| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2013 | 3008.60 | 10462503000132 | AVICOLA ESPERANÇA II JOSIETE MARIA COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERADOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2013 | 500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO EM VEICULO PROPRIO PLACA MOH F400 NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PARA A SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PARA A SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2200.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO E PROTETOR LATERAL EM UM VEÍCULO MARCA/MODELO: FORD/CARGO 1319 ANO FAB./MODELO: 2012/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CURIMATAÚ À SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 9306.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 7300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAINSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO ARRUDA NA CIDADE DE PILAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 7790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 21056.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 8000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 6384.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3267.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 3658.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 159.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 83.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 202.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 8.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O ALUGUEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª ADRIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2013 | 3783.63 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/12/2012 A 03/01/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 465.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE TONER CE320 PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 522.00 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,E EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E ILUMINAÇAO ALUSIVOS A FESTA DE S.SEBASTIAO NO DIST.DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2013 | 119.76 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2013 | 4319.77 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 527.00 | 00095387919400 | ANCILA AGNE DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA O GABINETE, MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2013 | 1.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 10262-8 PM PILAR PTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 622.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 622.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2013 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(GARDEN HOTEL) NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 149.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 1135.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA 0EZ-8527 REFERENTE 01/06 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 1005.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00023656522472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO,PLACA MMOP4146, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DE JACARÉ DE GALHOFA, PARA O MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 3317.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 28/12/12 A 08 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 2119.15 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TAIS COMO:CLIPS,ENVELOPE,ETIQUETAS,GRAMPEADOR,ECT.. QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 7000.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 7800.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 45312.19 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 63926.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 711.99 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA REVISAO DA CAÇAMBA CHASSI DBS12049 REFERENTE AO ORÇAMENTO 0039,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 130.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DA CACAMBA DE PLACA OFX0407 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 654.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNELARIO EM CAMINHÃO PLACA OFX 0407 A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 270.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 360.00 | 00001630690422 | MARIA APARECIDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UM) FIAT PALIO DE PLACA MOQ 0074; 01(UM) GOL PLACA NQF 1800; 01(CELTA DE PLACA NPW 4238, NO PERÍODO DE 01?01/2013 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA-32, DESTINADO AO VEICULO RIPO CAMINHÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 1275.00 | 00007845775444 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 25,5 DIÁRIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 2297.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 28/12/2012 a 08 DE JANEIRO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 320.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA PLCAC NPW 4238, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 24074(FPM) NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 2400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO DE 20X30, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 31730.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 1580.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 427.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 0407, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KPBS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2012,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 352.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MNJ 3560 DA PREF.MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 93.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA REFEIÇÃO DO PESSOAL DA CONTABILIDADE QUE COMPARECERAM A PALESTRAS NO TCE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 227.61 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4,CARTUCHO HP E FICHARIO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE E DIGITADORA PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM FERIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 49006.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 1179.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 17685.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 2615.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 39227.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 99.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 25.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 1986.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 1.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JANEIRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 11228.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 3812.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 0.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 320.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHEMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KPBS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 1459.71 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 5191-8(IPTU) NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 1373.57 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 21249.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 1615.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2013 | 4533.08 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2013 | 1674.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONTIDOS EM NOTA FISCAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 1425.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2013 | 160.83 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, PARA DESABRIGADOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 7000.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE ELIPTICO CAP 8000L MARCA MGS MODELO MGS ANO FAB 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2013 | 170.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSÃO ESSO PARA VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2013 | 2700.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA-32, DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2013 | 70373.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 2446.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 2323.00 | 08050237000199 | AGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2013 | 650.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO CARROÇÃO DO LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 622.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2013 | 650.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA HORBITROL DO TRATOR 275, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2013 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2013 | 622.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2013 | 622.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2013 | 622.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2013 | 2479.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 1244.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2013 | 140.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE TONER hp85A PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2013 | 441.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS PARA AÇÕES DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2013 | 1230.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA MMS 7831 MODELO GOL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2013 | 120.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2013 | 186.15 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2013 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 20088.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 226.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA,PELA COMPRA EMERGENCIAL DOS SEGUINTES ITENS:BUCHA,FAIXA 3M,FAIXA REFLETIVA, ETC... CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 950.00 | 00041430468491 | EVANDRO LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS DE PILAR X JOÃO PESSOA - JOÃO PESSO X PILAR, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2(IPVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2013 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2013 | 55.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2013 | 1114.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 2885.36 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2269-1(ISS) NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 450.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2013 | 531.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 4ºPARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2013 | 576.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2013 | 211.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2013 | 75.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2013 | 6541.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 711.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 530.00 | 00032457480434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2013 | 520.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2013 | 2241.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 29 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 6000.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NA FESTAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAU,SAO SEBASTIÃO A SER REALIZADO NO DIA 26/01/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 1580.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE GERADOR PARA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAU, SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO NO DIA 26/01/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2013 | 2750.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTAO DE SÃO SEBASTIÃO DO DIST DE CURIMATAU MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 63631.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 168607.01 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 69038.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 172551.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 6027.10 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18 A 29 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2013 | 211.84 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃ DOS PRODUTOS DE LIMPEZA,DESINF.PARISLIMP 5LT,DETERGENTE PARISLIMP 5LTS,ETC... , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2013 | 6.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2013 | 424.50 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 71448.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 67336.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 166171.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 8468.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 300.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNJ 3267 E NO ALTERNADOR ELETRICO DO ONIBUS DE PLACA MNC 0251.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 61365.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 9256.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 210.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DE PILAR-JOÃO PESSOA-PILAR, PARA PREFEITURA DE PILAR-PB, VEÍCULO DE PLACA NIQ 8042/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 711.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 21056.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 12000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 631.13 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 19997.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 4984.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 240.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 1800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME CONTRATO DE JUNHO DE 2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 3060.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁRA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 2830.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁRA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 145.96 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 E CANETAS PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 877.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 4211.63 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2013 A 03/02/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2013 | 7201.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2013 | 108029.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2013 | 531.54 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2013 | 7973.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2013 | 105.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2013 | 20.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2013 | 1.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR FEVEREIRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2013 | 511.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2013 | 4825.29 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2013 | 8085.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2013 | 12.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2013 | 100.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA FAMÍLIA DA SR LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2013 | 678.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA PREFEITURA DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 465.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER AP CB540 CE 320, PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 2059.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2013 | 1050.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2013 | 160.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR-NATAL-PILAR, PARA PREFEITURA DE PILAR-PB, VEÍCULO DE PLACA NIQ 8042/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2013 | 2280.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2013 | 490.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS,CADEADO E FERROLHOS PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE FEVEREIRO 2013 DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA O BLOCO CARNAVALESCO KAXIBLEMA, NA CIDADE DE PILAR - PB, NO CARNAVAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2013 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO PERIODO DE 04 À 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2013 | 855.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG 6247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2013 | 280.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO ESPECIAL), DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2013 | 4945.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 622.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2013 | 1820.98 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OEZ 8597/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 36816.35 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 13360.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 31901.49 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 1173.95 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 20163.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2013 | 740.00 | 00051106388453 | ELIZABETH LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2013 | 1469.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2013 | 152.97 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2013 | 357.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2013 | 119.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS DE INTERNET MÓVEL, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2013 A 13/02/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2013 | 12372.33 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA DE PILAR, LOCALIZADO À RUA 31 DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 315.00 | 00004569963897 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR PARA PREFEITURA DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2013 | 1425.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 500.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 10 DIAS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2013 | 1300.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA NQC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2013 | 1750.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2013 | 264.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2013 | 315.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2013 | 678.00 | 00001482522497 | CLAUDIO ERLANIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2013 | 470.00 | 00078896061415 | JOSE NAZARENO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CARROÇÃO PARA A COLETA DE LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2013 | 315.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 1704.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 315.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2013 | 400.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2013 | 500.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 1250.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 4200.09 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNJ 3560, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 1650.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 678.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 678.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 678.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2013 | 530.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDEIRO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2013 | 819.59 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 24 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 260.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2013 | 600.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 154.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DA MARATONA MUNICIAL DE 2012, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2013 | 3503.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2013 | 1099.00 | 70120662001829 | ATACADÁO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 2(DUAS) PORTAS, INOX, MARCA CONTINENTAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2013 | 3351.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MNC-0251, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2013 | 1735.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MOU-0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2013 | 1560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA A CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MOU-0526, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2013 | 1260.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª. PARCELA DO SERVIÇO DA ARQUITETA, CLÍVIA M. DE P. DIAS, NO LOVANTAMENTO DA SITUAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2013 | 1679.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 1005.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 3752.23 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA NQG/PB 6247,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 781.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 274.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O ALUGUEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª ADRIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 110.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2013 | 110.00 | 00007398685432 | Maiara Niria da Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS DE PILAR A JOÃO PESSOA COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2013 | 279.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA, CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2013 | 100.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA FAMÍLIA LUANA CARLOS BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2013 | 254.99 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA, CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 1615.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/12 A 20/01 DE 2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2013 | 13741.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 344.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 1766.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 26500.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 740.00 | 00046851372487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 244.75 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PAPEL A4), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 14015-5(FEP) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2269-1(ISS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 3281.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 5925.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 51.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 24074(FPM) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 186.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 24074(FPM) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 29.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 76384(ICMS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 4117.90 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 479.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFX 1078, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 577.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NQG 6247, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 202.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS, PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 452.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS, PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 1704.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 213(DUZENTOS E TREZE) REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 464.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE VASSOURÕES DE PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 260.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVISÃO DA PATROL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1395.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 1412.18 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS DA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UM) FIAT PALIO DE PLACA MOQ 0074; 01(UM) GOL PLACA NQF 1800; NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 2140.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 480.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 10516.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, SAFRA 2012/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 300.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 98.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 90.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 8527, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 3020.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08(OITO) DIARIA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EM CARACTER DE EMERGENCIA,SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 25/02 A 04/03/2013 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 470.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 14772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 3457.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: TIJOLOS, TELHAS, LINHAS, CIMENTOS E ETC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIRDE DIAS DA COSTA - SÍTIO LAGOA DOGONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 3900.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SER. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 212.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 1078 E NQG 6247, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 736.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 1598.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNJ 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2013 | 215.00 | 00037663356420 | MARIA MADALENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSERTO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 2955.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 44328.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 2485.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 144.20 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 99.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, COMO ESTICADOR E OUTROS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 534.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 1160.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, INCLUINDO UM VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: NPU 9591, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERACIONALIZAÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM CELTA PLCAC NPW 4238, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2013 | 700.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR -PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2013 | 300.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2013 | 800.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2013 | 36249.31 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2013 | 12117.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DE 2013, RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2013 | 707.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MNJ 3267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2013 | 2500.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2013 | 669.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEVIDORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2013 | 19.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2013 | 32040.77 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2013 | 4857.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2013 | 1.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 22691 NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2013 | 740.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORNME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ3560, LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2013 | 252.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEVIDORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2013 | 373.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEVIDORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2013 | 740.00 | 00046851372487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊ DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2013 | 110.00 | 00002865312402 | RONALDO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COM VIAGENS, COM TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2013 | 2303.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2013 | 8016.37 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2013 | 1661.36 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2013 | 75.86 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2013 | 529.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2013 | 7090.00 | 12730586000129 | P.V REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÕES E REVISÕES EM AR CONDICIONADOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2013 | 625.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2013 | 590.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2013 | 750.00 | 00006838331462 | RODOLFO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2013 | 265.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DE SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2013 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2013 | 1200.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2013 | 1424.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2013 | 1120.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NO SISTEMA DE ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00001302635409 | JORGE LUIZ COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNT 3953 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2013 | 548.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UMA) DIARIA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EM CARACTER DE EMERGENCIA,SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 11 A 12/03/2013 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2013 | 682.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2013 | 377.50 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS COMO: DETERGENTES, FLANELAS, PANO DE CHÃO E ETC. CONFORME DOCCUMENTO EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PILAR-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2013 | 300.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO ESMALTEC, DESTINADO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2013 | 1050.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS, COM DESTINO: PILAR-JOÃO PESSOA-PILAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2013 | 1295.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - comércio de Equipamentos de segurança | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA O PESSOAL DE LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2013 | 316.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, MES DE MARÇO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2013 | 550.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDEIRO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2013 | 483.