO MATO DAS EMEDIAÇÕES DO ESTADIO DE FUTEBOL DO ESTADIOJOSE LINS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE 01 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2013 | 800.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MON 3003/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB, PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS E ASSESSORIOS DOS VEICULOS ESCOLARES DESTA EDILIDADE, PARA LEGALIZAÇÃO E VISTORIAS DOS VEICULOS ESCOLARES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 40,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004890 | 28/11/2013 | 1459.55 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOS, LIVROS DE PONTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE N° 00009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004891 | 28/11/2013 | 1380.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DO ALUNO, ENVELOPE SACO TIMBRADO F.4 E ENVELOPE SACO TIMBRADO F.8DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2013 | 700.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 0362, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, A HOSPITAIS DE RECIFE, JOÃO PESSOA E DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2013.ISS - 35,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2013 | 710.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFE 9120, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA , RECIFE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 35,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/11/2013 | 200.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 5172, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2013 | 130.00 | 00003659220485 | ANA ALICE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2013 | 2150.85 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA SRª PREFEITA ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPALISTA NA CNM, VISITAS AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DECONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES EM PILÕES (PMCNM), ASSIM COMO A OUTROS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00027651274415 | VERA LUCIA SERPA DE MENEZES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 74 - CENTRO, ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2013 | 4389.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 381,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 454,54 BBRADESCO - 189,81 CEF - 242,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2013 | 6560.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 721,61 BBRADESCO - 339,30 CEF - 481,20O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2013 | 1150.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTRAU BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 57,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00054231426449 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004892 | 29/11/2013 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013.ISS--------R$ 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2013 | 11924.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 986,08 AACIVEL - 250,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 3.600,54 BBRADESCO - 2.241,64 IPAM - 902,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2013 | 10976.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 908,46 PA - 162,72 BBRADESCO - 212,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2013 | 7.35 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2013 | 6508.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 535,60 AACIVEL - 250,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2013 | 4330.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS--------R$ 361,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 60.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 80.00 | 00004908831416 | RITA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 180.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 126,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2013 | 8498.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.BB - 59,57 BBRADESCO - 722,80 IPAM - 934,79 CEF - 468,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS----------R$ 78,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2013 | 3540.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2013 | 3820.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 399,89 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2013 | 7381.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMANTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 679,08 IRRF - 38,56 CEF - 447,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2013 | 32653.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 3.594,90 PA - 456,52 BB - 187,87 BBRADESCO- 2.262,12 CEF - 2.002,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 35.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2013 | 300.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MQI 1934, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.ISS - 15,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/11/2013 | 80.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA 1552, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2013 | 6502.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 520,16 BBRADESCO - 217,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.PA - 127,87 BB - 302,21 BBRADESCO - 1.218,05 IPAM - 1.402,12 CEF - 659,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2013 | 46505.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.BB - R$ 420,67BRADESCO - R$ 3.525,09I.P.A.M - R$ 5.102,10CEF - R$ 2.427,92PA- R$ 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2013 | 4986.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 398,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2013 | 29325.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 2.535,04 BBRADESCO - 460,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2013 | 5521.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 456,68 BBRADESCO - 309,30O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2013 | 158199.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 268,89 CEF - 10.069,31 BB - 1.088,00 BBRADESCO - 8.731,69 IPAM - 17.379,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 600.00 | 00049891464415 | ADENILDO FREIRE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2013 | 18509.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 1.979,20 PA - 100, 00 BB - 88,34 BBRADESCO - 1.737,04 CEF - 1.286,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2013 | 17304.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.459,32 IRRF - 38,56 CEF - 748,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2013 | 188.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0004967 | 29/11/2013 | 160363.19 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, EFETUADO NA CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, ATRAVES DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2013 | 16168.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 1.756,26 BBRADESCO 1.669,00 CEF - 995,86 SINDACS - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2013 | 3590.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM 394,88 BBRADESCO - 495,92 CEF - 545,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. INSS - 410,73 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2013 | 10829.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 1.191,28 IRRF - 197,80 BBRADESCO - 771,99 CEF - 1.469,20O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2013 | 9893.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 1.088,23 BBRADESCO - 515,42 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2013 | 9233.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 546,57 IRRF - 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2013 | 13568.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IPAM - 1.303,88 BBRADESCO - 986,08 CEF - 1.282,25O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2013 | 387.18 | 09753781000160 | DETRAN-PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 6849/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2013 | 5686.