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR AGRÍCOLA DA PREFEITURA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2013 | 387.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR AGRÍCOLA DA PREFEITURA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2013 | 2235.65 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2013 | 316.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA A PREFEITURA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2013 | 370.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SEVIÇO NA LAVAGEM DE 12(DOZE) VEICULOS, GRANDES E PEQUENOS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2013,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2013 | 30.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIAFRAGMA 16")PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 26 DIAS DE MARÇO/2013 NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2013 | 1500.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2013 | 316.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2013 | 5354.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001622013 | 0000439 | 13/03/2013 | 17277.00 | 00199556000159 | JOSÉ EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2013 | 1615.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2013 | 1615.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2013 | 8200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2013 | 6500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/01/2013 A 20/02/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2013 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2.407-4(FPM) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2013 | 10500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2013 | 245.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM ALIMEMTAÇÃO E COMBUSTIVEL DA EQUIPE DE CONTABILIDADE PARTICIPANTE DO TREINAMENTO NO TCE DE JOAO PESSOA EM 18/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2013 | 433.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFX 1247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2013 | 318.00 | 00000782155448 | FELIPE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNJ3560,MNJ3267 E OFX1247,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2013 | 168.80 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRAS DE CARTUCHO HP, PARA O SETOR DE CONTROLADORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2013 | 315.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2013 | 5684.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2013 | 455.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2013 | 6830.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2013 | 12259.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2013 | 104.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2013 | 0.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2013 | 0.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2013 | 4287.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2013 | 12.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2013 | 320.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO SIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2013 | 4336.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 a 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3(QSE) NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2013 | 190.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA FEIRA LIVRE NO DIA 16/03/2013 NA CIDADDE DE PILAR,CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2013 | 339.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2013 | 339.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2013 | 339.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO DE VEICULOS LEVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO DE VEICULOS LEVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2013 | 30.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO-PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2013 | 728.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, UTILIZADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2013 | 1353.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2013 | 110.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2013 | 237.00 | 00082210330491 | ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MÊS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2013 | 237.00 | 00003236556455 | FRANCISCO DOMINGOS COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2013 | 237.00 | 00003362890490 | WILSON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2013 | 237.00 | 00001237123437 | LEANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2013 | 237.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2013 | 237.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2013 | 237.00 | 00003234787433 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2013 | 237.00 | 00002672487413 | GILVAN DO NASCIMENTO PAIAVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MEAS DE JANEIRO/2013 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2013 | 475.00 | 00091665574453 | EDIVALSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NA CIDADE DE PILAR NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2013 | 678.00 | 00001482522497 | CLAUDIO ERLANIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRAÇA DA ESTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2013 | 2344.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSERTO DO PRÉDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2013 | 550.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2013 | 300.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2013 | 1352.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSERTO DO PRÉDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2013 | 150.00 | 00011161526498 | ROBERTA LETICIA DE CASTRO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NO DIA 14/09/2012 NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2013 | 1100.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NQC8213/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2013 PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2013 | 2711.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALO QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 0526 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2013 | 158.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2013 | 86.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNJ 3567 E MOU 0526-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2013 | 1640.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTES PARA CPU, 01 ARMÁRIO FORMIFICADO E RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 05(CINCO) ARMÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 5191-8(IPTU) NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 16941-2 NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE A CONTRATO N.000/332013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2013 | 250.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA, CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2013 | 578.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁRA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2013 | 422.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,CERTIDÕES DE IMOVEIS E OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2013 | 88.50 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA, CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2013 | 6885.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2013 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO, VIA INTERNET, DA DIRF 2012, ANO BASE 2011, TIPO ORIGINAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2013 | 5006.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 17207.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2013 | 30912.08 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2013 | 2060.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2013 | 89.54 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DO ALMOÇO DA EQUIPE DE CONTABILIDADE EM REUNIÃO EM JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 665.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 530.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2013 | 0.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2013 | 44.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7.638-4 (ICMS) NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 7466.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2013 | 536.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 10687.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 27524.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2013 | 13860.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2013 | 2712.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2013 | 6256.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2013 | 172418.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2013 | 71248.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO ESPECIAL), DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 106.00 | 00000782155448 | FELIPE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2013 | 1200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 200.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO MNJ3267 A SERIVÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2013 | 10328.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2013 | 59105.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 2.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2013 | 6017.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, COMO TAMBÉM A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ANTIGO E O ATUAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2013 | 678.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 NO PREDIO AONDE FUNCIONARA CONSELHO TUTELAR, E SEC.DE HABITAÇÃO E OBRAS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2013 | 177.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA PELA RECARGA DE EXTINTOR DE 2K ÁGUA,CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 1140.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E APIO ADMINISTRATIVO NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2013 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 01/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2013 | 1908.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013 E DIFERENÇA ENTRE SALÁRIO ANTIGO E ATUAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2403-7(FPM NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 11397.29 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, COMO TAMBÉM A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ANTIGO E O ATUAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 3078.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 46172.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 50.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2013 | 2.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 2038.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 3567.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 19.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 901.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 290.73 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | solicitaçao referente ao pagamento pela locaçao de 01 (UM) IMOVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME CONTRATO,NO MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/02/2013 A 20/03/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2013 | 16982.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA 12.286-6, DO CONV. Nº 50-2011 PACTO SAUDE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12286-6(PACTO SAÚDE) NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 70138.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA FUNDO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 155.23 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 E PASTAS TIGRADA, PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2013 | 1656.60 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,INFANTIL E EJA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2013 | 116.28 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2013 | 360.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA MARFAK BALDE COM 20KG PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2013 | 78.20 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MNJ 3567 UTILIZADO NO TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2013 | 620.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM NOTBOOK, MANUTENÇÕES DE 05 CPUS E FORMATAÇÕES, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2013 | 5805.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 500.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA PARA O VEICULO DE PLACA NQG 6247 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2013 | 6564.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO CADERNOS, LÁPIS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2013 | 8004.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO CADERNOS, LÁPIS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELACIONADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2013 | 1400.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2013 | 4980.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 1429.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2013 | 1499.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2013 | 700.00 | 07314400000110 | SL PNEUS(SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU, PARA O CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2013 | 1211.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2013 | 190.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PRA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO TOTAL DA UNIDADE HIDROSTRÁTICA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 740.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 12(DOZE) VEÍCULOS GRANDES E PEQUENOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2013 | 1687.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 1730.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 800.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 154.40 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA: OFX - 0407 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 50.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA DE PLACA OFX 0407 A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2013 | 700.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2013 | 330.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2013 | 3006.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2013 | 1523.95 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2013 | 5088.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ÔNIOBUS, PLACA: NPU - 5541. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2013 | 4527.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2013 | 8748.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2013 | 3464.80 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/03/2013 A 06/04/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2013 | 651.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2013 | 4759.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2013 | 6377.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2013 | 8.89 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2013 | 539.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2013 | 6797.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2013 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2013 | 1514.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2013 | 9022.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ºPARCELA DO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2013 | 7466.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2013 | 8432.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2013 | 39738.17 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2013 | 35000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2013 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2013 | 19722.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2013 | 1652.66 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2013 | 1240.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2013 | 1160.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG1205,PARA TRANSPORTE DE VIAGENS REALIZADAS COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINSTRATIVO DAS SEC.MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2013 | 155.00 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO A CDL DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2013 | 250.97 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E PEÇAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2013 | 435.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFX 1347 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2013 | 482.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO DE VEICULOS LEVES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2013 | 463.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,CERTIDÕES DE IMOVEIS E OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2013 | 120.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2013 | 3609.05 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/02/2013 A 03/03/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2013 | 4532.01 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO PASTAS AZ, CANETAS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2013 | 6671.11 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2013 | 508.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2013 | 7126.79 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2013 | 450.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2013 | 15934.63 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2013 | 1050.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALO QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQG 6247 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2013 | 315.00 | 00003121351494 | JOSE FLAVIANO B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR VIRGINIO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2013 | 1630.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NAS CONFECÇÕES DE 18 CADEIRAS SEM FORMICA E 09 CADEIRAS COM FORMICAPORTAS PARA PIA, BANCADAS PARA COMPUTADOR E UMA MESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA NQC 8213/2012, NO MÊ DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00006928828471 | VALDERICA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA MNT 3953/2007, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2013 | 195.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA MNJ3560, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2013 | 2796.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DOS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2013 | 3537.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2013 | 39411.48 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2013, RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2013 | 515.00 | 00001482522497 | CLAUDIO ERLANIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PLACA MNC6762 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS CAMINHÃO, CACAMBA, ONIBUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AO FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR, MES DE MARÇO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2013 | 1040.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS, PARA O VEICULO TIPO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 200.50 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2013 | 212.00 | 00000782155448 | FELIPE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA VEÍCULOS DE PLACAS NQG 6247 E OFX 1347, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2013 | 2207.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS E DE IRRIGAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2013 | 1658.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2013 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2013 | 516.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2013 | 2093.18 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2013 | 5984.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2013 | 5295.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2013 | 96.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2013 | 600.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2013 | 425.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2013 | 192.80 | 10753101000197 | Maria Salete M Freire | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DO MATERIAIS COMO: FURADEIRA, REBITADEIRA BROCA E ETC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2013 | 1868.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2013 | 597.35 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2013 | 8960.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2013 | 0.85 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2013 | 15.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO CAÇAMBA E CAMINHÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRUA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2013 | 1006.70 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LINHA,CAIBROS,RIPAS,TLHAS,CIMENTOS E PORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2013 | 596.16 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2013 | 1180.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL VIEIRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2013 | 768.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM BEBEDOURO COLUNA DE COLUNA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2013 | 215.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCULO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2013 | 5731.57 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2013 | 344.25 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/04/2013 | 4624.28 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2013 | 1218.02 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2013 | 1582.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2013 | 605.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E UMA E ÓLEO LUBRIFICANTES URSA SAE, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2013 | 1100.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NQC8213/2012 NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2013 | 500.00 | 00004784463496 | ANA PAULA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEJF ANTONIO JOSEDA COSTA LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA MUNICIPIO DE PILAR NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA AUREA GOMES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2013 | 420.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (DEFLETOR DO RADIADOR) DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV 5541 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2013 | 1582.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2013 | 1218.02 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2013 | 5731.57 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2013 | 344.25 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2013 | 4624.28 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2013 | 500.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE 50(CINQUENTA) FOTOS TAMANHO 15X21 CADA UMA E 01(UMA) FOTO TAMANHA 30X45 EMOLDURADA,RELATIVAS A SOLENIDADE DA DIPLOMACÃO E POSSE DA PREFEITURA DE PILAR-PB VIRGINA VELLOSO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/04/2013 | 740.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/04/2013 | 900.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE ONIBUS DE PILAR/GUARABIRA/GUARABIRA/PILAR E PILAR CAMPINA GRANDE/COMPINA GRANDE/PILAR COM PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILAR PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAISDO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2013 | 2070.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSN PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAGO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 22691 NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2013 | 24.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2013 | 91.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2013 | 32927.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2013 | 2195.16 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2013 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2013 | 560.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA 1º AUDIENCIA PUBLICA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2013 | 1.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2013 | 5.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2013 | 0.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 22691 NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8.488-3 NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2013 | 1246.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2013 | 840.27 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2013 | 1700.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MNJ 3560, DA SEC. DE DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO CAÇAMBA E CAMINHÃO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2013 | 1818.90 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2013 | 970.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COM DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA A EMEF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS-SITIO FILGUEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2013 | 1254.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO DE 11(ONZE) COMPUTADORES DO PROGRAMA PROINFO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS CAMINHÃO, CACAMBA, ONIBUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 070802013 | 0000729 | 29/04/2013 | 17334.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2013 | 288.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE VASSOURÕES(24) vinte e quatro DE PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2013 | 1200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2013 | 11406.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2013 | 60062.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2013 | 7234.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2013 | 68811.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2013 | 14538.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2013 | 174344.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2013 | 310.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MNJ 3560, DA SEC. DE DE ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2013 | 45.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MNJ 3560, DA SEC. DE DE ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2013 | 315.00 | 00085326844400 | FRANCISCA RUFINOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE COM PORTA, MEDINDO 2,36X2,38, DESTINADA A EMEI PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2013 | 511.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE COM PORTA, MEDINDO 2,36X2,38, DESTINADA A EMEI PRFª FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 10 SUPORTES PARA CPU, 02 BANCADAS COM FORMICAS, 03 ARMÁRIOS DE AÇO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2013 | 2712.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2013 | 9139.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2013 | 17910.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2013 | 13547.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2013 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7.638-4 (ICMS) NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2013 | 27574.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2013 | 8551.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 8047.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2013 | 106.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/03/2013 A 20/04/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2013 | 2357.02 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000755 | 02/05/2013 | 342.54 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2013 | 2844.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE PARALELEPIPEDO DE CALÇADAS EXECUÇÃO DE CICLOVIAS E AMPLIAÇÃO DE BUEIROS EM VIAS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0000758 | 02/05/2013 | 1282.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2013 | 290.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE TINTA(BRANCA) PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2013 | 270.05 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2013 | 740.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS, COM DESTINO: PILAR-JOÃO PESSOA - PILAR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000773 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2013 | 130.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2013 | 3998.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2013 | 750.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00001302635409 | JORGE LUIZ COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNT 3953 NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000766 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2013 | 1024.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2013 | 374.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2013 | 374.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA PROCURADORIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2013 | 564.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2013 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 2442.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2013 | 130.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DO MOTOR-BOMBA DO CARRO-PIPA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2013 | 206.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSERTO DO PRÉDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2013 | 474.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA DE PLACA OFX 1247/PB A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AO FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR, MES DE ABRIL 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2013 | 772.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2013 | 1667.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2013 | 13256.86 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2013 | 430.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O ÔNIBUS, PLACA MNJ 3560, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2013 | 300.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000810 | 08/05/2013 | 4832.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 30 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000811 | 08/05/2013 | 1810.80 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 30 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2013 | 1940.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª. PARCELA DO SERVIÇO DA ARQUITETA, CLÍVIA M. DE P. DIAS, NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2013 | 2435.30 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2013 | 33.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2013 | 1.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES ABRIL DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/05/2013 | 5613.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2013 | 84195.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2013 | 18.52 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM MAIO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2013 | 2387.88 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2013 | 965.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2013 | 531.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2013 | 15778.98 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8.488-3 NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2013 | 6562.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 3000.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2013 | 7586.58 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2013 | 4068.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2013 | 1135.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA 0EZ-8527 REFERENTE 05/06 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000821 | 10/05/2013 | 2710.75 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2013 | 1160.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,INCLUINDO UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERACIONALIZAÇAO POR CONTA DO CONTRADO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE MARÇO,2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2013 | 1738.78 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2013 | 720.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PENEUS DOS ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2013 | 441.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 0526, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000859 | 15/05/2013 | 1112.54 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/05/2013 | 46.50 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SEDEX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000873 | 16/05/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000886 | 16/05/2013 | 4889.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 a 19 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2013 | 149.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DA BOMBA LUB 400 GRAXA 8KG PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000885 | 16/05/2013 | 2477.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/05/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO REPARO DE MAQUINAS EQUIPEMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/05/2013 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 01/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/05/2013 | 100.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 01/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/05/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2013 | 166.60 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DA REFEIÇÃO DOS SECRETARIOS DURANTE REUNIÃO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO REALIZADO EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/05/2013 | 82.46 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAPITAL COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | solicitaçao referente ao pagamento pela locaçao de 01 (UM) IMOVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME CONTRATO,NO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2013 | 864.89 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2013 | 12973.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/05/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/05/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2013 | 530.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/05/2013 | 1120.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NO SISTEMA DE ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/05/2013 | 600.00 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC-CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2013 | 1.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MAIO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2013 | 25.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2013 | 13334.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2013 | 74.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC NA CONTA DO ICMS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/05/2013 | 9936.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2013 | 89.10 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DO ALMOÇO COM SECRETARIO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2013 | 86.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS, PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2013 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2013 | 180839.39 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/05/2013 | 2712.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2013 | 1934.67 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2013 | 227.34 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 71Kg DE CHAPA DE AÇO, MEDINDO: 1,50X2,00X1,00, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2013 | 122.40 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2013 | 58984.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2013 | 18224.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000917 | 22/05/2013 | 1772.74 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SABER;PAPEL DE OFICIO A4,ALMOFADA PARA CARIMBO,PASTA ARQUIVO MORTO,CANETA ESFEROGRÁFICA,LIVRO DE PROTOCOLO,DENTRE OUTROS,DESTINADOS Á SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000918 | 22/05/2013 | 1136.33 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A SABER;ÁGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DESINFETANTE,VASSOURAS PASTILHA SANITÁRIA,DENTRE OUTROS,DESTINADOS Á SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000919 | 22/05/2013 | 322.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA LATEX,DESTINADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2013 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 REFERENCIA 04 JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2013 | 90.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MAIO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2013 | 6559.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2013 | 1652.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2013 | 7252.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000932 | 23/05/2013 | 376.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃ0 DO EVENTO 12 SEMANA CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2013,NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2013 | 550.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER LEX E 120,ROLO DE BORRACHA PARA TONER E 120 E FOTO CONDUTOR DA IMPRESSORA LEX E 120.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2013 | 174.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF: 6130 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2013 | 526.32 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE UMA QUADRA ESPORTIVA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000928 | 23/05/2013 | 5509.41 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2013 | 1666.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000935 | 23/05/2013 | 329.63 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO:AÇUCAR,BISCOITOS,CALDO DE CARNE,VINAGRE E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO (EJA).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000936 | 23/05/2013 | 635.04 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO:ARROZ,CHARQUE,VINAGRE,SAL E ETC.DESTINADO Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHE).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000937 | 23/05/2013 | 5239.97 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO:CHARQUE,SAL,VINAGRE,FEIJÃO E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO (MAIS EDUCAÇÃO).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000938 | 23/05/2013 | 3597.14 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:MACARRÃO,TEMPERO,VINAGRE,OLEO,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/05/2013 | 1419.33 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO;ARROZ,AÇUCAR,OLEO,CHARQUE E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLAR).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2013 | 560.30 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8.488-3 NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001078 | 27/05/2013 | 329.63 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO; AÇUCAR, BISCOITOS, CALDO DE GALINHA, E OLEO DE SOJA ETC.DESTINADO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(EJA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2013 | 589.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO NEW MAQ DE COLUNA INOX,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/05/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2013 | 554.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2013 | 600.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENCÕES DE 03(TRÊS) CONDICIONADORES DE AR, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª. E ÚLTIMA PARCELA DO LSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/05/2013 | 179.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA MNJ 3560,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2013 | 941.50 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRAULICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2013 | 80.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2013 | 243.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) SACOS DE ADUBOS, PARA A REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO". CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2013 | 214.90 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2013 | 4100.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/05/2013 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2013 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/05/2013 | 571.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTÓRIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES MAIO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2013 | 6026.41 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2013 | 386.70 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2013 | 29362.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2013 | 1957.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2013 | 2.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2013 | 0.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MAIO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2013 | 4264.37 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2013 | 13244.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2013 | 5884.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2013 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2013 | 66.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2013 | 7562.69 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2013 | 28274.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2013 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2013 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2013 | 786.80 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2013 | 15277.44 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2013 | 168.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE (12) VASSOURÕES PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2013 | 10206.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2013 | 374.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA PROCURADORIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2013 | 374.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2013 | 39875.28 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2013 | 59601.02 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2013 | 16721.18 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2013 | 365.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTA COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2013 | 1232.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2013 | 15894.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2013 | 67792.63 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2013 | 8322.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2013 | 5475.00 | 11481114000117 | EDUARDO A.LEITÃO DE O.LIMA E MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ILUSTRATIVOS EM CORES,NO TAMANHO A4,PARA FAZER REFERENCIA Á EDUCAÇÃO INFANTIL NOS NIVES MATERNAL,PRÉ I E PRÉ II DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE MAIO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12195-9 NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001002 | 03/06/2013 | 1235.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001003 | 03/06/2013 | 4351.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE ACHÃO, SABÃO EM PÓ, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 119.38 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DE COMBUSTIVÉIS E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE EM REUNIÃO EM JOAO PESSOA NO DIA 29/05/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2013 | 34.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO EXECUTIVO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/06/2013 | 418.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2013 | 130.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001007 | 03/06/2013 | 6560.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/06/2013 | 2753.30 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/06/2013 | 1343.01 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001006 | 03/06/2013 | 1743.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2013 | 1515.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AO FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR, MES DE MAIO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO REPARO DE MAQUINAS EQUIPEMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/06/2013 | 552.13 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2013 | 900.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/06/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2013 | 1505.36 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/06/2013 | 200.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) PARABRISA DIANTEIRO EM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA: MNJ - 3560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001040 | 06/06/2013 | 978.19 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/06/2013 | 64.32 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE FITA ADESIVA ACRILICA DE 20MT PARA SER UTILIZADA NO TOMBAMENTO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/04/2013 A 20/05/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2013 | 115.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VALOR PAGO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA MNJ 3560,DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VALOR PAGO PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,COM 38,023 LITROS DE COMBUSTÍVEL,PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2013 | 70.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO EM JOAO PESSOA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2013 | 3625.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2013 | 54382.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/06/2013 | 6.87 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2013 | 1700.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2013 | 3060.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁRA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2013 | 16.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2013 | 34000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/06/2013 | 672.47 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001051 | 07/06/2013 | 138642.96 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2013 | 765.96 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2013 | 7631.38 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2013 | 128.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2013 | 16236.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2013 | 1667.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/06/2013 | 875.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001081 | 11/06/2013 | 2465.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 09/06 DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001082 | 11/06/2013 | 3823.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 a 09 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/06/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2013 | 1100.00 | 00006928828471 | VALDERICA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA MNT 3953/2007, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001090 | 12/06/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/06/2013 | 1750.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENETO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2013 | 2956.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DOS MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2013 | 1374.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM MARÇO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2013 | 239.71 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/06/2013 | 74.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2013 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL VEÍCULAR PARA VIAGENS DESTINADAS DE JOÃO PESSOA A PILAR, A SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004557319424 | Jose Carlos Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DESTINADO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2013 | 350.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES, DESTINADOS À PREFETURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONNFORME DOCUMENTOP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2013 | 1270.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2013 | 2485.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2013 | 180.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2013 | 600.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2013 | 678.00 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/06/2013 | 1747.95 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BIRÔ, CADEIRAS FIXAS E CADEIRA DE DIRETOR, PARA A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001108 | 14/06/2013 | 1710.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE A AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS DE AÇO COM 02 PORTAS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2013 | 119.76 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/06/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COM TROCA DE PEÇAS PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2269-1(ISS) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/06/2013 | 66.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2013 | 1100.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NQC8213/2012 NO MES DE MAIO DE 2013 PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001107 | 14/06/2013 | 952.56 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, A SABER: CADERNOS PEQUENOS, PAPEL OFÍCIO A4, RÉGUA, CANETA ESFEROGRÁFICA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2013 | 678.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE GARI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2013 | 900.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2013 | 1270.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME PLANILHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/06/2013 | 270.00 | 00006762241484 | JOAIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DA ESCADARIA DA BARRAGEM, LOCALIZADA NA RUA DO AÇUDE, MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/06/2013 | 2157.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/06/2013 | 135.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DO PEJA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001131 | 18/06/2013 | 3856.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560 E DE PLACA: NQG - 6247, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO (PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTA, CORTE DE FACHADA E PLANTA BAIXA DE REFORMA) DAS ESCOLAS: VIRGINIO VELOSO BORGES, AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MANOEL ALVES DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/06/2013 | 5190.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/06/2013 | 20.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE BROCAS DE AÇO,PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4(FPM) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2013 | 413.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/06/2013 | 413.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/06/2013 | 1301.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/06/2013 | 19517.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/06/2013 | 13600.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2013 | 22.47 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/06/2013 | 1.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001149 | 19/06/2013 | 2040.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, EM VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, PERTENCENTE A PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001150 | 19/06/2013 | 2200.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SABER: SEMI-EIXOS PARA VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, PLACA: NQG - 6247 E MOU - 0526, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001151 | 19/06/2013 | 1000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SABER: CAME DE COMANDO E JOGO DE REPARO, PARA VEÍCULO PESADO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MOU - 0526, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/06/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DA QUADRILHA DO MUNICIPIO DE PILAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR OCASIÃO DO FESTIVAL DE RAINHA DO MILHO E CASAL DE NOIVOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001162 | 20/06/2013 | 1963.10 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 10 DE JUNHO Á 20 DE JUNHO DE 2013., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001161 | 20/06/2013 | 5186.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO,Á 20 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE 12 (DOZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2013 | 925.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 500 LITROS DE IOGURTE;VALOR R$1,85 - TOTAL DE R$ 925,00 QUE SERÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2013 | 750.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO DE REFORMA DE 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS: VIRGINIO VELOSO; MANOEL ALVES E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2013 | 2428.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001169 | 20/06/2013 | 605.37 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 E COLA BRANCA, DESTINADOS Á SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA QSE(8488-3) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2013 | 360.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 66/2013, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVINDECIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2013 | 6700.89 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2013 | 83.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2013 | 1350.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2013 | 60.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, COM SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1024 KBPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS: VIRGINIO VELOSO; MANOEL ALVES E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2013 | 15894.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2013 | 8322.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2013 | 68166.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2013 | 178242.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS,TIPO ÔNIBUS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2013 | 3790.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/06/2013 | 7348.84 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/06/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/06/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/06/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2013 | 6110.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/06/2013 | 19517.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2013 | 2110.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2013 | 31664.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2013 | 0.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2013 | 13.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2013 | 15245.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2013 | 6446.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0001214 | 27/06/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2013 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO PRÓPRIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/06/2013 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2013 | 400.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS DE PILAR-PB PARA RIO TINTO-PB,POR OCASIÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2013 | 600.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS DE PILAR-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,POR OCASIÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/06/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2013 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/06/2013 | 11826.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2013 | 58321.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2013 | 1910.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/06/2013 | 28500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2013 | 608.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2013 | 1598.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2013 | 4095.74 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESETINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 2º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001236 | 01/07/2013 | 4259.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO,Á 30 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2013 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 16/07/2013 MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2013 | 130.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2013 | 2000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2013 | 69118.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2013 | 413.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2013 | 7676.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001235 | 01/07/2013 | 1997.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA QSE(8488-3) NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2013 | 3985.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2013 | 280.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2013 | 321.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2013 | 130.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2013 | 1560.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 2000 PLAQUETAS, PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO, DA NUMERAÇÃO 101 A 3000, PARA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2013 | 93.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO POR REFEIÇÕES EM JOAO PESSEA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2013 | 2400.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA A FORMAÇÃO INÍCIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2013 | 2250.00 | 11481114000117 | EDUARDO A.LEITÃO DE O.LIMA E MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ILUSTRATIVOS EM CORES,NO TAMANHO A4,PARA FAZER REFERENCIA Á EDUCAÇÃO INFANTIL NOS NIVES MATERNAL,PRÉ I E PRÉ II DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL E OPERACIONALIZAÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DO PEJA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2013 | 2100.00 | 00005073969448 | PAULO THIAGO URBANO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO, PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS( VIRGINIO VELOSO BORGES, MANOEL ALVES E AUGUSTO MOUSINHO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2013 | 235.00 | 00003972663404 | MARCIO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOA SORTE PARA A EMEF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS-SITIO FILGUEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2013 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0526, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/07/2013 | 10600.00 | 00008202788404 | CARLOS ANTONIO TAURINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRRUTURAIS DA PONTE DE BUEIRO, NA LOCALIDADE DA FAZENDA BOA SORTE E DA PONTE SOBRE O RIO MOGEIRO, NA LOCALIDADE DE JURUÁ, ZONA RURAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2013 | 1449.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10 E OLÉO ARLA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MAQUINAS EQUIPEMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2013 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/05/2013 A 20/06/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2013 | 400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTANÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001270 | 03/07/2013 | 696.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001271 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2013 | 1700.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/07/2013 | 189.98 | 00028206347453 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE REFERE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ3560.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/06/2013 A 02/06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/07/2013 | 99.09 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/07/2013 | 40396.06 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DE SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2013 | 6122.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000/20 16L. IMP. 215/75R 17,5 12L. E CÂMARA E PROTER ARO 20, PARA OS VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNC - 0251 E MOU - 0226, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES JUNHO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2013 | 17.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2013 | 670.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/07/2013 | 160.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2013 | 2466.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS SEMI EIXO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,MOTOR DE PARTIDA,ETC,PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQG-6247, PERTENCENTE A PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2013 | 1200.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, A SABER: TROFEUS, ESTOJO COM PLACA, BOLA DE CAMPO E OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/07/2013 | 1554.07 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DE DOAÇÃO DE TERRENO DE DUAS QUADRAS X E Y, CADA UMA COM 20 LOTES, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2013 | 140.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA À PILAR, PARA PREFEITURA DE PILAR-PB, VEÍCULO DE PLACA NIQ 8042/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2013 | 590.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2013 | 350.