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 471,70 BBRADESCO - 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2013 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 134,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PILÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NO PORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2013 | 5836.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 481,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004917 | 30/11/2013 | 2171.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004918 | 30/11/2013 | 2612.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004919 | 30/11/2013 | 2139.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004898 | 30/11/2013 | 9328.26 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2013 | 1281.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004914 | 30/11/2013 | 219.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004915 | 30/11/2013 | 1902.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004916 | 30/11/2013 | 1451.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNM 4014, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004903 | 30/11/2013 | 1945.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004904 | 30/11/2013 | 2429.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004905 | 30/11/2013 | 2810.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004906 | 30/11/2013 | 2584.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004907 | 30/11/2013 | 2334.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 4130, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004908 | 30/11/2013 | 2085.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 9052, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004909 | 30/11/2013 | 1773.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6530, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004912 | 30/11/2013 | 2297.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004913 | 30/11/2013 | 235.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004900 | 30/11/2013 | 315.24 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004899 | 30/11/2013 | 315.24 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004910 | 30/11/2013 | 3346.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIATI UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004911 | 30/11/2013 | 249.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2013 | 2201.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004897 | 30/11/2013 | 420.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E ELABORANDO A GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS--------R$ 56,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0004896 | 30/11/2013 | 420.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122013 | 0005312 | 02/12/2013 | 8206.16 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/12/2013 | 200.00 | 00096590424420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2013 | 2352.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/12/2013 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005362 | 03/12/2013 | 6994.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.446-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/12/2013 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADO A CLINICA TECNOLOGICA DA CULTURA DA BANANA COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005360 | 03/12/2013 | 3031.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/12/2013 | 19809.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO OGU 0329567-02/2010 PM PILÕES/MAPA/PRODESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/12/2013 | 19809.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIAO REFERENTE AO CONTRATO OGU 0329567-02/2010 PM PILOES/MAPA/PRODESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/12/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/12/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/12/2013 | 100.00 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AUXILIO MORADIA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/12/2013 | 100.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM TAMPÃO PARA SEU FILHO MENOR DE UM ANO E NOVE MESES DE IDADE EIKY GABRIEL ALMEIDA SOUZA QUE SOFRE DE ESTRABISMO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2013 | 400.00 | 00016154712863 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE PASSEGEM DE SUA FILHA, COM DESTINO A MINAS GERAIS - MG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2013 | 180.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2013 | 600.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2013 | 200.00 | 00096590424420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/12/2013 | 500.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILOES DE VETERANOS, PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGOS VALIDOS PELA 5ª E 6ª RODADA DA 12ª COPA RURAL DE FUTEBOL PARA VETERANOS EDIÇÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005313 | 04/12/2013 | 3980.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILOES/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004983 | 04/12/2013 | 2200.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTES DE PROFESSORTES NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 44,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004984 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE 1 VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOSCORDEIROS - MANOEL VOVÔ ZONA RURAL E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005363 | 04/12/2013 | 5058.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/12/2013 | 1760.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/12/2013 | 85.00 | 00005654223402 | MARIA NEUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA DO SEU FILHO, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO, POR SE TRATR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10246-6 ESC CONV SEC PB, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005376 | 05/12/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS - 92,00INSS - 202,40IRRF - 9,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005377 | 05/12/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KIB 8123, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00INSS - 189,20IRRF - 0,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005378 | 05/12/2013 | 4300.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KIB 8123, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 86,00INSS - 189,20IRRF - 0,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2013 | 618.80 | 09193681000126 | IMEQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS BALANÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2013 | 364.76 | 34028316002157 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2013 | 300.00 | 00006577114463 | SIMONE SOARES CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANNIZAÇÃO DE EMPENHOS DE BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/12/2013 | 27.50 | 35445014000101 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 510.009-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/12/2013 | 635.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPS 4298/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 31,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122013 | 0005364 | 09/12/2013 | 215.52 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2013 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS 8250/DENTE RETRO 416CD E CAT-2085235, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PETERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/12/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS 7D1576/LAMIN CURVA 13 FUROS FURAÇÃO 3/4, DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/12/2013 | 470.