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFEÇAO DE 02(DOIS) PORTOES DE 1,80 X 0,90M PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2013 | 94.04 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2013 | 310.00 | 00006794815400 | ABRAÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2013 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO, VIA INTERNET, DA DIRF 2013, ANO BASE 2012, TIPO ORIGINAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2013 | 622.00 | 00075357380449 | SEVERINA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PILAR-PB NO MES DE JULHO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ADRIANA ARAUJO CORREIA QUE SE ENCONTRAVA EM FERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2013 | 2525.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2013 | 37877.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2013 | 13626.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2013 | 22.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/07/2013 | 1.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2013 | 7495.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5(CINCO)COMPUTADORES SANSUNG, PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2013 | 9010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001322 | 10/07/2013 | 790.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, A SABER: PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, LIVRO DE PROTOCOLO ENTRE OUTROS, DESTINADO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001324 | 10/07/2013 | 1569.39 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, VASSOURAS DE NYLON, COPO DESCÁTAVEIS, RODO, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS, DESTINADO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2013 | 20650.43 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001316 | 10/07/2013 | 3621.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 a 09 DE JUlHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00006928828471 | VALDERICA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA MNT 3953/2007, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2013 | 462.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS REFERENTES À CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO, MEDINDO: 090 X 2,13 CM, PARA A ESCOLA PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2013 | 300.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM, NA COBERTURA DE ATIVIDADES CULTURAIS, DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, REALIZADO NO DIA 27/06/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2013 | 169.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2013 | 233.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00005073969448 | PAULO THIAGO URBANO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO O PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2013 | 427.73 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICOS, A SABER: LUVA DE CANO, JOELHO, CANO D'AGUA, TOMADA, DENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001317 | 10/07/2013 | 2350.80 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE JUlHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2013 | 6696.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2013 | 12376.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2013 | 60004.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2013 | 2378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2013 | 288.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DE CHÃ DE AREIA E LIMPEZA NO POÇO DE LAGOA DO GONÇALO, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2013 | 1640.50 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2013 | 1050.00 | 00071483764400 | JOSE WALMIR FERREIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERECISTA N A III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/08/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/07/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2013 | 1100.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NQC8213/2012 NO MES DE JUNHO DE 2013 PARA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2013 | 15894.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2013 | 179225.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2013 | 66594.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2013 | 1500.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: PAPEL OFÍCIO, ISOPOR DE 10MM, PAPEL OFÍCIO, PAPEL CAMUÇA, LÁPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS, PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2013 | 7878.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/07/2013 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/07/2013 | 133.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2013 | 15398.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2013 | 28274.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2013 | 608.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/07/2013 | 545.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/07/2013 | 60.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, COM SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/07/2013 | 5755.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2013 | 1570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,TUBO FLEXIVEL,RELE,ESTOPA,ETC) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2013 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,LAMPADA,BUCHA,ETC) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 6130 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2013 | 260.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ÔNIOBUS, PLACA: OGF 6130. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2013 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2013 | 6126.20 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(MAIS EDUCAÇAÕ).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/07/2013 | 4103.80 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/07/2013 | 342.73 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAÕ (EJA).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2013 | 1569.19 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/07/2013 | 1175.72 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2013 | 517.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/07/2013 | 1185.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/07/2013 | 253.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/07/2013 | 1848.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC ESGOTO,PARA RECUPERAÇÃO DA RUA ANISIO PEREIRA BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/07/2013 | 3358.80 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/07/2013 | 3644.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BUCHA DE TORÇÃO,PASTILHA DE TRASEIRA;PIVO SUSPENSÃO, PARA O MICRO ONIBUS IVECO OEZ 8527-MICRO ONIBUS NQG 6247.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 REFERENCIA 05 JUNTO A ENERGISA MES DE JULHO2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/07/2013 | 582.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: ESPORA P/ POSTE DUPLO "T", CINTO DE SEG. COURO ALMOFADADO P/ ELETRICISTA, LUVA ISOLANTE P/ ELETRICISTA 2.500W, ENTRE OUTROS, PARA SEC. DA INFRAESRTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/07/2013 | 565.71 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS, A SABER: COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL OFÍCIO, CADERNO, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA ELEMENTAR RURAL DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001374 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/07/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DE SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/07/2013 | 600.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE DIDÁTICO, A SABER: LÁPIS, PAPEL OFÍCIO, ISOPOR, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA ELEMENTAR RURAL DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/07/2013 | 3647.75 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: LÁPIS DE COR, PAPEL OFÍCIO, PAPEL CAMUÇA, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENTRE OUTROS, PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2013 | 74.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/07/2013 | 576.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/07/2013 | 8641.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/07/2013 | 0.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/07/2013 | 0.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2013 | 319.59 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/07/2013 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO PRÓPRIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2013 | 2012.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2013 | 26470.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2013 | 80.00 | 00008188711489 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/07/2013 | 180.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE PILAR A CAMPINA GRANDE; PILAR E JOÃO PESSOA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/07/2013 | 623.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2013 | 937.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO ARLA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/07/2013 | 198.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/07/2013 | 141.30 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: ROLAMENTO MANCAL, ROLAMENTO CÂMBIO, ROLAMENTO RODA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/07/2013 | 308.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/07/2013 | 4890.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: LÁPIS GRAFITE, BORRACHA, CADERNO BROCHURA DE 96 FOLHAS, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS, PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/07/2013 | 180.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE TROFÉUS, PARA O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/07/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2013 | 50.00 | 00007378413461 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE PILAR A ITAMBÉ E DE ITAMBÉ À PILAR, A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/07/2013 | 7218.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2(IPVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/07/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES JULHO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0001402 | 23/07/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2013 | 373.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, A SERVIÇOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2013 | 14300.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2013 | 92.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2013 | 130.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VALOR PAGO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: ROLAMENTO E RETENTOR, PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA: MNC - 0526. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/07/2013 | 1088.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,ALMOXARIFADO,ARQUIVO,PROMOTORIA,NUCLEO IBGE, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2013 | 349.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO DE ENERGISA MES DE JUNHO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2013 | 1076.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO,GINASIO POLIESPORTIVO,VESTIARIO DO ESTADIO,ESTADIO O VIEIRAO,DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/07/2013 | 196.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DA ALVORADA,REPETIDORA DE TV EFUNDAÇAO MENINO DE ENGENHO, DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/07/2013 | 4021.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 20 DE JULHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2013 | 1100.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BATÉRIA MOURA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2013 | 2100.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENETO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/07/2013 | 2180.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/07/2013 | 913.62 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2013 | 2421.40 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 20 DE JULHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2013 | 970.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COM DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA E UMA LAMINA RETA 13F PARA MOTO NIVELADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2013 | 400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA ZETTA 100E, PARA O VEICULO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2013 | 3347.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/07/2013 | 1201.10 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: ROLAMENTO DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM E PLATO MF275/285, DESTINADO P/ O TRATOR AGRICULA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/07/2013 | 770.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/07/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/07/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DE SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001426 | 26/07/2013 | 58458.20 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001427 | 26/07/2013 | 3095.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, EM VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, PERTENCENTE A PREFEITURA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/07/2013 | 3823.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO MOTOR DE PARTIDA, PALHETA DO LIMPADOR, BICO INJETORES E OUTRAS, PARA O MICRO ONIBUS IVECO OEZ 8527-MICRO ONIBUS NQG 6247. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/07/2013 | 180.00 | 00085326844400 | FRANCISCA RUFINOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 02 (DUAS) TRAVES DA QUADRA ESPORTIVA DO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORNE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2013 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 REFERENCIA 05 JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/07/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2013 | 396.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) CAMISAS GOLA "O" MALHA PV, TAMANHOS P, M E G COM SERIGRAFIA PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2013 | 3300.00 | 00045730113404 | MARIA JOSÉ SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2013 | 475.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2013 | 963.65 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2013 | 1633.92 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2013 | 130.00 | 00004084709417 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2013 | 28656.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2013 | 1910.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2013 | 21.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2013 | 1.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2013 | 3705.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2013 | 70.05 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, TIPO GOL DE PLACA: MMQ - 7721, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2013 | 60.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, COM SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2013 | 549.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2013 | 4232.64 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO DO INSS MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2013 | 60.00 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, COM SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2013 | 91000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001468 | 01/08/2013 | 3835.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2013 | 106.00 | 00047576634472 | SEBASTIÃO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO GINÁSIO DE ESPORTE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2013 | 89.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 METRO DE BRITA PARA PEQUENOS REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2013 | 2496.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 104(CENTO E QUATRO) SACOS DE CIMENTO PARA REPOSICAÕ DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, ATRAVÉS DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO,NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2013 | 1247.52 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2013 | 2100.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS DO VEÍCULO PESADO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNC - 0251, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001467 | 01/08/2013 | 5452.40 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO,Á 31 DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2013 | 4006.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2013 | 3376.30 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2013 | 265.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS, DE SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2013 | 700.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MAQUINAS EQUIPEMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2013 | 1265.00 | 00003234714479 | ALBERTO LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013, NA CIDASDE DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2013 | 1265.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO DE CAMPO, REALIZADO NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2013 | 1060.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, NO PERÍODO DE JUNHO A JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 512 KPPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2013 | 506.02 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTÓRIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001478 | 01/08/2013 | 1589.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2261-1(ISS) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2(IPVA NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2013 | 99.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2013 | 145.00 | 00025201425453 | MARIA ELISABETE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2013 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2013 | 13655.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 14015-5(FEP) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2013 | 552.87 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2013 | 10.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/08/2013 | 10.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/06/2013 a 20/07/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE, COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2013 | 1200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL EM ALUMÍNIO,COM A LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL,MEDINDO4,5X3,00 QUE É IGUAL;13,5 METRO QUADRADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001485 | 02/08/2013 | 3600.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2013 | 1264.24 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, ATRAVÉS DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO,NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/08/2013 | 112.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA PRAÇA ONDE FOI REALIZADO O EVENTO ALUSIVO À ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001510 | 06/08/2013 | 10883.21 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ARCO DE SERRA,TIJOLO,CARRINHO DE MAO,CIMENTOS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/08/2013 | 700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, MODELO DO EVENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE 360 UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO NOVA PILAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/08/2013 | 226.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E REFRIGERANTES, PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO À ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/08/2013 | 507.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E SALGADOS, PARA O COFFEE BREAK DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO À ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/08/2013 | 70.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA REUNIÕES EM JOÃO PESSOA, COM OS FUNCIONÁRIOAS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/08/2013 | 810.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/08/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/08/2013 | 2.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/08/2013 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O PERIÓDO DE 27 A 31 DE DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/08/2013 | 7730.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2261-1(ISS) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/08/2013 | 984.40 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/08/2013 | 495.00 | 00010120657406 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/08/2013 | 1802.46 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SEDA),DESTINADOS Á MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE PILAR.PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/08/2013 | 5276.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2013 | 16718.38 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/08/2013 | 4116.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2013 | 61752.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/08/2013 | 19.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/08/2013 | 1.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/08/2013 | 15.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/08/2013 | 1667.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PAGTO DO CONSIGNADO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/08/2013 | 1940.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/08/2013 | 500.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SHOW NERRAY, POR OCASIÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/08/2013 | 65.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE BROCAS E REBITES, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/08/2013 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/08/2013 | 488.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2013 | 748.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS NO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/08/2013 | 390.00 | 00003273028440 | MOISES VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE REAPRO E MANUTENÇAO ELETRICA NA ESCOLA ANISIO DA SILVA (SITIO JURUA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/08/2013 | 4155.61 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001535 | 12/08/2013 | 4366.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/08/2013 | 435.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RECARGAS DE TONNER HP 78A, CARTUCHO HP 122A E RECARGA COM REPARO DE CILIDRO ÓTICO E LAMINA DE LIMPEZA HP 78A, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/08/2013 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/08/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/08/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1024 KBPS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/08/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/08/2013 | 1132.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMNTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE, PARA A ESCOLA M.E.I.F. ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS - INEP: 25089420, SÍTIO FIGUEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIRGILANTES NA ESCOLA M. E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, EM SUBIST. AO SERVIDOR EDNALDO FÉLIX DE BRITO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01/07/2013 À 30/072013, NO DIST. DE CURIMATAÚ - PILAR - PB, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/08/2013 | 350.00 | 00006356382406 | ANDREIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2013 | 350.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NO ARRAIÁ DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. Mª. TEREZA DA CONCEIÇÃO - DIST. DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/08/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001548 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2013 | 4770.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP. 215/75R 17,5 12L. PARA OS VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2013 | 1245.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA A REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADM. E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2013 | 1700.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAER O DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2013 | 1471.08 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SEDA E PAO DOCE)PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/08/2013 | 1576.29 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2013 | 411.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO,A SABER;BRITA,CAL HIDRATADO,LUVA DE BORRACHA PINCEL,DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/08/2013 | 994.26 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER CANALETA,LÂMPADA MERCURIO ,FIO FLEXIVEL,DISJUNTOR,ENTRE OUTROS,DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/08/2013 | 265.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/08/2013 | 1245.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/08/2013 | 10802.63 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES MATERIAIS: CARTOLINA, PAPEL CREPOM, PAPEL MADEIRA, PAPEL CAMUÇA, ISOPOR, ENTRE OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/08/2013 | 4000.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTES: PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, PAPEL HECTOGRÁFICO, LIVRO DE ATA, PAPEL LÂMINADO, ENTRE OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2013 | 4800.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/08/2013 | 2150.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO A4, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/08/2013 | 658.91 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: CADERNO BROCHURA, APAGADOR, GIZ, LÁPIS GRAFITE, BORRACHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/08/2013 | 1235.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4(FPM) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/08/2013 | 1652.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS , INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA)RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/08/2013 | 105.05 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO NA COPIADORA PARAIBANA, DE CÓPIAS DE DIVERSOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/08/2013 | 451.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/08/2013 | 6767.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/08/2013 | 1.52 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/08/2013 | 28.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2013 | 5462.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/08/2013 | 1621.79 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, A SABER: BOCAL C/ RABICHO, CANALETA, LÂMPADA MISTA, ENTRE OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS: VIRGINIO VELOSO BORGES, MANOEL ALVES DE ARAÚJO E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/08/2013 | 600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA 01 (UMA) FOSSA,NA RUA DA ESTAÇÃO,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/08/2013 | 1520.30 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, ARLA 10LTS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/08/2013 | 1750.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/08/2013 | 1750.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/08/2013 | 2291.36 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERÍODO DE 11 DE AGOSTO Á 19 DE AGOSTO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001599 | 20/08/2013 | 884.42 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10,ARLA 10LTS,PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/08/2013 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001582 | 20/08/2013 | 4260.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 19 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001593 | 20/08/2013 | 1580.16 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/08/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/08/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 09 A 10 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/08/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 16/08/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/08/2013 | 13900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001594 | 22/08/2013 | 343.68 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO(EJA).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001595 | 22/08/2013 | 4554.34 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO (ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001596 | 22/08/2013 | 6711.20 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO(MAIS EDUCAÇÃO).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001597 | 22/08/2013 | 5195.55 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO (ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001598 | 22/08/2013 | 6787.70 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(BRASIL ALFABETIZADO).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/08/2013 | 2838.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 2 REFRIGERADORES CONSUL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS,NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 3º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001592 | 22/08/2013 | 1217.12 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR.PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2261-1(ISS) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/08/2013 | 413.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/08/2013 | 90.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/08/2013 | 32.00 | 00001223493423 | Moises Justino da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TERRITORIAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 22 À 24/08/2013, EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/08/2013 | 100.00 | 00001223493423 | Moises Justino da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TERRITORIAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 22 À 24/08/2013, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/08/2013 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001613 | 26/08/2013 | 1475.76 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10,PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/08/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, PARA SEC. DA INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/08/2013 | 40608.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/08/2013 | 47.40 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DO CONVÊNIO Nº. 656939/2009, PARA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/08/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 1024 KBPS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001609 | 27/08/2013 | 1025.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-3560 E MOU-0526,PERTENCENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001610 | 27/08/2013 | 8000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MERCEDES,DE PLACA MNJ 3267,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001611 | 27/08/2013 | 1360.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEÍCULO IVECO DE LACA MOU-0526 E SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO MERCEDES, DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/08/2013 | 47.30 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DO CADASTRO DA NUTRICIONISTA AO COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/08/2013 | 34.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DO PACTO SOCIAL DO ESTADO - 2013, PARA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/08/2013 | 44.30 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DO TERMO DE ADESÃO DO PNL/EJA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SECAD,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2013 | 162.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DAS PLANTAS DE TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, AO PACTO SOCIAL DO ESTADO - 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/08/2013 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/08/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/08/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/08/2013 | 9343.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/08/2013 | 62000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/08/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/08/2013 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2013 | 275.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2013 | 295.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/08/2013 | 350.00 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK, NA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/08/2013 | 150.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO DE 02(DOIS) COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/08/2013 | 265.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEÍCULOS PESADOS, TIPO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/08/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/08/2013 | 69.57 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO DE 19 A 21/08/2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/08/2013 | 59.99 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO DE 19 A 21/08/2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, EM JOÃO PESSOA -PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/08/2013 | 170.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO MNJ3560, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/08/2013 | 360.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | EMPENHO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 90 CADEIRAS, DURANTE 04 DIAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/08/2013 | 170.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001626 | 28/08/2013 | 301.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/08/2013 | 164.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/08/2013 | 169.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/08/2013 | 160.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/08/2013 | 1700.00 | 00071484833449 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 212,5M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: CRUZEIRO, SÃO JOÃO E DAS PEDRAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001657 | 29/08/2013 | 3600.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2013 | 500.00 | 11802384000182 | T E T TRANSP. DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2013 | 1548.30 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, A SABER: TROFEUS, BOLA DE CAMPO, BOLA DE VOLEY, MEDALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2013 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/08/2013 | 104.04 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2013 | 448.83 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2013 | 79.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0001647 | 29/08/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2013 | 110.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS, TAMANHO: 20X25, RELATIVAS À SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 360 UNID. HABITACIONAIS NA CIDADE DE PILAR - PB, CONF, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2013 | 1984.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2013 | 29769.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de agosto de 2013, conf. documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2013 | 39.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM VALOR PAGO PELA AQUISIÇÕES DE 01(UM) PENDRIVE, UTILIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 16941-2(DIVERSOS) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2013 | 25.00 | 00003583829476 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, NO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2013 | 90.00 | 00003583829476 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, NO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2013 | 397.05 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001666 | 30/08/2013 | 1333.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2013 | 18412.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2013 | 10312.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2013 | 41113.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB PARA PAGAMENTO DO INSS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3QSE) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2013 | 1182.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2013 | 32474.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2013 | 17250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2013 | 177396.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2013 | 67692.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2013 | 7634.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2013 | 1644.00 | 00071484833449 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 205,5M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: DO RIO, RUA DA LAGOA E RUA DA IGREJA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2013 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, ATRAVÉS DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001669 | 30/08/2013 | 644.72 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2013 | 2378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2013 | 60222.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2013 | 13340.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2013 | 4456.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 16/08/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/09/2013 | 18571.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/09/2013 | 5377.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/09/2013 | 750.00 | 11481114000117 | EDUARDO A.LEITÃO DE O.LIMA E MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE CADERNOS ILUSTRATIVOS EM CORES, NO TAMANHO A4, PARA FAZER REFERENCIA Á EDUCAÇÃO INFANTIL NOS NIVES MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II. DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001696 | 02/09/2013 | 449.60 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001699 | 02/09/2013 | 18206.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACIT. DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE CAPACITAÇÃO A 35 PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001704 | 02/09/2013 | 658.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001693 | 02/09/2013 | 3532.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/09/2013 | 70.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/09/2013 | 2391.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/09/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE,DOCUMENTAL COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/09/2013 | 369.30 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/09/2013 | 5861.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/09/2013 | 160.00 | 00005864300403 | EDNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE NATAL - RN, EM VISITA A PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/09/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA, 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/09/2013 | 176.77 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM REFEIÇÕES, PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA, 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/09/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001731 | 05/09/2013 | 1344.70 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/09/2013 | 1080.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/09/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/09/2013 | 340.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/09/2013 | 212.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/09/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/07/2013 a 20/08/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/09/2013 | 40185.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/09/2013 | 2679.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/09/2013 | 13681.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/09/2013 | 77.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/09/2013 | 4.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/09/2013 | 618.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/09/2013 | 11.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/09/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/09/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/09/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/09/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/09/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/09/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/09/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/09/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0001730 | 05/09/2013 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/09/2013 | 664.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2013 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL A AUDIENCIA PÚBLICA O PLANO PLURIANAL(PPA),REALIZADA NO DIA 10\09\2013,ÁS 9;00H DA MANHÃ,NA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/09/2013 | 3890.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 CAIXA ACÚSTICA, TRIPÉ CAIXA DE SOM, MESAS PLÁSTICAS, CÂMERA DIGITAL E ETC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001737 | 10/09/2013 | 4409.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/09/2013 | 760.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO 1º. TALENTO GOSPEL DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 19Hs, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/09/2013 | 780.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/09/2013 | 2081.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/09/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO , DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/09/2013 | 7783.70 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/09/2013 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001736 | 10/09/2013 | 2687.72 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2013 | 2500.00 | 12350951000170 | GPS - GERENCIAMENTO DE PROJ. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/09/2013 | 255.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/09/2013 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/09/2013 | 1700.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS(TOBOGA SURF MECANICO,CAMA ELASTICA,ETC..) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2013 | 1744.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2013 | 280.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA, A SERV. DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/09/2013 | 374.00 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: ENVELOPES E PAPEL A4, UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/09/2013 | 385.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTÓRIAIS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2013 | 400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/09/2013 | 134.91 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUSIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLOR REF.60A PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/09/2013 | 1667.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/09/2013 | 16236.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/09/2013 | 5063.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/09/2013 | 1200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/09/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/09/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 11/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/09/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246, REFERÊNCIA 05 JUNTO A ENERGISA, MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/09/2013 | 1680.00 | 00071484833449 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 210 M² DE CALÇAMENTO NA PRAÇA DA AMIZADE,PRAÇA DO ESCORREGO E RUA JOSÉ LINS DO REGO,LOCALIZADAS NA CIDADE DE ´PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001763 | 11/09/2013 | 2400.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001755 | 11/09/2013 | 1008.50 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E OLEO URSA SUPER TD SAE, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001758 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO TELENTO GOSPEL DA EDUCAÇÃO E ATIVIFDADES ALUSIVAS AO DIA, 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/09/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/09/2013 | 4532.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS ,CAMARA E PROTETOR DE ARO,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS,DE PLACA NMJ 3560,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001762 | 11/09/2013 | 12772.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO A4,PAPEL MADEIRA,PAPEL CREPOM,PAPEL LAMINADO,ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2013 | 2000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS ESTAMPADAS PARA A MARATONA AGUINALDO VELOSO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001767 | 12/09/2013 | 23000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00003234714479 | ALBERTO LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/09/2013 | 1375.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/09/2013 | 250.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESDADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2013 | 5702.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: LÂMPADAS, BASE P/ RELÉ, FITA ISOLANTE, CONECTORES, BOCAL, LÂMPADAS MISTAS, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DA INFRAESRTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/09/2013 | 1320.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE POSTES E MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PILAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/09/2013 | 425.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CAVALETES SINALIZADORES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADAOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/09/2013 | 1502.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: BRITA, CARRO DE MÃO, ARAMA FARPADO, PINCEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2013 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001771 | 13/09/2013 | 52726.48 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/09/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0526, DEZ-8527, NQG-6247, MNC-0251, OGF-6130, NPV-5541, OFX-1078, OFX-0404, OFX-1247, OFX-1347, MNJ-3267, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/09/2013 | 840.00 | 00007398683499 | AMAURI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO DAS 12 (DOZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/09/2013 | 470.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/09/2013 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMNTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE, PARA A ESCOLA M.E.I.F. ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS - INEP: 25089420, SÍTIO FIGUEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/09/2013 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/09/2013 | 1130.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001785 | 13/09/2013 | 1010.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/09/2013 | 680.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA, PARA O VEICULO DE PLACA MOU - 0526, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/09/2013 | 70.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO CREDOR, PELA AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL PARA MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/09/2013 | 14188.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/09/2013 | 124.78 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS, 13\09\2013 Á 14/09/2013 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/09/2013 | 100.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS, 13\09\2013 Á 14/09/2013 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/09/2013 | 384.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA,DESINFETANTE,ENTRE OUTROS)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/09/2013 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/09/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PERTENCENTE À PREFEITURA DE PILAR - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FUNAD, VEÍCULO DE PLACA IQG - 6130, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/09/2013 | 48.16 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTOS DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14/09/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR VIAGEM A ITABAIANA - PB, COM A SERVIDORA DA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES À PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/09/2013 | 150.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/09/2013 | 68.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO C/ REFEIÇÕES PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADEIRA, DO PAC, PARA A PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/09/2013 | 50.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADEIRA, DO PAC, PARA A PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/09/2013 | 700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS FESTIVIDADES À EMANCIPAÇÃO POLITICAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/09/2013 | 74.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/09/2013 | 280.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS,PARA O PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL,DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DA CIDADE DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/09/2013 | 135.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 02 (DUAS) BURRICAS, UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA,PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR-PB NO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/09/2013 | 1696.00 | 00071484833449 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA GALERIA PLUVIAL PRINCIPAL, DA RUA ANÍSIO PEREITRA BORGES, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/09/2013 | 1750.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE PILAR - PB,NO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/09/2013 | 1750.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE PILAR - PB,NO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/09/2013 | 1664.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 208m² DE CALÇAMENTO NA RUA CEL. JOSÉ LINS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/09/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AQUITETURA, PARA FISCALIZAR E ACOMPANHA A EXECUÇÃO DE OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIMEC, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001817 | 18/09/2013 | 1255.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS DE SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/09/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 9616-4(FEB) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/09/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 4º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/09/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 18/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/09/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO,COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO,LICITAÇÕES,CONTRATOS,CONVENIOS,LEIS,ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/09/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO,COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO,LICITAÇÕES,CONTRATOS,CONVENIOS,LEIS,ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/09/2013 | 5634.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/09/2013 | 502.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/09/2013 | 250.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2269-1(ISS) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/09/2013 | 158200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2013 | 445.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILAR-PB,NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2013 | 465.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O CAMAROTE DAS AUTORIDADES (PREFEITO,SECRETARIOS E CONVIDADOS) DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001833 | 19/09/2013 | 390.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DE APOIO (BANDA E POLICIAIS) NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2013 | 483.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA,DESINFETANTE,ENTRE OUTROS)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2013 | 180.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPERO E FORNECIMENTO DE36 LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ BAKANA E FORRÓ DE SAIA,DURANTE AS APRESENTAÇOES ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICADA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2013 | 475.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3QSE) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2013 | 238.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS,PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORNME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/09/2013 | 371.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 1078, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/09/2013 | 379.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ - 5827, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/09/2013 | 379.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNJ - 3267, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF - 6130, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2013 | 678.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL DE PILAR - PB, EM SUBST. DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES, A QUAL USUFRUIU FÉRIAS NO PERIODO DE 02/08/2013 A 31/08/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2013 | 339.00 | 00079895611404 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ MAURICIO, EM SUBST. DA SERVIDORA MARINEIDE MARIA, AFASTADA POR ENFERMIDADE, NO PERIODO DE 14/08/2013 A 28/08/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2013 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO NO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2013 | 3680.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: DIÁRIO DE CLASSE DO EJA, FICHA DE HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2013 | 639.40 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO RADIADOR E SOLDA NO BUJÃO DO RADIADOR E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560 E MOU-0526,PERTENCENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2013 | 2507.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E SEMI EIXO,PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-3560 E MOU-0526,PERTENCENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001844 | 19/09/2013 | 1920.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(FAROL,CAIXA DO RADIADOR,SOQUETE LANTERNA,ENTRE OUTRAS),PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-3560 E MOU-0526,PERTENCENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001845 | 19/09/2013 | 1787.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM,INTALAÇÃO ELETRICA,TROCA DO EIXO E RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR NOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560 E NQG-6247,PERTECENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/09/2013 | 295.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA OFX - 1247, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/09/2013 | 295.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO CARRO-PIPA, DE PLACA OFX - 1347, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/09/2013 | 295.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OFX - 0407, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2013 | 880.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO E BRITA PARA O CONSERTO DA GALERIA DE ESGOTOS DA RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2013 | 1070.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COM DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA E UMA LAMINA RETA 13F E UMA LÂMINA,PARA A MÁQUINA TIPO PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/09/2013 | 530.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGEM DE PILAR - SOUSA, COM O SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAER - PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2013 | 873.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO,GINASIO POLIESPORTIVO,VESTIARIO DO ESTADIO,ESTADIO O VIEIRAO,DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2013 | 237.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DA ALVORADA,REPETIDORA DE TV EFUNDAÇAO MENINO DE ENGENHO, DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001852 | 20/09/2013 | 3750.23 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001853 | 20/09/2013 | 226.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2013 | 3081.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2013 | 5236.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2013 | 1982.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2013 | 100.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2013 | 634.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2(IPVA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 16941-2(DIVERSOS) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2013 | 10456.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2013 | 697.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2013 | 110.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, NA OCASIÃO DAS REPOSIÇÕES DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2013 | 58.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2013 | 3.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2013 | 303.45 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 JUNTO A ENERGISA,NO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2013 | 13984.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2013 | 1382.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE SETEMBRO DE 2013CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2013 | 6670.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2013 | 13453.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2013 | 346.75 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/09/2013 | 5831.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/09/2013 | 3495.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES,IMPRESSORAS E SPLINT DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/09/2013 | 1345.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DURANTE UM DIA DO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2013 | 70.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2013 | 332.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2013 | 1642.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2013 | 839.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 GELADEIRA CONSUL PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001880 | 23/09/2013 | 1137.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL S10 ARLA, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANERXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/09/2013 | 30494.47 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252013 | 0001905 | 25/09/2013 | 3343.76 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/09/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/09/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/09/2013 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/09/2013 | 105.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/09/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/09/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/09/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/09/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/09/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/09/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/09/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/09/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/09/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/09/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/09/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/09/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/09/2013 | 127.49 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AUTORIDADES DA SUDEMA,PARA TRATAR DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/09/2013 | 2172.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/09/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/09/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0001903 | 25/09/2013 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/09/2013 | 346.75 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0001909 | 26/09/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2013 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2013 | 635.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO IMOVEL LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL,JUNTA MILITAR, EMATER E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2013 | 2047.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2013 | 30705.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2013 | 37.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2013 | 1.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2013 | 340.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/09/2013 | 215.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/09/2013 | 413.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/09/2013 | 95.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/09/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,PARA A BIBLIOTECA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/09/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/09/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/09/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2013 | 780.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVISÃO DE 500HS E MANUTENÇAO DA PATROL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2013 | 889.17 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS(FILTRO OI,FILTRO CO,FILTRO PR E OLEO) DA PATROL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/09/2013 | 215.