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BB SEGURO AUTO DE ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/12/2013 | 709.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA, PAPAI NOEL, CONSTRATNES EM NOTA FISCAL Nº. 002099, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS, PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2013 | 678.00 | 00002115152484 | MAGADYEL MATIAS MOURA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REPRESENTANTE E ATLETA DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE PILOES DE VETERANOS, PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS EM JOGOS VALIDOS PELA 7ª RODADA DA 12ª COPA RURAL DE FUTEBOL PARA VETERANOS EDIÇÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2013 | 2207.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CDEB/SAL/FAM - 23,36 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2013 | 885.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2013 | 2447.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 23,36 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2013 | 1016.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2013 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2013 | 399.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2013 | 1265.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR AO BEMFAM, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2013 | 340.00 | 00004101867402 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, COMEMORAÇÃO DE NATAL E FINAL DE ANO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 17,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2013 | 300.00 | 00004101867402 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, COMEMORAÇÃO DE NATAL E FINAL DE ANO DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2013 | 37.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2013 | 2688.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - PAR-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2013 | 4715.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS RFB - PREV - PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2013 | 2172.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2013 | 750.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 186,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2013 | 17802.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 303,68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.ISS - 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0005004 | 10/12/2013 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2013.ISS--------R$ 225,00IRRF-----R$ 411,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2013 | 1900.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2013 | 5311.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2013 | 775.00 | 00006780016420 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 38,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2013 | 6859.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2013 | 270.00 | 00011582444447 | ALISON TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DO CORRENTE MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/12/2013 | 6500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYH 9716 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS - 130,00 IRRF - 69,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005314 | 12/12/2013 | 4940.61 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005315 | 12/12/2013 | 8821.21 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/12/2013 | 260.00 | 00004768476481 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/12/2013 | 250.00 | 00005475852413 | ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2013 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2013 | 320.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY Nº 18 - CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/12/2013 | 103.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2013 | 100.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/12/2013 | 200.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O MENOR CICERO HENRIQUE DE 06 ANOS CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/12/2013 | 100.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBF/PBV II - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/12/2013 | 424.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE DE FRUTAS , DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS, PARA FESTEJOS DE COMEMORAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2013 | 8008.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 880,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2013 | 250.00 | 00004742932463 | ANTONIA FIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010413761460 | ANTONIO FABIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005386 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00069045356449 | VICENTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 3117, FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2013 | 6560.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP - RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 721,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2013 | 195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A (01) MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDENDOR 8ª EDIÇÃO - 2013/2014, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE TECNICO AOS MUNICIPIOS, QUE FOI REALIZADO NO SEBRAE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 454,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2013 | 32121.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 3.533,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005322 | 13/12/2013 | 5501.36 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005323 | 13/12/2013 | 4180.94 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (CARRO DE MÃO, VASSOURA, LUVA COURO, BOTA COURO ENXADA, ENXADECO ETC), DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2013 | 670.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 33,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2013 | 420.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2013 | 530.00 | 00005564446470 | GILDIVAN VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DAS DECORAÇÃOES NATALINAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA E DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2013 | 850.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, VIAS PUBLICAS E ORGÃO PUBLICOS DESTA CIDADE, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 18 DE AGOSTO DE 2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2013 | 630.00 | 00070177026464 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DOS CANTEIROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2013 | 18373.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 2.021,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005365 | 13/12/2013 | 1368.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005029 | 13/12/2013 | 2600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA CBJ 3118 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VIDEL - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DE MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 52,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2013 | 46415.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.I.P.A.M - R$ 5.105,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2013 | 157983.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IRRF - 313,42 IPAM - 17.378,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 1.402,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2013 | 400.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE PILÕES DE VETERANOS EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICIPIO NA 12ª COPA RURAL DE FUTEBOL PARA VETERANOS - EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2013 | 2500.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRES TOCADAS DA BANDA DE MUSICA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 20 COMPONENTES EM APRESENTAÇÕES DURANTES OS FESTEJOS DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2013 | 2800.