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA PRAÇA ONDE FOI REALIZADO O 3º. CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO, DA ARQUIDOCESE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/09/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2013 | 635.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO PRÉDIO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, ONDE FUCIONA: O ARQUIVO MUNICIPAL, A EMATER, O CONSELHO TUTELAR E A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/09/2013 | 230.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOU 0526, OEZ 8527, MNC 0251, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/09/2013 | 90.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/09/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AQUITETURA, PARA FISCALIZAR E ACOMPANHA A EXECUÇÃO DE OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIMEC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2013 | 167683.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001907 | 26/09/2013 | 474.20 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001908 | 26/09/2013 | 932.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2013 | 17250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001949 | 30/09/2013 | 3289.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX1347,MNJ-3267,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2013 | 63617.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2013 | 7634.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2013 | 1381.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, A SABER: TROFEUS,DESTINADOS Á 28 MARATONA DA CIDADE DE PILAR-PB E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,REDE DE FUTSAL,DESTINADOS AO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2013 | 838.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2013 | 190.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2013 | 3421.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2013 | 3430.85 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO Á 29 DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2013 | 4456.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2013 | 15506.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2013 | 63756.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2013 | 2378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2013 | 34424.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2013 | 44.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4(FPM) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2013 | 78039.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO M. AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO 1º. PARCELAMENTO DO IBAMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001935 | 30/09/2013 | 1594.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2013 | 74.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA A PILAR, COM A SERVIDORES DA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES À PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2013 | 970.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2013 | 50.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2013 | 185.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 3ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA DE 19 A 21/ 09/ 2013, NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2013 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2013 | 350.88 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2013 | 50.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2013 | 17425.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2013 | 10372.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2013 | 2005.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2013 | 678.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2013 | 3407.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2013 | 554.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANO DE SERPENTINA DO HIDRÁULICO E CABO DO TRAMBULADOR DE MACHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OEV-8525,PERTENCENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX1347,MNJ-3267,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/10/2013 | 3600.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0001989 | 02/10/2013 | 1661.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/10/2013 | 1023.98 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO(ÓLEO DE MOTOR,FILTROS DE AR,COMBUSTÍVEL,LUBRIFICANTE,ARLA,POLEM DA VENTILAÇÃO E SEPARADOR,LIQUIDO ARREFECIMENTO,FLUSHING,KIT REVISÃO E LBW 100)DO VEÍCULO,TIPO CAÇAMBA,DE PLACA OFX 0407/PB,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/10/2013 | 3000.00 | 18902738000100 | SOLUÇÕES EM CALÇAMETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA GALERIA PRINCIPAL DE ESGOTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 235m² DA RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/10/2013 | 265.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO PÚBLICO,ESCOLAS MUNICIPAIS DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2013 | 780.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) GRADES ARADORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/10/2013 | 730.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA, OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/10/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/10/2013 | 16000.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS MESES DE JENEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/10/2013 | 13.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/10/2013 | 140.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO CORRETIVAS DOS COMPUTADORES DOS SETORES DE PROTOCOLO E DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/10/2013 | 292.59 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/10/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/10/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/10/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/10/2013 | 2829.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/10/2013 | 632.74 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO M. AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO 2º. PARCELAMENTO DO IBAMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/10/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/10/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/10/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DURANTE UM DIA DO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/10/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE,DOCUMENTAL COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/10/2013 | 448.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/10/2013 | 915.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 16941-2(DIVERSOS) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12326-9(INTEGRAÇÃO) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/10/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DURANTE UM DIA DO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/10/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/10/2013 | 103.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/10/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,PARA A BIBLIOTECA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/10/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3QSE) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/10/2013 | 2400.95 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER CANALETA,LÂMPADA FLORECENTE, TOMADA, FIO RÍGIDO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS Á INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, CONSELHO TUTELAR, EMATER E A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/10/2013 | 320.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS, DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/10/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS), DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR (EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2013 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2013 | 1130.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/10/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/10/2013 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/10/2013 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002004 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/10/2013 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUND. DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ESCOLA M.E.I.F. ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/10/2013 | 480.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA A FORMAÇÃO E CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/10/2013 | 450.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/10/2013 | 1145.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRAB. REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) MESA DE 2,20X1,00m, 02(DOIS) BANCOS E 03(TRÊS) PRATELEIRAS E 03(TRÊS) PORTAS DE PIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/10/2013 | 1270.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRAB. REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE PAREDE C/ 4 PORTAS, 01(UM) ARMÁRIO DE 03 PORTAS, E RESTAURAÇÃO DE 17 CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/10/2013 | 450.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENCÕES DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/10/2013 | 339.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DURANTE 15(QUINZE) DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NA ESCOLA ANTÔNIO DOS SANTOS, EM SUBST. DA SERVIDORA EDITÂNIA DANTAS PEREIRA, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/10/2013 | 15975.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/10/2013 | 1122.42 | 14977751000177 | DAVI COSTA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: SAL, VINAGRE, MACARRÃO, AROOZ, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/10/2013 | 6863.64 | 14977751000177 | DAVI COSTA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CHARQUE, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/10/2013 | 370.00 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃ DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/10/2013 | 1136.00 | 18902738000100 | SOLUÇÕES EM CALÇAMETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO IMÓVEL LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, CONSELHO TUTELAR, EMATER, E A JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/10/2013 | 1624.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 203m² DE CALÇAMENTO NA RUA CEL. JOSÉ LINS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, recuperação, reforma e ampl. de praças e áreas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002029 | 08/10/2013 | 70896.25 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AGNALDO VELOSO BORGES, CONVENIADA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO SOB CONTRATO Nº 213867-74/2008, ATRAVÉS DO PROGRAMA "TURISMO BRASIL" PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SENDO 40% MÃO DE OBRA NO VALOR R$ 28.358,50 E 60% MATERIAL: R$ 42.537,75 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/10/2013 | 110.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, NA OCASIÃO DA REUNIÃO DA SUDEMA SOBRE O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/10/2013 | 2733.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/10/2013 | 113.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/10/2013 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2013 | 40999.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/10/2013 | 416.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2013 | 22.21 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2013 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2013 | 1667.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2013 | 16374.75 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR, INERENTE AO PERIODO DE 20/08/2013 a 20/09/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2013 | 2470.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2013 | 279.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SATA 500 GIGA PARA NOTEBOOK, PERTENCENTE O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2013 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2013 | 7219.63 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/10/2013 | 29240.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA, CONTROLADORIA E ESPORTE, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2013 | 3582.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO À 09 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2013 | 14118.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002031 | 10/10/2013 | 1612.80 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR A DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2013 | 2380.50 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES DECORAÇÕES - KIVIA UT E PRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL E 01(UM) BALANÇA ELETRÔNICA DE 15kg, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252013 | 0002038 | 10/10/2013 | 2526.04 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2013 | 480.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2013 | 741.36 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CÓPIAS, DOS TESTES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2013 | 205.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VASO DE EXPANSÃO E TAMPA DE RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO E DO RADIADOR,DO VEÍCULO,TIPO MICRO-ÔNIBUS,DE PLACA MNC-0526,PERTECENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2013 | 5493.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2013 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DO CRUZEIRO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2013 | 212.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2013 | 2400.50 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 18 QUADROS VERDES, MEDINDO 150X180X220 E 250m DE TNT, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/10/2013 | 1148.24 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SEDA), PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/10/2013 | 190.00 | 00073823546449 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/10/2013 | 1315.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,LAMPADA,BUCHA,ETC) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 6130 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/10/2013 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFIGURAÇÃO DE TACOGRÁFO PERTECENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/10/2013 | 26522.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002054 | 16/10/2013 | 1484.76 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR A DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/10/2013 | 1504.00 | 18902738000100 | SOLUÇÕES EM CALÇAMETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 188m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: CEL. JOSÉ LINS, CRUZEIRO E RUA DO RIO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/10/2013 | 1600.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 200m² DE CALÇAMENTO NA RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/10/2013 | 2237.50 | 00045728992404 | MOISES SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/10/2013 | 1356.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/10/2013 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12917-8 NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/10/2013 | 115.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EM VIAGEM DE PILAR/ CURIMATAÚ/ FERREIRO(PE) E PILAR (VOLTANDO), EM DILIGÊNCIA C/ O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/10/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO RESULTADO DA LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.01/2013, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/10/2013 | 9393.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/10/2013 | 690.52 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4(FPM) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/10/2013 | 146350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/10/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2013 | 10548.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/10/2013 | 703.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/10/2013 | 7.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/10/2013 | 0.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2269-1(ISS) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/10/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA MOTONIVELADORA,PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/10/2013 | 6933.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/10/2013 | 595.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/10/2013 | 130.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES Á SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/10/2013 | 80.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/10/2013 | 1340.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER 12A E 1415 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/10/2013 | 640.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASERJET 1020 E HP LASERJET CM 1415, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2013 | 90.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/10/2013 | 235.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS, ANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À PADROEIRA DE NOSSA SRª. DO PILAR, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/10/2013 | 300.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURÕES DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002078 | 18/10/2013 | 3000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇOS DE CONSERTO VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002079 | 18/10/2013 | 4500.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BICOS INJETORAS PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA NQG 6247, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002080 | 18/10/2013 | 422.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 5º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/10/2013 | 500.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA E.M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO - DIST. DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/10/2013 | 130.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NA OCASIÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002088 | 18/10/2013 | 5605.66 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, ENVELOPE GRANDE, LIVRO DE PROTOCOLO, CANETA ESFEROGRAFICA, ENTRE OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002099 | 21/10/2013 | 4899.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 Á 20 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2013 | 3308.57 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERIODO DE 10 Á 20 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2 IPVA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/10/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/10/2013 | 67.14 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/10/2013 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/10/2013 | 50.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM DE JOÃO PESSSOA A PILAR - PB E DE PILAR A JOÃO PESSOA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA AMIZADE, NO CONJ. MARIA ISAURA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/10/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/10/2013 | 200.02 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES Á SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/10/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/10/2013 | 14.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS JUROS E MULTA, REFERENTE OS SEGURO DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/10/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/10/2013 | 2250.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, REPARO DE PRAÇAS PÚBLICAS, DENTRE OUTROS, NO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/10/2013 | 4455.90 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/10/2013 | 635.00 | 00037578278487 | JOSE DEILSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/10/2013 | 1645.00 | 00045728992404 | MOISES SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3500 BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/10/2013 | 85.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA D ÁGUA DE 5000l,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/10/2013 | 355.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PONTE SOBRE O RIACHO MOGEIRO,DAS EXTREMIDADES DO RIO CURIMATÁU E DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BOA SORTE,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/10/2013 | 1080.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/10/2013 | 316.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES EM TUBO DE 6m CADA, DESTINADOS À PRAÇA DA AMIZADE, NO CONJ. MARIA ISAURA, NESTE MUNICIPO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/10/2013 | 1280.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/10/2013 | 2000.00 | 18902738000100 | SOLUÇÕES EM CALÇAMETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE 250m² DA RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/10/2013 | 1676.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA AMIZADE, LOCAIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/10/2013 | 160.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA AMIZADE NO SÁBADO E NO DOMINGO, NO CONJUNTO MARIA ISAURA,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR,- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/10/2013 | 241.53 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FITA ELÉTRICA,DISJUNTOR,CAIXA,LUZ,POSTE,CABO DE ENERGIA RÍGIDO,DENTRE OUTROS),DESTINADOS Á INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ARRUDA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DEPILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/10/2013 | 557.67 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(PREGO,RIPA,LINHA,TELHA,DENTRE OUTROS)DESTINADOS A REPAROS NA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE PILAR -PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/10/2013 | 2559.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E LAMPADAS PARA A PRAÇA DA AMIZADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/10/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/10/2013 | 500.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO NO DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA, NO PERIODO DE 10(DEZ0 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/10/2013 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA PARA O VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002124 | 22/10/2013 | 1143.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2013 | 7634.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/10/2013 | 66270.78 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/10/2013 | 475.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 CAMA ELASTICA,PISCINA DE BOLINHA,CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE,PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002164 | 29/10/2013 | 1523.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/10/2013 | 1180.00 | 00045728992404 | MOISES SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 118m DE PEDRAS DE MEIO-FIO, DESTINADAS AO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA AMIZADE, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/10/2013 | 1690.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE 3.596 BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/10/2013 | 425.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DAS ARVORES, DA PRAÇA DA AMIZADE, LOCALIZADA NO CONJ. MARIA ISAURA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/10/2013 | 370.00 | 00003992796442 | SERGIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA PRAÇA DA AMIZADE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -,PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/10/2013 | 538.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/10/2013 | 1677.00 | 00009677008412 | LEANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 3900 BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS,PARA A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA AMIZADE,LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA ISAURA,NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/10/2013 | 2378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/10/2013 | 14818.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/10/2013 | 61682.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/10/2013 | 4456.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/10/2013 | 1483.70 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, A SABER;(BOLA DE CAMPO,APITO PARA ÁRBITRO,CARTÃO PARA ÁRBITRO,REDE DE CAMPO,DENTRE OUTROS),DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/10/2013 | 16743.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/10/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/10/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/10/2013 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA PARCELA PROVISÓRIA PASEP LEI 12.810/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2013 | 273.00 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE TUBO GALVONIZADO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/10/2013 | 4052.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0002146 | 29/10/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/10/2013 | 110.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA O DESLOCAMENTO DOS TIMES DO MUNICÍPÍOS, EM TORNEIOS DISPUTADOS EM CIDADES VIZINHAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/10/2013 | 3735.29 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/10/2013 | 125.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/10/2013 | 29801.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/10/2013 | 1986.75 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/10/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/10/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001572013 | 0002159 | 29/10/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/10/2013 | 164.02 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E SAPÉ-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/10/2013 | 57.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PAGO NA AQUISIÇÃO DE REBITES E BROCAS, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/10/2013 | 1446.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2013 | 2500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2013 | 37550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2013 | 4727.84 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2013 | 3403.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2013 | 11304.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2013 | 0.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2013 | 9.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2013 | 1400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 14015-5(FEP) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2013 | 14.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4(FPM) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2013 | 30441.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2013 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252013 | 0002170 | 30/10/2013 | 3149.98 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2013 | 24.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2013 | 17250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2013 | 167813.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2013 | 6651.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2013 | 2103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2013 | 28499.49 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2013 | 295.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2013 | 265.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM, NO DECORRER DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DE FINADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2013 | 5193.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O PERIODO DE 21 Á 31 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2013 | 3500.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS PARA DEFINIÇÃO DE CHEIA MÁXIMA DE PROJETO E SEU RESPECTIVO NÍVEL, PARA LOCAÇÃO DA PONTE DE PILAR. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2013 | 3305.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2013 | 15037.70 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/11/2013 | 346.75 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2013 | 413.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2013 | 98.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2013 | 340.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2013 | 219.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002197 | 01/11/2013 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO ADMINSTRATIVO DA PREFEITURA DE PILAR,TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PILAR/JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 COM VENCIMENTO EM 20/11/2013 JUNTO A ENERGISA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2013 | 14253.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2013 | 556.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2013 | 4284.89 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE, DOCUMENTAL COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2013 | 7195.19 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/11/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/11/2013 | 771.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/11/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/11/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/11/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/11/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/11/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/11/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/11/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/11/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/11/2013 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE LINS, S/N, CENTRO - PILAR (PB), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, EMATER E JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/11/2013 | 202.25 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002226 | 05/11/2013 | 1386.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322013 | 0002228 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/11/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/11/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/11/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/11/2013 | 70.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ACRÍLICA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/11/2013 | 403.20 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA MINERAL 20L., DETERGENTE, DENTRE OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/11/2013 | 1520.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/11/2013 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/11/2013 | 2903.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/11/2013 | 1036.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/11/2013 | 15.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/11/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/11/2013 | 13941.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/11/2013 | 231.63 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/11/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/11/2013 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO PÚBLICO,ESCOLAS MUNICIPAIS DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/11/2013 | 180.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOU 0526, OEZ 8527, MNC 0251, MNJ 3560 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/11/2013 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/11/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/11/2013 | 1668.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MURO DA CAPELA, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/11/2013 | 3679.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE SETEMBRO .2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/11/2013 | 672.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/11/2013 | 523.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/11/2013 | 940.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR, NO MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/11/2013 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/11/2013 | 370.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO DESFILE CÍVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO UM TOTAL DE 74 (SETENTA E QUATRO) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/11/2013 | 2820.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO(TUBO PVC,JOELHO,CAIXA DE DESCARGA,TÊ,CAL,DENTRE OUTROS),DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/11/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/11/2013 | 60.01 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO DE 23 A 25/10/2013, NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/11/2013 | 92.78 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO DE 23 A 25/10/2013, NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2013 | 305.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMANUF E RECARGA DE TORNER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/11/2013 | 1300.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA PARA O VEICULO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0002258 | 07/11/2013 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS,PARA A ESCOLA M.E.I.F.ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/11/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO(ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS)DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR(EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/11/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/11/2013 | 200.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/11/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2013 | 550.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS DOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/11/2013 | 350.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002267 | 07/11/2013 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002268 | 07/11/2013 | 1130.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/11/2013 | 800.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/11/2013 | 300.00 | 00009530875495 | ALISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA , | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) FAIXAS R$60,00 CADA E 02 (DUAS) BANNERS R$ 90,00 CADA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/11/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX1347,MNJ-3267,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002272 | 07/11/2013 | 1083.33 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, PANO DE PRATO, DETERGENTE, DENTRE OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002273 | 07/11/2013 | 2365.81 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, DETERGENTE, DENTRE OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002276 | 07/11/2013 | 1984.67 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CLIPES,GRAMPOS,CANETAS,ENVELOPES ,PAPEL OFICIO A4 ,DENTRE OUTROS,) PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002278 | 07/11/2013 | 450.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/11/2013 | 1940.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/11/2013 | 380.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/11/2013 | 933.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR, NO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/11/2013 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/11/2013 | 316.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS, DA QUADRA DESPORTIVA MUNICIPAL DE CURIMATAÚ - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/11/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/11/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR, INERENTE AO PERIODO DE 20/09/2013 a 20/10/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/11/2013 | 4721.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/11/2013 | 70829.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/11/2013 | 13969.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/11/2013 | 34.29 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/11/2013 | 1.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 14015-5(FEP) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/11/2013 | 12.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2013 | 192.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, DE 42 FOTOS,DE EXECUÇÃO AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADO EM PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2013 | 612.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/11/2013 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA PRIMEIRA PARCELA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017, OCORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/11/2013 | 16421.47 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2013 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/11/2013 | 0.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2013 | 265.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, DA PRAÇA 31 DE MARÇO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2013 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002293 | 08/11/2013 | 926.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2013 | 570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO ÔNIBUS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2013 | 2221.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS JABOATÃO DOS GUARARAPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ROLAMENTO,PLATO,DISCO DA EMBREAGEM)PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ 8527 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002298 | 08/11/2013 | 1105.50 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3(QSE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002331 | 11/11/2013 | 4272.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 a 10 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2013 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12917-8 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002332 | 11/11/2013 | 2935.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/11/2013 | 1667.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2013 | 60.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/11/2013 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,EMATER E JUNTA MILITAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/11/2013 | 299.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2013 | 136.50 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO EM USO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/11/2013 | 50.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINSTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORNME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002317 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Mº 64/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/11/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/11/2013 | 215.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DA REDE LOCAL DO CONSELHO TUTELAR,JUNTA MILITAR E EMATER,DE FORMA A PROPORCIONAR ACESSO A INTERNET E COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/11/2013 | 65.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA D ÁGUA DE 5000l,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/11/2013 | 2070.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2586 DO EXERCICIO ANTERIOR 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/11/2013 | 300.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OFX 0407/PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002318 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/11/2013 | 1400.00 | 07075430000111 | ALAN CEZAR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJONETES PARA OS PARTICIPANTES DA COPA OURO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/11/2013 | 1700.00 | 14940840000149 | NADIA ROSALIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 TROFÉUS DE 80 CM,02 TROFÉUS DE 70 CM ,50 MEDALHAS EM ACRILICO E RESINA PERSONALIZADOS,150 MEDALHAS EM ACRILICO 6,5 CM,PARA O CAMPEONATO COPA OURO DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/11/2013 | 7000.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GRUPO GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/11/2013 | 410.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DURANTE 30(TRINTA) DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NA ESCOLA ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, EM SUBST. DA SERVIDORA EDITÂNIA DANTAS PEREIRA, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/11/2013 | 550.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/11/2013 | 350.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2013 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2013 | 200.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002330 | 12/11/2013 | 939.68 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/11/2013 | 170.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO, PARA REALIZAR VIAGEM DE PILAR - PB A CIDADE CABO-PILAR, PARA PEGAR PEÇA DO VEICULO DE PLACA: MQG - 8527, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/11/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 6º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002349 | 18/11/2013 | 1877.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/11/2013 | 1232.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8527,REFERENTE AO 7º PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/11/2013 | 1700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DA REALIZAÇÃO DA COPA OURO DE FUTEBOL, NA CIDADE DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NO PERIODO DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA OURO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA OURO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/11/2013 | 1035.00 | 00005814386479 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA OURO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/11/2013 | 243.00 | 00016041828491 | ZILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2013 | 1106.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMJBRO DE 2013, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COPA OURO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/11/2013 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA (O ARQUIVO,A EMARER,O COSELHO TUTELAR E A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/11/2013 | 100.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO, PARA REALIZAR VIAGEM PARA O DIST. DE CURIMATAU E SANTA RITA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/11/2013 | 307.07 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/11/2013 | 319.76 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2013 | 294.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/11/2013 | 651.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2013 | 9769.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/11/2013 | 111.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/11/2013 | 5766.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/11/2013 | 111.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4(ICMS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/11/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 18/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12.326-9(INTEGRAÇÃO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2013 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA,PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2013 | 495.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES PARA 01 PEDREIRO E 02 AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/11/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00010572829442 | UYRACTAN SIMÃO FRUTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/11/2013 | 198.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02(DUAS) VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA.JOÃO PESSOA Á PILAR COM TREINAMENTO DO USO DE VEICULO PESADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/11/2013 | 70.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR AS CIDADES DE ITABAIANA E SAPÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/11/2013 | 40.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2013 | 67.14 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2013 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 18/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/11/2013 | 288.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2013 | 460.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: FILTRO DE AR, ELEMENTO DE FILTRO E FILTRO DE OLEO, PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/11/2013 | 255.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002401 | 20/11/2013 | 2955.45 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00001354380479 | MARIA DALVA R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (NAÚTICO DE LAGOA DO GONÇALO X JACARÉ )DA ZONA RURAL-DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2013 | 585.40 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER DELEGAÇOES NA PARTICIPAÇÃO DA 1 COPA OURO DO NORDESTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/11/2013 | 403.20 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER DELEGAÇOES NA PARTICIPAÇÃO DA 1 COPA OURO DO NORDESTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/11/2013 | 550.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL,DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/11/2013 | 1427.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGJ-6130,REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/11/2013 | 200.00 | 00003237332470 | JOÃO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO APOIO NA LIMPEZA DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-´PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2013 | 400.00 | 00001482522497 | CLAUDIO ERLANIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE APOIO NA LIMPEZA, DA CAPACITAÇÃO DOS MERENDEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2013 | 500.00 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A FORMAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/11/2013 | 300.00 | 00012475622806 | CARMEMLUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/11/2013 | 200.00 | 00008800925480 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ,NA LIMPEZA DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/11/2013 | 500.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EJA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/11/2013 | 400.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO APOIO NA LIMPEZA, DURANTE A FORMAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/11/2013 | 400.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK,PARA A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002379 | 20/11/2013 | 2796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS,DE PLACA NMJ 3560,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K,VALOR UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL Nº074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS Nº32.121/2011 DE 05/05/2011 DE SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002381 | 20/11/2013 | 1643.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/11/2013 | 120.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO MUSEU, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/11/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002384 | 20/11/2013 | 4989.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002385 | 20/11/2013 | 2687.45 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2013 | 350.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002387 | 20/11/2013 | 367.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2013 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/11/2013 | 200.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2013 | 550.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS DE REPARAOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/11/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002402 | 20/11/2013 | 4199.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 Á 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/11/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002415 | 25/11/2013 | 1300.86 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/11/2013 | 106.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIEGEM DE PILAR - PB A ALHANDRA E DE ALHANDRA P/ PILAR, COM EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/11/2013 | 422.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/11/2013 | 255.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO, NO DIA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013, POR OCASIÃO DO FERIODO MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/11/2013 | 846.94 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES (CIMENTO, FERRO, BRITA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS A REPAROS NO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", CALÇAMNETO DO DIST. DE CURIMATAÚ E INSTALAÇÃO DA ÁGUA DO PORÇO DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/11/2013 | 280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (DENTRE RETRO 416 CDE),PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2013 | 330.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA REALIZAR VIAGENS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, PARA AS CIDADES DO RECIFE, ITABAIANA, ITAMBÉ, ALAGOA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/11/2013 | 82.50 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, PARA AS CIDADES DO RECIFE, ITABAIANA, ITAMBÉ, ALAGOA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001572013 | 0002416 | 25/11/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2013 | 8481.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2013 | 11800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2013 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 18/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/11/2013 | 438.25 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/11/2013 | 150.00 | 00003583829476 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, NO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DO PAC PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/11/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/11/2013 | 2170.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2013 | 32556.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/11/2013 | 24.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/11/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/11/2013 | 802.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2013 | 16172.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2013 | 7705.49 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2013 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017, OCORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/11/2013 | 10252.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/11/2013 | 3420.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/11/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/11/2013 | 5981.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/11/2013 | 16797.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/11/2013 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA PARCELA PROVISÓRIA PASEP LEI 12.810/2013, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/11/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7639-2(IPVA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/11/2013 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 16941-2(DIVERSOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/11/2013 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/11/2013 | 603.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/11/2013 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/11/2013 | 62000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/11/2013 | 34639.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS e EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/11/2013 | 100.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 (UMA) BURRICA, E CORTE DE MOLA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/11/2013 | 4456.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2013 | 15788.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/11/2013 | 65801.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/11/2013 | 4078.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/11/2013 | 1420.00 | 00009926134424 | ROBSON DA SILVA ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DA REALIZAÇÃODA COPA OURO DO NORDESTE,NO PERIODO DE 14 Á 17 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/11/2013 | 950.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEVIÇO DE PEDREIRO NO REPAROS DO VESTIÁRIO DP CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/11/2013 | 400.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO, NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/11/2013 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0002425 | 27/11/2013 | 20004.20 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS E SHORTES)PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/11/2013 | 350.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/11/2013 | 200.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/11/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/11/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/11/2013 | 550.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DOS CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/11/2013 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/11/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/11/2013 | 1440.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS A SABER(ROLAMENTO EXT,TERMINAL,LONA,REBITE ETC)PARA OS ONIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/11/2013 | 960.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS A SABER(AMORTECEDOR,BUCHA,RETENTOR, ETC)PARA OS ONIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/11/2013 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2013 | 400.00 | 00002901392440 | JOSÉ VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/11/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2013 | 7634.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/11/2013 | 67730.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/11/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/11/2013 | 167346.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/11/2013 | 17640.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/11/2013 | 22.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DEBITADO NA CONTA (12195-9) TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002522 | 02/12/2013 | 5818.40 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALTERNADOR E BOMBA DO HIDRAULICO,PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ-8527,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002523 | 02/12/2013 | 500.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/12/2013 | 1100.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA, PARA O VEICULO DE PLACA: OGF - 6130, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002528 | 02/12/2013 | 1884.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/12/2013 | 5000.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRAULICO(TUBO PARA ESGOTO DE 100MM,CB FLEX-1,50MM DENTRE OUTROS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS ESCOLAS PUBLICAS(VIRGINIO VELOSO BORGES,AUGUSTO MOUSINHO,FRANCILEIDE DIAS,MANOEL ALVES DE ARAUJO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/12/2013 | 16475.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2013 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/12/2013 | 1200.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR E IMPRESSORAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/12/2013 | 523.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/12/2013 | 672.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2013 | 90.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/12/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002520 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/12/2013 | 305.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS , OGF 6130,MNE 0251,MNJ 3560,DENTRE OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/12/2013 | 443.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2013 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/12/2013 | 15122.14 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2013 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/12/2013 | 6847.28 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/12/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002501 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Mº 64/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2013 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE LINS, S/N, CENTRO - PILAR (PB), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, EMATER E JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0002503 | 02/12/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2013 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2013 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,PARA A BIBLIOTECA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGAA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/12/2013 | 2437.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002529 | 02/12/2013 | 1205.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR, INERENTE AO PERIODO DE 20/10/2013 a 20/11/2013,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/12/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE, DOCUMENTAL COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322013 | 0002533 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/12/2013 | 4423.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002545 | 03/12/2013 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/12/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/12/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/12/2013 | 850.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/12/2013 | 0.49 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO EMPENHO Nº2186 REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/12/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/12/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/12/2013 | 260.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGOTE KANAFLEX 2 AZUL NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002556 | 03/12/2013 | 2475.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/12/2013 | 780.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REATOR E LÂMPADA VAPOR METÁLICA 100 W,DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/12/2013 | 550.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS E 01 (UM) FREEZER DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/12/2013 | 40764.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/12/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO(ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS)DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR(EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0002551 | 03/12/2013 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS,PARA A ESCOLA M.E.I.F.ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/12/2013 | 5196.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2013 | 678.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE,DESDE 03/11/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2013 | 124952.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/12/2013 | 40000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/12/2013 | 2238.49 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/12/2013 | 285.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02(DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01(UMA)PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COMPRA DE PEÇAS PARA 02 VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNJ-3267 E MMU-0526.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DURANTE 30(TRINTA) DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, EM SUBST. DA SERVIDORA EDITÂNIA DANTAS PEREIRA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/12/2013 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002574 | 04/12/2013 | 1130.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/12/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002576 | 04/12/2013 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/12/2013 | 530.00 | 00009530875495 | ALISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA , | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) FAIXAS E 02 (DUAS) BANNER, PARA O PROGRAMA "MENINA ABUSADA" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/12/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX1347,MNJ-3267,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/12/2013 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/12/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/12/2013 | 200.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/12/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/12/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/12/2013 | 350.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/12/2013 | 550.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DOS CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/12/2013 | 505.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REMANUF. E RECARGA DE TONNER, PARA O ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/12/2013 | 4400.00 | 03157464000102 | GESSO SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 122m² DE FORRO DE PVC NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/12/2013 | 100.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA PARA LEVAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/12/2013 | 300.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM,NA COBERTURA DO PROGRAMA MENINA ABUSADA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/12/2013 | 370.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DAS ESCOLA MANOEL ALVES E 01 (UM) BEBEDOURO DA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/12/2013 | 678.