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO I CORO DE NATAL, REGENDO O CORAL UFPB E CONTEMINAS, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 14 DE DEZAEMBRO DE 2013, NO FESTIVAL SINS E SABORES BREJO PARAIBANO EM BUSCA DE NOVAS MISTURAS CRIANDO NOVOS SABORES.ISS - 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0005324 | 13/12/2013 | 840.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DA 7ª FESTA DAS FLORES E 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 18 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2013 | 270.00 | 00003671959410 | ROBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO TRANSPORTE DE CARNES BOVINA DO MATADOURO, LOCAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE (04) QUATRO SABADOS DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.ISS - 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2013 | 12018.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 1.322,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005028 | 13/12/2013 | 3604.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005325 | 16/12/2013 | 3996.24 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005326 | 16/12/2013 | 3992.67 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, MERCADO, MATADOURO E BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005402 | 16/12/2013 | 2506.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADO A RESTAURAÇÃO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PILOES/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/12/2013 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FRANQUIA DE 01 (UMA) MAQUINA LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE Nº 7411-X, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP - FEC. DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 8042-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2013 | 300.00 | 00007636922479 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA, BACKUP E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, DOS PCS E COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005405 | 17/12/2013 | 5211.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, POSTOS MEDICO DE OURICURI, CHÃ DOS CORDEIROS DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2013 | 600.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,AMPARSDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2013 | 320.00 | 00003815630495 | JACY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2013 | 678.00 | 00007226819414 | KELIANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE RECEITAS, REQUISIÇÕES MEDICAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2013 | 150.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS ( PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2013 | 9368.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2013 | 5350.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2013 | 379.40 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL 2013, DE VEICULO TIPO : ÔNIBUS DE PLACA OGE 4130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2013 | 379.40 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL 2013, DE VEICULO TIPO : MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6530, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2013 | 543.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS (PERTENCENTES/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005403 | 17/12/2013 | 3307.38 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS PSF III - POSTO ANCORA DA REDENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005404 | 17/12/2013 | 4388.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS PSF I DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005408 | 18/12/2013 | 4082.11 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005067 | 18/12/2013 | 7800.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/12/2013 | 15966.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 1.756,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/12/2013 | 9893.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 1.088,27 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/12/2013 | 10829.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 1.191,31 IRRF - 197,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/12/2013 | 3590.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM 394,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/12/2013 | 1267.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.IPAM - 139,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR FORD 6.600, NO CORTE DE TERRA (ARADO) DOS AGRICULTORES DE TABOCAL E SITIO FECHADO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/12/2013 | 720.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM DE 18 JOGOS CORRESPONDENTE A 5ª,6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL - EDIÇÃO 2013, ORGANIZADO PELASEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/12/2013 | 400.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005329 | 18/12/2013 | 7141.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,DESTINADO A LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/12/2013 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 048.2012.000.370-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005327 | 18/12/2013 | 1932.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005407 | 18/12/2013 | 1272.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/12/2013 | 678.00 | 00099235846404 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA JARDINAGEM E LIPEZA DOS SETORES INTERNO E EXTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/12/2013 | 2712.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.INSS - 216,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/12/2013 | 350.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA QUE SE REALIZARÁ NO GINASIO DE ESPORTES DESTE CIDADE , COM A PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS "FORRO NADELA E FORRO EQUALIZADO" COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2013 | 38.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/12/2013 | 5162.80 | 05088128000172 | GENTE INOCENTE - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005385 | 20/12/2013 | 2400.00 | 00007864546447 | WELLINGTON CONSTANTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA OGB 5200/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.IRRF-------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2013 | 250.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2013 | 250.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 04 (PLANTÕES) PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO NA RUA NOBERTO BARACHUHY, S/N - CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF 129,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/12/2013 | 530.00 | 00006969827496 | JOSE APARECIDO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE MEIOS FIOS, PRAÇAS E POSTES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/12/2013 | 600.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLATAS DAS PRAÇAS E PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2013 | 655.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EM VIGILÂNCIA DA GARAGEM ONDE FICAM OS TRANSPORTES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 32,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/12/2013 | 640.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. ISS - 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2013 | 645.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 32,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2013 | 500.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2013 | 530.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2013 | 530.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2013 | 330.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2013 | 500.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005382 | 20/12/2013 | 5400.00 | 00009575977467 | ROMILDO HYBERNON DE MELO CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFH 8269 FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF---------R$ 694,42 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003550934483 | GIRLENE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, AMPARA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MINHA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA BENEFICIO DO AUXILIO MORADIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2013 | 250.00 | 00064513670444 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2013 | 250.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2013 | 250.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2013 | 250.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2013 | 250.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2013 | 250.00 | 00070044841493 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2013 | 250.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2013 | 250.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2013 | 250.00 | 00009692695441 | RAMON DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2013 | 300.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2013 | 300.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2013 | 300.00 | 00096592656468 | HELENO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/12/2013 | 300.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/12/2013 | 300.00 | 00096591838449 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/12/2013 | 300.00 | 00096592605472 | JOSE DA PENHA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/12/2013 | 300.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/12/2013 | 250.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2013 | 250.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/12/2013 | 250.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2013 | 250.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/12/2013 | 250.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/12/2013 | 250.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/12/2013 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/12/2013 | 250.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUA CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/12/2013 | 150.00 | 00012250096422 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/12/2013 | 250.00 | 00079702619491 | JOSE JONILDO DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2013 | 320.00 | 00007789563424 | ERICA ANDRESSA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA MULHERES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONVENIADA ENTRE A ENTIDADE E A PREFEITURA, PELO ACOLHIMENTO DE (02) DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DE NOMES SAMARA E NATALIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005384 | 20/12/2013 | 2400.00 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NPU 7781/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.IRRF--------R$ 51,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/12/2013 | 678.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIO NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/12/2013 | 678.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/12/2013 | 440.00 | 00007932778417 | GILMAR BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, CATALOGANDO E ABRINDO PASTAS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ANO DE 2013, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0005129 | 24/12/2013 | 3000.00 | 00008018150451 | IGOR ACCIOLY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 150,00IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0005130 | 24/12/2013 | 3000.00 | 00006352506402 | RAFHAELA BARACUHY CUNHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005131 | 24/12/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00003/2013.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00051501228404 | MARIA ANGELICA M CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/12/2013 | 150.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/12/2013 | 150.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/12/2013 | 250.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/12/2013 | 250.00 | 00096595361434 | ANTONIO JOS� DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/12/2013 | 250.00 | 00009241455446 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/12/2013 | 250.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/12/2013 | 250.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/12/2013 | 250.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/12/2013 | 250.00 | 00010071961496 | JOSILENE DOS SANTOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/12/2013 | 250.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/12/2013 | 250.00 | 00097752959472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/12/2013 | 200.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITAR PARENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005147 | 24/12/2013 | 2900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNK 0932/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS, NECESSARIOS AOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/12/2013 | 900.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/12/2013 | 100.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI N° 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/12/2013 | 150.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/12/2013 | 150.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2013 | 500.00 | 00031398717835 | CLETIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/12/2013 | 182.00 | 00011864906405 | LEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ( DIPROSALIC POMADA E ANSOLAR SPORT) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/12/2013 | 97.00 | 00047729074168 | CLOVIS ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005330 | 26/12/2013 | 241.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005331 | 26/12/2013 | 3392.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS---------R$ 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/12/2013 | 670.00 | 00010406251770 | DJEANE MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOSSIAÇÃO "SÃO VICENTE DE PAULO" ONDE FUNCIONAM 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "VERª NEUSA PEREIRA DA SILVA" , DURANTRE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 33,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005200 | 26/12/2013 | 15077.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOK 9052, OGE 4130, MOT 7213, LCR 9574, MNJ 5024, MOI 1552 E OGE 6530, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005389 | 26/12/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005336 | 26/12/2013 | 219.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNT 5408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DA EDUCACÃO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9567-2, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/12/2013 | 700.00 | 00058634312453 | MARIA DO CARMO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV 7194, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS DO MATADOURO PUBLICO ATE MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/12/2013 | 480.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS--------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005337 | 26/12/2013 | 1446.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNM 4014, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005339 | 26/12/2013 | 1726.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYH 9716, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/12/2013 | 12000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO CORAL EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE PILOES/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005340 | 26/12/2013 | 1902.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOMN DEEERE 6110D, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005195 | 26/12/2013 | 3569.