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES NO MES DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR FRASSINETE DOMINGOS DE ALBUQUERQUE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização Solidaria | Manutenção das atividades da Alfabetização Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/12/2013 | 480.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇO E 40 LANCHES,DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/12/2013 | 250.00 | 00002790885400 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENCÕES DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/12/2013 | 64771.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/12/2013 | 678.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE,DESDE 03/11/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/12/2013 | 410.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,EM ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/12/2013 | 316.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICIPAL DE CURIMATAÚ - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/12/2013 | 530.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS DE PILAR-JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA Á PILAR A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/12/2013 | 59670.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/12/2013 | 4754.89 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/12/2013 | 170.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 170,00 REAIS DE COMBUSTÍVEL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SAPÉ,ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/12/2013 | 127.70 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/12/2013 | 5846.56 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/12/2013 | 833.71 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/12/2013 | 3000.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)COMPUTADORES PARA A SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/12/2013 | 16.91 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/12/2013 | 16295.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/12/2013 | 4525.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/12/2013 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇO Nº1/2013 NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2013 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2013 | 3599.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/12/2013 | 3580.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2013 | 13775.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/12/2013 | 2.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2013 | 50.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2013 | 88.65 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NAS REFEIÇÕES UTILIZADO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002612 | 09/12/2013 | 3176.02 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002613 | 09/12/2013 | 4343.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 Á 09 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/12/2013 | 77.48 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO CECAPRO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/12/2013 | 59.99 | 00093081359449 | JEANNE KARLA RODRIGUES DE ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA ORIENTADORA EDUCACIONAL TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO DO PNAIC. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCÁRIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2013 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2013 | 2120.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇO Nº2/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº3/2013, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2013 | 480.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA RETAGULAR 2,00 X 0,90M, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/12/2013 | 346.40 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA,DESINFETANTE,FLANELA,DETERGENTE,ENTRE OUTROS)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002651 | 11/12/2013 | 304.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA COPA OURO NORDESTE REALIZADA DE 14 Á 19 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/12/2013 | 327.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES PARA 01 PEDREIRO E 02 AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/12/2013 | 800.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/12/2013 | 288.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/12/2013 | 13559.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2013 | 800.00 | 00007680572488 | JOSINALDO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR, PARA AS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROINFO (COMPUTAÇÃO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2013 | 483.75 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃ DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/12/2013 | 1050.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/12/2013 | 315.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/12/2013 | 180.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MENINA ABUSADA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/12/2013 | 468.00 | 00005806985482 | LEIDIANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO MEDINDO 90CM X 1,30M CADA, PARA A ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2013 | 700.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E PINTURAS DE 35 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/12/2013 | 565.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO MOU 0526, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/12/2013 | 551.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COXIM TRASEIRO,CRUZETA,PARAFUSO RODA ,RODA AÇO,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560.PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/12/2013 | 6256.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002656 | 11/12/2013 | 2222.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/12/2013 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/12/2013 | 1170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LÂMINA RETA DE 13 FUROS E 01 (UMA) LÂMINA RETA DE 15 FUROS,DESTINADAS Á MÁQUINA TIPO PATROL,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002657 | 11/12/2013 | 1174.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/12/2013 | 212.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DIST. DE CURIMATAU, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2013 | 665.40 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS,FEIJÃO,MACARRÃO,BISCOITO,DENTRE OUTROS),DESTINADOS Á COMISSÃO ORGANIZADORA DA COPA OURO,REALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/12/2013 | 653.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2013 | 530.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS DE PILAR-JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA Á PILAR Á SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/12/2013 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/12/2013 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/12/2013 | 1300.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/12/2013 | 200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/12/2013 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/12/2013 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/12/2013 | 4900.00 | 11938520000166 | NACIONAL DIST. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, A SABER: SIFÃO, JOELHO DE 90, TUBO ELETRODUTO, LÂMPADA FLORECENTE 20W, TINTAS, TELHA DE FIBRA C/2 ONDAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2013 | 650.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/12/2013 | 2000.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT BTUS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/12/2013 | 209.97 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO CARRO (NF.079516) DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/12/2013 | 189.03 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELOS SERVOÇOS DE MANUTENÇAO DO CARRO (NF.24437) DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/12/2013 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÔES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,EMATER E JUNTA MILITAR,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,A EMATER,O CONSELHO TUTELAR E A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE PILAR-PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/12/2013 | 120.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, E DE PILAR - PB AO TRIBUNAL DE CONTAS - PB, E 02 (DUAS) VIAGENS P/ O INSS, NA CIDADE DE ITABAIANA - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/12/2013 | 715.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002696 | 13/12/2013 | 1383.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322013 | 0002698 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002699 | 13/12/2013 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2013 | 69.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CIMENTO,PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2013 | 135.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE UM VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA Á PILAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2013 | 20.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE BROCAS, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2013 | 70.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2013 | 81.15 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE,VEJA,VASSOURA,ÁGUA SANITARIA,DENTRE OUTROS) DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,A JUNTA MILITAR,O CONSELHO TUTELAR E A EMATER DE PILAR-PB . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2013 | 31.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2013 | 845.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2013 | 32.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2013 | 47.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2013 | 2.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/12/2013 | 5478.70 | 15025423000133 | ELETROMAGNETT.COM.BR-MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W,REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W,BOCAL DE LOUÇA,ETC),DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, recuperação, reforma e ampl. de praças e áreas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002701 | 16/12/2013 | 237397.80 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AGNALDO VELOSO BORGES, CONVENIADA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO SOB CONTRATO Nº 213867-74/2008, ATRAVÉS DO PROGRAMA "TURISMO BRASIL" PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002708 | 16/12/2013 | 1836.50 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/12/2013 | 1709.55 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT DE CONST.LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (MANGUEIRA LUMINOSA BR ML NEOTRON,CABO FLEX 750V 2,5MM PR SIL C/100,LAMP LED PAR20 18 1 W VM 220V E27 GLIGHT,ETC)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/12/2013 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS, PARA O ABATE, NA CIDADE DE ITAMBÉ - PE, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/12/2013 | 1189.92 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/12/2013 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,DO GABINETE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/12/2013 | 265.00 | 00079871267487 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, EMATER E JUNTA MILITAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/12/2013 | 5429.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/12/2013 | 448.44 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/12/2013 | 50.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM REFEIÇÕES,DURANTE VIAGEM REALIZADA A PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/12/2013 | 80.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA Á PILAR,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/12/2013 | 50.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE PILAR Á ITAMBÉ-PE E DE ITAMBÉ-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/12/2013 | 20.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE DIESEL,DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/12/2013 | 610.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS TAXA BANCARIAS REFERENTE AOS CONVENIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/12/2013 | 7700.00 | 11574165000193 | AMPLIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 19m² DE PRATELEIRAS EM DIVISÓRIAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 20m² DE DIVISÓRIA EXISTENTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 (DUAS) PORTAS EXISTENTES, ENTRE OUTRAS INSTALAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, DA ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/12/2013 | 2.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/12/2013 | 719.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/12/2013 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, DA BIBLIOTECA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/12/2013 | 449.84 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/12/2013 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/12/2013 | 220.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXFORD ,PAETE,ORGANZA CRISTAL E ETC.PARA ORNAMENTOS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/12/2013 | 75.62 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/12/2013 | 499.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA E CRUZETA, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002735 | 18/12/2013 | 1070.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA OS VEÍCULOS DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002736 | 18/12/2013 | 1263.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO S10, PARA OS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/12/2013 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,NA INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS,DA GARAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/12/2013 | 450.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002745 | 19/12/2013 | 4867.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2013 | 250.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR A TIMBAÚBA-PE A PILAR,PARA TRANPORTAR O TIME DE HANDBOL,PARA APRESENTAÇÃO NA REFERIDA CIDADE PERNAMBUCANA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002744 | 19/12/2013 | 4974.67 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 Á 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2013 | 5432.21 | 10651853000147 | TIAGO JOSE BATISTA DE LUCENA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DE AREIA,DISTRITO DE CURIMATAÚ E VIRGINIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2013 | 426.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350KG POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2013 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A LAGOA GRANDE - PB, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2013 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017, OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2013 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO 2013 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2013 | 360.00 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, A SABER: 04 PARES DE SINOS E 04 VELAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2013 | 75.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGEM REALIZADA DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA A PILAR, COM SERVIDORES DA PREFEITURA DE PILAR, PARA COMPRAR ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001572013 | 0002759 | 20/12/2013 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2013 | 2453.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002749 | 20/12/2013 | 1263.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2013 | 1427.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGJ-6130, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2013 | 200.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2013 | 450.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2013 | 800.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002765 | 20/12/2013 | 4300.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BOMBA E BICO, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002766 | 20/12/2013 | 1700.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO (JM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DO HIDRAULICO MERCEDES 1620 E CREMALHEIRA MERCEDES 1620, PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002767 | 20/12/2013 | 505.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252013 | 0002769 | 20/12/2013 | 2526.04 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2013 | 550.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2013 | 3451.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REATOR E LÂMPADA VAPOR METÁLICA 100 W,DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/12/2013 | 265.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/12/2013 | 75.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA A PILAR, PARA A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NIQ - 8042, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/12/2013 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTENCENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002790 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNÍCIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/12/2013 | 316.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DIST. DE CURIMATAU, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2013 | 170.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (RODA 16 6F), PARA GRADE ARADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002776 | 26/12/2013 | 1198.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA,PROTETOR ARO PARA VEICULO PLACA OGF6130,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002777 | 26/12/2013 | 4532.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA,PROTETOR ARO PARA VEICULO PLACA MNJ 3560,PERTENCENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002778 | 26/12/2013 | 5753.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002779 | 26/12/2013 | 3312.20 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO:AÇUCAR, ARROZ,CHARQUE,CARNE MOIDA ,E ETC.DESTINADO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(ESCOLA FUNDAMENTAL).CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001582013 | 0002801 | 26/12/2013 | 744.81 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/12/2013 | 1150.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SABER: TINTA P/ TECIDO, GLITTER, CARTUCHO MP60 PRETO, ENTRE OUTROS, PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/12/2013 | 1003.30 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SABER: FITILHO PRETO, CORDÃO NYLON, POLY SPRIM MT, ENTRE OUTROS, PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/12/2013 | 270.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/12/2013 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/12/2013 | 2008.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/12/2013 | 300.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SRVIÇOS FOTOGRAFICOS DE 04 MOLDURAS PARA FOTOS DE EX-PREFEITOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/12/2013 | 592.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE LOCAL CABEADA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO,DE FORMA A PROPORCIONAR ACESSO A INTERNET E COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 COMPUTADORES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/12/2013 | 7950.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ( FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS E ARTIFICIOS(TORTA GRAN ESPETACULO 3 MINUTOS,GIRANDOLA 4.500 TIROS,ETC)PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2013/2014,NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/12/2013 | 1745.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/12/2013 | 107.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR, INERENTE AO PERIODO DE 20/11/2013 a 20/12/2013,CONTRATO 036/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/12/2013 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2013 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE LINS, S/N, CENTRO - PILAR (PB), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, EMATER E JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2013 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DA Srª. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/12/2013 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/12/2013 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/12/2013 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª AGDA GERMANA DE ARANTE BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2013 | 150.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2013 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO Sr.ELIEL JOSÉ DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANNADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2013 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2013 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DA Srª. ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADO DA SEC. DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/12/2013 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA FAMILIA DA SR;JOSEFA MARIA DA SILVA,DESABRIGA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 07/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL,DECRETO DE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002799 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Mº 64/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/12/2013 | 845.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES E AJUSTES DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, LIBERAÇÃO DE CND, JUNTO A RFB E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO A SEC. MUN. DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/12/2013 | 1160.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001492013 | 0002808 | 26/12/2013 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/12/2013 | 14275.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/12/2013 | 247.60 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRÁFIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2013 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2013 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÔES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/12/2013 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÔES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/12/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÔES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/12/2013 | 221.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ LINS,S/N-CENTRO-PILAR-PB,LOCADO A PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÔES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/12/2013 | 1.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/12/2013 | 100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2013 | 315.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO(ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS)DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR(EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/12/2013 | 800.00 | 00007680572488 | JOSINALDO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTRUTOR PARA AS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROINFO(COMPUTADOR)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002825 | 27/12/2013 | 1130.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2013 | 800.00 | 00007680572488 | JOSINALDO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTRUTOR PARA AS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROINFO(COMPUTADOR)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/12/2013 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/12/2013 | 23.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/12/2013 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2013 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO À R. CEL. JOSÉ LINS, 254 - CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2013 | 450.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2013 | 450.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002835 | 27/12/2013 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2013 | 3000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0002837 | 27/12/2013 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS,PARA A ESCOLA M.E.I.F.ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/12/2013 | 450.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/12/2013 | 450.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/12/2013 | 465.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO NO PERIODO DE 20 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2013 | 890.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO FERIADO DE NATAL E ANO NOVO NO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/12/2013 | 425.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/12/2013 | 370.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2013 | 422.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM,NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2013 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC.EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2013 | 861.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO,GINASIO POLIESPORTIVO,VESTIARIO DO ESTADIO,ESTADIO O VIEIRAO,DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2013 | 1600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2013 | 1160.00 | 00009926134424 | ROBSON DA SILVA ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2013 | 13127.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002857 | 30/12/2013 | 3699.48 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2013 | 15138.88 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2013 | 3297.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO(CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,POÇOS,BOMBA DAGUA) DO MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002871 | 30/12/2013 | 200000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMÉRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002872 | 30/12/2013 | 80000.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002873 | 30/12/2013 | 170000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL, MOTOR 04 CILINDROS COM 180 CV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002874 | 30/12/2013 | 22000.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULHANTE 6 METROS CÚBICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2013 | 138.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR - PB A ITAMBÉ-PE E DE PILAR PARA SAPÉ, PARA A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NIQ - 8042, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2013 | 385.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS , MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,,DENTRE OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2013 | 63679.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2013 | 15118.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2013 | 672.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2013 | 4456.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2013 | 523.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2013 | 2378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2013 | 40986.92 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2013 | 14249.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2013 | 36289.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2013 | 30395.14 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002858 | 30/12/2013 | 2368.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 Á 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2013 | 28142.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002935648412 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2013 | 65744.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2013 | 7634.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2013 | 168373.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2013 | 17250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2013 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 12917-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 8488-3(QSE) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002909 | 30/12/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA GDE 82 DATADA DE 16/01/2013 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE PILAR,DESPESA PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002910 | 30/12/2013 | 192902.13 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPNEHA EM SUBSTITUIÇÃO DA GDE 181 DATADA DE 26/04/2013 RELATIVO A REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 1 (4X4) COM TRAÇÃO NOS 04 RODADOS, ACESSIVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSP. ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0002911 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00074692550791 | JOSÉ SÉRGIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA GDE 204 DATADA DE 11/06/2013REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS,PARA A ESCOLA M.E.I.F.ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,NO MESDE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2013 | 66.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 2407-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2013 | 3584.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2013 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA PARCELA PROVISÓRIA PASEP LEI 12.810/2013, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2013 | 4423.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONTRATO 33246 JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2013 | 372.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2013 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2013 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2013 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2013 | 15243.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2013 | 2388.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2013 | 11250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2013 | 17628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2013 | 4393.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 140155 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 169412 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2013 | 81.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 7638-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2013 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,DEBITO EFETUADO NO DIA 24.12.2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2013 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,DEBITO EFETUADO NO DIA 24.12.2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2013 | 1537.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2013 | 1046.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2013 | 7048.65 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE RELATIVO A AJUSTE DE GUIA HOMOLOGADA PELA RECEITA FEDERAL DE QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2013 | 34639.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS e EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024