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/12/2013 | 100.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/12/2013 | 350.00 | 00004846823423 | MARLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIBNANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 MILHEIRO DE TIJOLOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/12/2013 | 150.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/12/2013 | 100.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/12/2013 | 150.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/12/2013 | 250.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/12/2013 | 250.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/12/2013 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/12/2013 | 250.00 | 00007841937466 | BETANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/12/2013 | 250.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/12/2013 | 250.00 | 00001598134418 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006109103454 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/12/2013 | 250.00 | 00009771200402 | JOSEANE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/12/2013 | 250.00 | 00001736792423 | FRANCIELLE TAVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/12/2013 | 250.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/12/2013 | 250.00 | 00070054602432 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/12/2013 | 250.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/12/2013 | 250.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/12/2013 | 250.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2013 | 250.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/12/2013 | 250.00 | 00007979186478 | MARIA JULINA FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/12/2013 | 250.00 | 00070222250445 | JEANE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2013 | 200.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/12/2013 | 250.00 | 00005654221469 | JOSE EDIOCESO VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/12/2013 | 250.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BANEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/12/2013 | 250.00 | 00002938551452 | JOSE DE ARIMATEIRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2013 | 250.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/12/2013 | 250.00 | 00007662492478 | GISELIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/12/2013 | 250.00 | 00003917104431 | MARILENE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2013 | 250.00 | 00010097416401 | SEVERINA REJANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/12/2013 | 250.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2013 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/12/2013 | 250.00 | 00008948349406 | ANGELA MARIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/12/2013 | 250.00 | 00010389854476 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/12/2013 | 250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004745435444 | MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0005203 | 27/12/2013 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL DE N° 00002/2013.ISS----------R$ 150,00IRRF-------R$ 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2013 | 2800.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇO, DESTINADO A FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 140,00 IRRF - 99,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS-----------R$ 33,90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/12/2013 | 1356.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 67,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/12/2013 | 250.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/12/2013 | 250.00 | 00011953715435 | FABIANA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/12/2013 | 250.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/12/2013 | 250.00 | 00004456284480 | MARIA DAS DORES GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/12/2013 | 250.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/12/2013 | 250.00 | 00087292440487 | JOSEANE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/12/2013 | 250.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/12/2013 | 250.00 | 00005127652439 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2013 | 250.00 | 00097750581472 | MARIA JOSE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2013 | 250.00 | 00001985367475 | JOSEFA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/12/2013 | 250.00 | 00008448609484 | JOANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2013 | 250.00 | 00010772935424 | ALEXSANDRO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL ' CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL " CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2001, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/12/2013 | 250.00 | 00001176478885 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/12/2013 | 250.00 | 00001821700473 | LUSILVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/12/2013 | 250.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/12/2013 | 150.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 72/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/12/2013 | 300.00 | 00010375940456 | MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00005820292448 | JACKELINE CORLETT LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00005820292448 | JACKELINE CORLETT LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00091719100420 | ANA LIGIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00091719100420 | ANA LIGIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005380 | 27/12/2013 | 7800.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005381 | 27/12/2013 | 7800.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONTOLOGICA N.SR. DA GUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60 PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2013 | 5000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, NO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 250,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 100,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, COM OS SEGUINTES DESTINO, 02 (DUAS) VIAGENS PILÕES/JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO DIA 12/12/2013 E 02 (DUAS) VIAGENS PILÕES/JOÃO PESSOA NODIA 16/12/2013, NO VEICULO DE PLACA MNK 3644/PB, MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013. ISS - 100,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2013 | 530.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NAS AÇÃOES DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO"REALIZADA DE 12 A 18 DE AGOSTO E FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2013 | 320.00 | 00009838510424 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O GRUPO JACINTA VOZ E VIOLÃO, UM SHOW ACUSTICO PARA FESTEJAR E ABRILHANTAR A NOITE DO FESTIVAL SONS E SABORES NO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DESTE MUN ICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2013 | 320.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O GRUPO ASA BRANCA PARA ANIMAR A NOITE DO FESTIVAL SONS E SABORES NO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DESTE MUN ICIPIO,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2013 | 640.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA STYLU MPB PARA ANIMAR A NOITE DO FESTIVAL SONS E SABORES NO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE PILÕES/PB, NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DESTE MUN ICIPIO, NO 14 DE DEZEMBRO DE 2013. ISS - 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2013 | 3720.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, PARA ANIMAR O FORRÓDA FEIRA NA FEIRA LIVRE, NO FESTIVAL SONS E SABORES NO BREJO PARAIBANO NO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB, NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DESTE MUN ICIPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013.. ISS - 186,00 IRRF - 260,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2013 | 500.00 | 00096590394415 | JACINTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELEÇÃO MASTER, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LANCHES, TAXAS DE ARBITRAGENS E LAVAGENS DE MATERIAL ESPORTIVO, DOS JOGOS REALIZADO NOS DIAS 07 E 14 DE DEZEMBRODE 2013. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2013 | 500.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TABELAS DE JOGOS E REGULAMENTOS REFERENTE A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2013.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2013 | 600.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 06 CARRADAS DE AREIA EXTRAIDO DO PA FLORESTAN FERNANDES, DESTINADO SERVIÇOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10246-6 ESC CONV SEC PB, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005234 | 27/12/2013 | 4600.00 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS - 92,00INSS - 202,40IRRF - 9,69 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005235 | 27/12/2013 | 3066.60 | 00012503657400 | SEBASTIÃO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUA 1869, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO POÇO ESCURO, OURICURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013.ISS - 61,33INSS - 134,93 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005236 | 27/12/2013 | 2866.56 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KIB 8123, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO LABIRINTO, CANADÁ, COQUINHO, SANTO E PORÇÕES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 57,33INSS - 91,73 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2013 | 800.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS DE COREOGRAFIAS NA COMISSÃO DE FRENTE E BALIZAS DA BANDA FANFARRA SARGENTO AUDENIS DA CUNHA LIMA, COM ORIGEM NO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/12/2013 | 750.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7809/PB, CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS, SENDO (03) TRES A JOÃO PESSOA, (01) UMA A RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2013.ISS - 37,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2013 | 600.00 | 00051070910406 | MARIA ALICE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2013 | 800.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MON 3003/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS E ASSESSORIOS DOS VEICULOS ESCOLARES DESTA PREFEITURA, PARA LAGALIZAÇÃO E VISTORIA DOS MESMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2013 | 200.00 | 00006574841488 | RISOLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRTO DE CONTRATO - PP 14/2013, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2013 | 612.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2013 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2013 | 4132.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 454,57 BBRADESCO - 189,81 CEF - 242,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2013 | 3033.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 273,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7414-4 FUNDO ESPECIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0005342 | 30/12/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET DE 4 MEGAS DE CAPACIDADE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7449-7 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2013 | 550.00 | 00001235050467 | JOSE SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SHOW DE MUSICA AO VIVO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 27,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2013 | 9628.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 787,44 AACIVEL - 250,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2013 | 6910.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - SEGEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 721,61 BBRADESCO - 339,30 CEF - 481,20O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0005341 | 30/12/2013 | 433.32 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 4 MEGAS FULL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA-SEGEP | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAçõES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2013 | 10394.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ´PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 95,00IRRF-----R$ 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2013 | 20202.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 3.600,54 BBRADESCO - 2.241,64 IPAM - 902,25O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2013 | 8242.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 689,74 PA - 162,72 BBRADESCO - 212,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2013.ISS---------R$ 67,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2013 | 250.00 | 00004965007409 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPEAÇÃO SOCIAL CHEQUE CIDADANIA " INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2013 | 250.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2013 | 250.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL 'CHEQUE CIDADANIA' INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPÁRADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS----------R$ 67,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2013 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS---------R$ 126,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2013 | 978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS----------R$ 78,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2013 | 1028.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS-------------R$ 82,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2013 | 6508.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 535,60 AACIVEL - 250,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2013 | 8498.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 934,79 CEF - 468,62 BBRASIL - 59,57BBRADESCO - 827,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2013 | 5036.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 417,84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00002311240404 | JOAO RAFAEL DE AGUIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013, NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO.ISS - 150,00 IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2013 | 3652.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 307,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2013 | 2296.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LASER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 198,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO-SEDET | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2013 | 530.00 | 00006833246408 | MARCUS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ARTESANAIS E ORNAMENTEÇÕES NATALINAS E DE ANO NOVO, DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 26,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2013 | 2174.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 188,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2013 | 13285.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.306,35 BBRADESCO - 1.023,23 CEF - 1.282,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2013 | 3652.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 307,12 BBRADESCO - 230,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005416 | 30/12/2013 | 51500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SAVAEIRO CS VW/NOVA SAVEIRO CS 13/14 FLEX BRANCO CRISTAL MOTOR CCR R50361 CHASSI: 9BWKB45U6EP120945, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO PROGRAMA NASF2/PSF DESTE MUNICIPIO, RREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 125,00 IRRF - 59,19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2013 | 9893.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.088,23 IRRF - 197,80 BBRADESCO - 515,42O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 70,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2013 | 16168.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.756,26 CEF - 995,86 BBRADESCO - 1.669,00 SINDAS-PB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2013 | 9233.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 546,57 IRRF - 1.316,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2013 | 3955.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. INSS - 410,73 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2013 | 10829.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.191,28 IRRF - 197,80 BBRADESCO - 1.314,77 CEF -1.479,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2013 | 813.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 65,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2013 | 3533.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 394,88 BBRADESCO - 495,92 CEF - 545,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005270 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00008003861403 | RODRIGO GUEDES DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 18.90T OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DEMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS-------R$ 300,00IRRF-----R$ 859,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2013 | 15148.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.286,84 IRRF - 38,56 CEF - 748,79O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA-SEDUI | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2013 | 17746.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.921,17 PA - 100,00 BB - 88,34 BBRADESCO - 1.697,40 CEF - 1286,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0005345 | 30/12/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005390 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00005937596480 | MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPX 9145, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A ESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO INGÁ, SERRA QUEBRADA - SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 76,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005258 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005259 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005260 | 30/12/2013 | 4200.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA NPR 4027, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO REDENÇÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS-------R$ 84,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005261 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HGJ 5064 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005262 | 30/12/2013 | 4400.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTES DE PROFESSORTES NO TRAJETO LABIRINTO, CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2013.ISS - 88,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005263 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO DE PLACA BUM 8948/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO ENTRE A COMUNIDADE DE CHÃ DOS CORDEIROS - MANOEL VOVÔ ZONA RURAL E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 80,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005264 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJP 4492/PB, CONDUZINDO PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DO BRAZ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005265 | 30/12/2013 | 2900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNK 0932/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS, NECESSARIOS AOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013.ISS - 58,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2013 | 2300.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MONZA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO TRAJETO SÃO GONÇALO A OURICURI E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.ISS--------------------R$ 115,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005268 | 30/12/2013 | 1320.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA, DE PLACA NQF 5049, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. ISS - 66,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005269 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MBG 5819/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO NOVO, PASTA - SEDE DO MUNICIPAO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2013.ISS---------R$ 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2013 | 46505.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.I.P.A.M - 5.102,10 PA - 135,60 BB - 420,67 BBRADESCO - 3.528,64 CEF - 2.427,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2013 | 4165.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 348,20 BBRADESCO - 309,30O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2013 | 4308.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 344,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2013 | 157811.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 243,00 CEF - 10.251,11 IPAM - 17.336,84 BBRASIL - 1.088,00 BBRADESCO - 9.183,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2013 | 12747.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 1.402,12 BBRASIL - 302,21 BBRADESCO - 1.374,45 CEF - 815,38 PA - 127,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2013 | 3790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 303,20 BBRADESCO - 217,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7433-0, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2013 | 2200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005343 | 30/12/2013 | 2894.70 | 17294861000122 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS POSTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082013 | 0005344 | 30/12/2013 | 324.99 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE DE 3 MEGAS FULL UTILIZADOS UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8089-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2013 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) PNEUS 175/70R13 GSP-3, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ 5172/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2013 | 400.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E RODAS DOS VEICULOS E MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2013 | 500.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 25,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2013 | 3820.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 399,89 IRRF - 98,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2013 | 32100.12 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IPAM - 3.594,90 BB - 187,87 PA - 290,45 BBRADESCO - 2.262,12 PA - 166,07 CEF - 2.002,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2013 | 7381.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMANTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 679,08 IRRF - 38,56 CEF - 447,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2013 | 800.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA AS AÇÕES COMEMORATIVAS DE NATAL E FINAL DE ANO, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005412 | 30/12/2013 | 2594.50 | 17294861000122 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DE PILÕES/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2013 | 700.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2013 | 60.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER - SECUL | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2013 | 5036.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 417,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2013 | 0.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8089-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2013 | 0.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8042-X ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/12/2013 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S / A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7411-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024